武定县田心乡2023年度部门决算

监督索引号53232900558001000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕“促进经济发展、增加农民收入，加大扶贫开发、加快群众脱贫，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”五个方面全面履行职能。

1.贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.认真贯彻落实党和国家的扶贫开发方针政策，加大扶贫开发力度，加快贫困群众脱贫进度。

3.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。

4.全面落实农村土地承包政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。

5.坚持执行严格保护耕地和环境保护等基本国策。

6.认真贯彻各项减负支农及税费政策。

7.全面贯彻落实乡村振兴战略，制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。

8.根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。

9.组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。

10.加强教育、卫生健康、农业服务、林业和草原服务、水务服务、文化和旅游广播电视体育服务、国土和村镇规划建设服务、社会保障和为民服务、财政、统计、城乡居民基本医疗保险等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。

11.为当地农民和流动务工人员提供优质服务。

12.加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。

13.负责田心乡区域内应急管理工作。

14.加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。

15.加强田心乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年田心乡政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实中央经济工作会议精神和省州县乡党代会精神，主动融入县委“3,815”战略，在建设“一极三区”“三个强县”“五位武定”中勇当先锋、全面推进乡村振兴，着力将田心打造成为全县绿色能源生产示范乡、绿色食品生产示范乡、民族团结进步示范乡、抓党建促农村宗教治理示范乡，全面建设“美丽庭院”“花园式村委会”“宜居小集镇”，乘势而上、担当作为，奋力谱写新时代田心社会主义现代化建设新篇章。重点抓好以下6个方面的工作：

1.聚焦群众增收目标，全面实施乡村振兴战略。全力实施乡村振兴战略，以稳产保供为主线，以农业持续增效、农民持续增收为目标，深入推进农村改革，不断提升农业产业化水平，推进农业农村现代化和乡村振兴取得新成效。不断强化保障体系建设。聚焦脱贫人口稳岗就业，搭建用工信息平台，深化东西部劳务协作，实现就业和技能培训全覆盖，保障脱贫人口不返贫。建立健全防返贫监测预警和动态帮扶机制，全面消除“三类人员”致贫风险，坚决守住防止规模性返贫底线。加强扶贫资产管理，发挥扶贫资金效益。发展特色产业促增收。大力推广“稻鱼共生”+“订单农业”种植养殖模式，扩大“田心香米”优质稻种植面积。充分发挥龙头企业、合作社和养殖大户的示范带动作用，继续抓好肉牛、生猪养殖，推进肉牛养殖示范乡建设，巩固“生猪调出大乡”地位。大力发展“短、平、快”的“两青豆”种植，打造“一村一品”土瓜特色产业。

2.聚焦重点项目建设，全面夯实经济发展基础。坚持以重点项目建设为抓手，力促全乡基础设施提档升级和产业提质增效。打造新能源高地。持续推进鸡街子光伏发电站农光互补建设项目，进一步增加企业产业收入、带动群众增加务工收入。依托田心变电站续建、输电优势，继续推进田心光伏二期、屋顶分布式光伏、申祖风电场项目规划设计，加快规划设计大银山水库抽水储能、田心充电桩项目，力争将田心打造成为集光伏发电、观光农业为一体的光伏小镇和“风、光、水、储、充”一体的新能源生产高地。积极做好城乡燃气建设前期规划。建设高标准农田。进一步做好田心村、利米村、鲁期村、鸡街子村高标准农田建设规划，提升农业机械化水平。继续推进发土窝土地占补平衡项目，做好2023年土地占补平衡项目规划及储备工作。协调推进咪占丹、岩子脚土地增减挂钩拆旧复垦项目。补齐基础设施短板。提升农业灌溉用水保障能力，以“区域水网”建设为目标，加快推进申祖小（一）水库前期建设，加快推动大银山水库扩建项目列入十四五中期调整项目，加快启动中型灌区项目建设。提升道路运输能力，加快推进山品—田心三级公路项目建设。提升产业项目效能。加快启动鸡街子、德德卡肉牛养牛场项目建设。加快推进利米村委会大米加工厂项目规划设计，继续推出“田心香米”品牌，精心打造“田心贡米”品牌，继续发展优质稻加工，延伸产业链条。通过举办摸鱼大赛、谷花鱼美食节、土瓜节等活动，引入农村电商、直播带货的新业态销售模式，拓宽市场销路，打造特色产业品牌。积极推进“三品一标”认证申报，做好无公害早青蚕豆、早青豌豆、优质米无公害品牌保护及换证工作。加快推进生猪屠宰场建设，为生猪养殖产业发展增添动力。

3.聚焦绿美田心建设，加快推进新型城镇化进程。全力打造“美丽庭院”“花园式村委会”“宜居小集镇”，实施绿美乡村三年行动，推动生态产业发展，建设生态宜居宜业宜游美丽乡村，不断增强群众获得感、幸福感和安全感。提升人居环境。深入推进农村人居环境整治提升五年行动，加大“一水两污”建设，提高污水、垃圾收集处理率。清理整治“五堆十乱”，力争农村人居环境实现“十有十无”。加快老把、火嘎等一批农村公厕建设，实施无害化农村户厕150座。加快完善污水处理厂、垃圾处理场项目规划设计。加快绿美乡村建设。积极推进绿美乡村建设三年行动，保护乡村自然生态，创建示范村1个，美丽村庄2个以上。打造鸡街子村成为人居环境整治示范村、民族团结示范村、养牛示范村、法治示范村。持续开展干部规划家乡行动，科学编制实用性村庄规划4个。加强乡村建设文明建设，推进移风易俗取得更大成效。加快推进撤乡设镇进程。有序推进整建制“农转城”，提升全域城镇化质量和水平，做好撤乡设镇各项准备，力争2023年实现撤乡设镇目标。

4.聚焦增进民生福祉，全面提升群众幸福指数。全面发展社会事业，持续保障改善民生。办好人民满意的教育。持续加大教育投入，巩固提升普及水平，义务教育落实好“五育并举”要求，注重义务教育薄弱环节改善，优化教师队伍，高质量发展教育教学。全面落实义务教育“双减”政策，切实减轻学生课业负担。提高社会保障水平。健全重大疾病医疗保险和救助制度，推进低收入群众基本生活、临时救助和专项救助政策精准落实，做好残疾人、留守老人、妇女儿童和重点优抚对象关爱服务。继续推进基本养老保险扩面增效专项行动。持续提升医疗水平和公共卫生服务能力，统筹推进基层卫生事业发展，认真贯彻落实新冠病毒感染防控方案推进“乙类乙管”和新版“十条措施”。提升文体服务水平。加快文体建设项目实施，建设完善文化展室、培训室、电子阅览室、文化长廊等内部设施，打造示范性文化站，提高服务群众功能。大力培养文化文艺人才，倡导全民阅读。加强对文化市场的管理，健全完善管理制度，不断规范文化服务和文化市场。

5.聚焦树立底线思维，全面保障人民群众安全。进一步树立“发展造福人民、稳定同样造福人民”的理念。凝聚工作推进合力。按照“经济要稳住，发展要安全”的要求，统筹发挥各职能部门主管作用，认真落实好安全生产“一岗双责”责任制，严格按照“三管三必须”要求，明确各行业领域安全生产责任，在重点、难点处下足功夫，确保安全生产的网越织越牢、越织越密。建立风险评估机制。进一步完善重大事项维护稳定风险评估、全乡家庭风险评估和维护稳定预警机制，将所有可能涉及稳定的重大建设项目和重大决策事项都纳入风险评估，努力从源头上预防不稳定事件的发生。强化矛盾纠纷排查化解。高度重视并认真解决农村因干群关系、农民负担、土地承包、移民搬迁、集体资产处置、邻里纠纷、婚姻纠纷和家族宗族问题等引发的矛盾纠纷。消除不稳定风险。切实加强和改进信访工作，变群众上访为干部下访，理顺农民群众情绪，努力把社会不稳定因素解决在萌芽状态，有效预防和减少因矛盾纠纷而引发的越级上访事件、群体性事件和“民转刑”案件，争取实现连续7年无命案。

6.聚焦红线保护意识，全面加强生态环境保护。坚持以习近平生态文明思想为指导，深刻把握其所蕴含的科学性，坚持绿色发展，严守生态红线。践行“绿水青山就是金山银山”的理念。贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，巩固新一轮退耕还林陡坡生态治理成果，积极探索林下经济经营模式，严格执行林长制、河（湖）长制，坚决贯彻长江流域金沙江十年禁渔要求，加强野生动植物保护。坚持“山水林田湖草是一个生命共同体”。统筹推进金沙江干热河谷生态修复补植、森林和草原防灭火、资源林政管理和野生动植物保护、退耕还林、生态护林员选聘等林业工作，加大对耕地保护力度，认真抓好拆旧复垦，全方位、全地域、全过程开展生态文明建设。坚持用最严格的执法力度保护生态环境和耕地。强化制度执行力，让制度成为刚性的约束和不可触碰的高压线。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；所属单位10个，分别是：

1.武定县田心乡人民政府

2.武定县田心乡财政所

3.武定县田心乡农业农村服务中心

4.武定县田心乡水务服务中心

5.武定县田心乡社会保障和为民服务中心

6.武定县田心乡国土和村镇规划建设服务中心

7.武定县田心乡林业和草原服务中心

8.武定县田心乡文化和旅游广播电视体育服务中心

（二）决算单位构成

纳入武定县田心乡2023年度部门决算编报范围的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

行政单位：

1.武定县田心乡人民政府

事业单位：

1.武定县田心乡财政所

2.武定县田心乡农业农村服务中心

3.武定县田心乡水务服务中心

4.武定县田心乡社会保障和为民服务中心

5.武定县田心乡国土和村镇规划建设服务中心

6.武定县田心乡林业和草原服务中心

7.武定县田心乡文化和旅游广播电视体育服务中心

纳入武定县田心乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县田心乡2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县田心乡2023年度收入合计23,931,288.20元。其中：财政拨款收入21,264,132.19元，占总收入的88.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,667,156.01元，占总收入的11.15%。与上年相比，收入合计减少23,133,632.11元，下降49.15%。其中：财政拨款收入减少17,504,226.60元，下降45.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少5,629,405.51元，下降67.85%。主要原因是本年度项目减少，惠民惠农补助由县级职能部门统一兑补，导致财政拨款收入、总收入减少。

二、支出决算情况说明

武定县田心乡2023年度支出合计23,325,617.82元。其中：基本支出11,089,973.75元，占总支出的47.54%；项目支出12,235,644.07元，占总支出的52.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少26,674,819.57元，下降53.35%。其中：基本支出减少1,064,152.15元，下降8.76%；项目支出减少25,610,667.42元，下降67.67%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度项目减少，惠民惠农补助由县级职能部门统一兑补，相应支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县田心乡单位机构正常运转的日常支出11,089,973.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,120,596.78元，占基本支出的91.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费969,376.97元，占基本支出的8.74％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县田心乡单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,235,644.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务（类）支出1,394,244.11元，占专项业务工作的经费支出的11.39%。主要用于：人大事务69,822.60元，其中代表工作69,822.60元；政府办公厅（室）及相关机构事务1,065,425.51元，其中一般行政管理事务1,065,425.51元；财政事务158,996.00元，其中其他财政事务支出158,996.00元；纪检监察事务100,000.00元，其中其他纪检监察事务支出100,000.00元。

2.科学技术（类）支出72,847.25元，占专项业务工作经费支出的0.60%。主要用于：科学技术普及57,348.36元，其中科普活动10,000.00元，其他科学技术普及支出47,348.36元；其他科学技术支出15,498.89元。

3.社会保障和就业（类）支出275,606.84元，占专项业务工作经费支出的2.00%。主要用于：抚恤支出15,930.40元，其中在乡复员、退伍军人生活补助15,930.40元；其他农村生活救助256,176.44元；其他社会保障和就业支出3,500.00元。

4.节能环保（类）支出103,500.00元，占专项业务工作经费支出的0.85%。主要用于森林管护103,500.00元。

5.农林水（类）支出10,361,634.87元，占专项业务工作经费支出的84.68%。主要用于：林业和草原支出244,263.42元，其中一般行政管理事务3,088.42元，森林资源管理103,500.00元，森林生态效益补偿117,500.00元，林业草原防灾减灾20,175.00元；水利支出113,000.00元；促进乡村振兴支出8,524,384.69元，其中农村基础设施建设5,118,925.19元，生产发展1,804,300.00元，其他促进乡村振兴支出1,601,159.50元；农村综合改革支出1,433,700.00元，其中对村民委员会和村党支部的补助682,500.00元，对村集体经济组织的补助751,200.00元；其他农林水支出46,286.76元；

6.交通运输（类）支出25,986.00元，占专项业务工作经费支出的0.21%，主要用于公路养护25,986.00元。

7.国有资本经营预算（类）支出1,825.00元，占专项业务工作经费支出的0.01%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出1,825.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县田心乡2023年度一般公共预算财政拨款支出21,275,529.63元，占本年支出合计的91.21%。与上年相比减少20,873,459.00元，下降49.52%，主要原因是2023年一般公共预算财政拨项目支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,311,827.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.97%。主要用于：人大事务222,780.76元；政府办公厅（室）及相关机构事务3,778,491.15元；财政事务495,126.10元；纪检监察事务100,000.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务715,429.46元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出72,847.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于：科学技术普及57,348.36元；其他科学技术支出15,498.89元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出256,807.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于文化和旅游256,807.38元。

8.社会保障和就业（类）支出2,345,348.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务597,231.14元；行政事业单位养老支出1,326,848.51元；抚恤165,092.66元；其他生活救助256,176.44元。

9.卫生健康（类）支出554,505.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于行政事业单位医疗554,505.98元。

10.节能环保（类）支出103,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于天然林保护103,500.00元。

11.城乡社区（类）支出209,220.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于城乡社区规划与管理209,220.46元。

12.农林水（类）支出11,802,103.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.47%。主要用于：农业农村支出1,448,571.68元，其中事业运行1,448,571.68元；林业和草原支出823,958.25元，其中事业机构支出582,783.25元，森林资源管理103,500.00元，森林生态效益补偿117,500.00元，林业草原防灾减灾20,175.00元；水利支出579,148.22元，其中水利行业业务管理466,148.22元，抗旱113,000.00元；促进乡村振兴支出7,533,225.19元；农村综合改革1,417,200.00元。

13.交通运输（类）支出25,986.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于公路养护25,986.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出593,383.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于住房公积金支出593,383.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为165,100.00元，决算为160,319.38元，完成年初预算的97.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为102,500.00元，决算为97,794.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.00%，完成年初预算的95.41%；公务接待费支出年初预算为62,600.00元，决算为62,525.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.00%，完成年初预算的99.88%，具体是国内接待费支出决算62,525.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县田心乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为165,100.00元，支出决算为160,319.38元，完成年初预算的97.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为102,500.00元，决算为97,794.38元，完成年初预算的95.41%；公务接待费支出年初预算为62,600.00元，决算为62,525.00元，完成年初预算的99.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年我单位加强财务管理，树立过紧日子的思想，压缩不必要的开支，因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较上年减少。    

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少33,606.54元，下降17.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少30,722.54元，下降23.91%；公务接待费支出决算减少2,884.00元，下降4.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2023年我单位加强财务管理，树立过紧日子的思想，压缩不必要的开支，因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较上年减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于政府相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待158批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,246人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县田心乡2023年机关运行经费支出548,235.28元，比上年减少41,385.53元，下降7.02%，主要原因是2023年我单位加强财务管理，树立过紧日子的思想，压缩不必要的开支，因此机关运行经费支出较上年减少。单位机关运行经费主要用于行政单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县田心乡资产总额68,780,379.37元，其中，流动资产44,185,530.61元，固定资产9,421,494.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,856,258.55元，无形资产138,782.93元（净值），其他资产178,313.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,331,049.62元，其中固定资产增加11,791,646.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，武定县田心乡政府采购支出总额112,396.00元，其中：政府采购货物支出112,396.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县田心乡无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  

监督索引号53232900558001111