武定县地震局2023年度部门决算

监督索引号53232903200501000

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家防震减灾工作方针、政策；结合本县实际，组织起草有关规定办法、并督促检查执行情况；负责制定全县防震减灾事业中、长期发展规划，编制年度工作计划并组织实施；组织开展本县地震监测预报工作，提出地震预报意见和对策建议，承担应急办公室的职责；协助政府拟定破坏性地震应急预案，并检查督促落实；负责全县震情、灾情速报；参与地震灾害损失评估和灾区重建规划制定，管理本县地震灾害预测；负责全县建设工程场地地震安全性评价和工程抗震设防要求的管理和监督；会同有关部门开展防震减灾宣传教育，普及防震减灾知识，提高全县干部群众的防震减灾意识；完成县委、县政府及上级地震部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是领导重视，防震减灾站位再提高。省、州、县各级领导高度重视防震减灾工作。今年以来，州人民政府常务副州长程鹏，省地震局党组成员、副局长卢永坤，州地震局党组书记杨芳、州地震局局长卢晓林、副局长毛德培等领导先后莅临我县调研指导防震减灾工作，给予了很好的指导意见。县委书记罗如贵、县人民政府县长沈海燕、常务副县长李兴明多次听取防震减灾工作汇报，县委常委会2次研究部署防震减灾工作，县人民政府常务会议3次研究部署防震减灾工作，我县2次召开防震减灾工作联席会议，部署调度防震减灾工作。二是夯实基础，监测预报数据更精准。每天对我县地下流体观测井水位、水温、气象三要素数据进行收集分析和入库。按月对武定民族中学强震台、高桥、万德基准台及发窝小学基本台进行日常巡检，确保所有设备正常运行。全面完成中国地震科学实验场建设云南项目楚雄分项目武定6个站点选址工作。召开月会商11次，周会商45次，专题会商3次，参加楚雄州地震局组织的月震情会商会5次。三是常备不懈、应急处置应对更及时。修订印发《武定县地震应急预案》《武定县2023年防震减灾工作方案》和修订《武定县较大及以上地震灾害应急处置工作方案》。组织开展全县地震应急桌面推演1次；组织开展全县地震灾害综合应急演练2次，受训人员1,000余人次。指导参与部门应急演练9场次，乡镇演练11次，中小学校应急疏散演练136场次，村级应急演练48次。应急救援力量极大加强。充实县乡村三级救援队伍，加快基层末端救援力量建设，全县新招录应急救援队人员180人，县乡共管共用，正在进行应急救援人员岗前培训。积极推进中小学“一校一终端”全覆盖。截至目前，全县共有中小学110所，已安装72所，安装比例为65.45%。全县共有中小学生31,339人，预警终端覆盖29,099人，覆盖比例92.85%。四是预防为主、地震应急防范再提高。对全县建设工程地震安全情况、防震减灾应急准备、安全生产等工作进行检查，两次到香水小学、武定民族中学开展抗震设防检查。审批狮山镇卫生院、武定县民族中学男生宿舍和武定县香水社区二组安置地抗震设防项目3个。到乡镇、县级部门开展了2023年地震应急“第一响应人”培训26场次，900余人次。完成地震灾害风险普查工作和房屋设施抗震设防信息采集工作，《云南省武定县地震灾害风险评估技术报告》已用于当前各项工作中。五是成效明显、防震减灾宣传再提升。深入开展防震减灾“进机关、进社区、进学校、进企业、进乡村、进家庭”六进活动。到学校开展防震减灾知识讲座和应急自救知识培训，积极参与“科技文化卫生”三下乡、“5•12全国防灾减灾日”“5•30全国科技者工作日”“11.6全省防震减灾日”等开展防震减灾科普知识宣传46场次，受训人员12,000余人次。组织35所中小学、幼儿园的教师参加“地震科普、携手同行”科学传播师培训。投入1.00万元印发武定县防震减灾工作手册5,000册，手册融合新修订的地震应急预案，武定县较大以上地震灾害应急处置工作方案，防灾减灾救灾等知识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：局办公室、监测预报股、震害防御股、震灾处置股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县地震局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即武定县地震局。分别是：

1.武定县地震局

纳入武定县地震局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县地震局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县地震局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。武定县地震局2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县地震局2023年度收入合计1,556,197.83元。其中：财政拨款收入1,428,472.53元，占总收入的91.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入127,725.30元，占总收入的8.21%。与上年相比，收入合计减少48,847.89元，下降3.04%。其中：财政拨款收入减少166,573.19元，下降10.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加117,725.30元，增长1，177.25%。主要原因是：年内调出1人，人员费用减少导致财政拨款收入下降10.44%；从国投公司借入应急演练70,000.00元，和见习生活补助计入其他收入，导致其他收入大幅增长1,177.25%。

二、支出决算情况说明

武定县地震局2023年度支出合计1,463,360.53元。其中：基本支出1,455,360.53元，占总支出的99.45%；项目支出8,000.00元，占总支出的0.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少145,140.05元，下降9.02%。其中：基本支出减少145,140.05元，下降9.07%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：年内调出1人，人员支出减少导致基本支出下降9.02%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县地震局单位机构正常运转的日常支出1,455,360.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1，326,398.09元，占基本支出的91.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128,962.44元，占基本支出的8.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县地震局单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：保障了分布在我县11个乡镇的1口地下流体监测井、2个地震预警基准台、1个基本台、14个一般台、1个强震台、6个预警终端87台套设备的正常运行，发生地震台网运行维护费8,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县地震局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,428,472.53元，占本年支出合计的97.62%。与上年相比减少166,573.19元，下降10.44%，主要原因是：年内调出1人，人员费用减少导致一般公共预算财政拨款支出下降10.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出150,510.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.54%。主要用于事业单位养老保险和工伤保险费支出。

9.卫生健康（类）支出85,726.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于事业单位基本医疗、公务员医疗和大病保险等缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出96,681.00.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,095,554.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.69%。主要用于保机构运转的人员工资支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,500.00元，决算为9,500.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9,500.00元，决算为9,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算9,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县地震局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,500.00元，支出决算为9,500.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9,500.00元，决算为9,500.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少500.00元，下降5.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少500.00元，下降5.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防震减灾工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县地震局部门2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变化，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县地震局资产总额157,810.08元，其中，流动资产105,171.6元，固定资产52,638.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加83,166.58元，其中固定资产减少10,426.65元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表GK13、GK14、GK15表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入， 主要是按规定取得的售房收入、存款利息收入等。

 

监督索引号53232903200501111