武定县环州乡2023年度部门决算

监督索引号53232900557801000

  

目录

第一部分  单位 概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

环州乡人民政府负责全乡的行政、司法职能的履行及农村基层政权的建设，支持农村义务教育和初等教育，应对自然救灾和提供社会保障，贯彻执行党和国家的政策和法律，维护社会的稳定和发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。一年来，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，乡人民政府团结带领全乡各族人民全面落实县委、县政府和乡党委的各项工作部署，坚持稳中求进工作总基调，努力克服干旱灾害影响等诸多挑战，紧盯目标任务抓落实，保持经济运行平稳和社会大局和谐稳定，较好地完成了乡第十二届人民代表大会第三次会议确定的目标任务，全乡呈现出经济平稳发展、民生持续改善、社会和谐稳定、干部作风不断改进的良好态势。一年来，我们重点抓了以下6个方面的工作：

1.坚持守底线、防返贫，乡村振兴更加深入。对标守牢不发生规模性返贫底线任务，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，整合力量、进行集中攻坚。消除“三类人员”风险户223户795人，发放雨露计划资金59人125,000.00元，开展农村脱贫劳动力技能培训7场332人次，发放补贴资金132,800.00元。

2.坚持补短板、优服务，乡村面貌更加和美。立足完善乡内基础设施建设，强化要素保障，不断优化营商环境“软实力”，为产业发展创造良好的“硬环境”。基础设施不断完善投资9,240,000.00元建设滔谷、拉务、他贞高标准农田基耕路15.89千米；投资1,000,000.00元完成环州村民族团结示范村建设项目；投资2,080,000.00元完成滔谷团碑村肉牛养殖场项目建设；投资3,000,000.00元完成荞山村万松山肉羊养殖基地建设项目；投资1,980,000.00元完成环州乡易地扶贫搬迁环州集镇安置区基础设施补短板项目建设；投资4,000,000.00元完成木立古、拉务村、团碑村三个自然村人居环境整治提升项目；投资4,900,000.00元完成环州乡2023年度中央财政扶持新型农村集体经济发展项目；投资1,000,000.00元完成环州村2023年度农村公益事业财政奖补项目；投资3,585,600.00元完成环州乡乡村振兴村组道路改扩建工程项目；投资1,500,000.00元完成拉咪水库除险加固项目；投资270,000.00元完成2023年农村饮水维修养护建设项目；投资1,078,000.00元实施10.78公里生命防护项目；投资600,000.00元完成大雪坡上下村人居环境提升项目；投资200,000.00元完成环州乡多功能运动场项目；投资1,200,000.00元完成8个村委会乡村规划编制入库项目；投资400,000.00元完成3座公厕提升改造；全乡完成厕所革命户厕50座，发放户厕改造补助资金60,000.00元。营商环境持续优化。深化“放管服”改革擦亮便民服务底色，政务服务事项承诺办结时限压缩比例达80%，全程网办率达100%。

3.坚持挖潜力、添动能，产业发展更加兴旺。依托现有资源和优势，盘活资源要素，探索多种路径，发展特色产业，不断增强村集体经济“造血”功能，为推进乡村振兴夯实基础。传统产业提质升级。2023年全乡大春粮食播种面积20520亩，实施晚秋青豌豆种植12000亩，产量6450.60吨，产值23,800,000.00元。发放草原生态平衡奖补资金2696户111,000.00元，兑付2023年农机购机补贴机具283台，补贴资金764,400.00元。2023年，全乡完成烟叶收购158.80万公斤，实现产值56,387,600.00元，均价35.51元/公斤。牛羊产业持续发力。持续壮大肉牛羊养殖产业。与州国运下属富彝种业合作发展免本金代养模式，打造养牛示范村，成立示范村肉牛养殖党支部，以“金融＋保险＋示范户＋示范村”和“党支部＋合作社＋农户＋代养（寄养）”模式打造户户养牛示范村和党员引领家庭肉牛养殖农场。成功申报全省一乡一品“云岭黑山羊”品牌，通过沪滇项目建设肉羊养殖场，打造高原云岭黑山羊养殖基地，通过规模饲养黑山羊，并实行农户代养、寄养模式。每年壮大村集体经济。新兴产业加速推进。通过争取中央财政扶持发展新型农村集体经济项目资金4,900,000.00元，引进安宁健源生物科技有限公司通过“飞地抱团”模式盘活环州集镇村集体资产，建设新型智能中药材植物工厂。

4.坚持重治理、严保护，生态环境更加优美。以更高标准深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，解决好老百姓“家门口”的突出环境问题，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。污染防治提质增效。严格落实河（湖）长制，召开河（湖）长会议3次，开展巡河920次。扎实开展“清河行动”对辖区环州河、拉务河等5条河流开展联合执法检查3次。大力推进农村人居环境整治，深入开展爱国卫生“7个专项行动”，结合“6+1”开展环境卫生整治80余次，完成3个村污水治理项目，乡村面貌全面提升。严守耕地保护红线。开展巡查15次，及时发现和制止违规乱占耕地建房6起。完成乱占耕地建非住宅违法图斑核实837个，乱占耕地建非住宅违法图斑补充摸排核实131个，完成补充耕地面积69.3亩，完成耕地流出复垦土地1288.68亩，并通过省级验收。全面推行林长制，健全完善乡、村两级林长制。

5.坚持解民忧、办实事，群众福祉更加殷实。坚持以人民为中心的发展理念，把创建为民、创建惠民、创建靠民贯穿创建全过程，聚焦群众“急难愁盼”，办好民生实事、补齐民生短板，努力让创建成果更多更好惠及群众，不断提升群众获得感、幸福感和满意度。严格落实控辍保学责任制，普惠性幼儿园覆盖率达100%，义务教育巩固率达100%。中小学享受两免一补等各项补贴约1,756,750.00元。兜牢底线筑牢民生，城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保率分别达98.79%、97.96%。文化事业多点开花，开展彝族服饰展演、野生菌开山节、乡村篮球赛文艺活动3场次，组织“送戏下乡”文化惠民演出3场次，开展拔河比赛、摸鱼比赛、情歌酒歌比赛等各类群众文化活动达10余场。

6.坚持防风险、守底线，社会治理更加有序。防范风险守牢底线，营造安全稳定发展环境。社会大局和谐稳定。组建环州义警先锋队，环州综合治理平台持续发力，“雪亮工程”摄像头196个发挥作用显著，审批服务执法力量全面整合，全乡各类事故起数、死亡人数、受伤人数、直接经济损失均呈下降趋势。坚持新时代“枫桥经验”，深入开展矛盾纠纷大排查、大化解，办理群众来信来访16件，排查化解各类矛盾纠纷48件。开展婚姻家庭矛盾纠纷排查4轮，排查风险户30户。“缉枪治爆”、反恐打邪、常态化扫黑除恶斗争持续推进，反诈宣传覆盖面持续扩大。组织党员、干部、群众安装“反诈APP”7500余人，刑事案件发案、破案和抓获数实现“一降两升”，社会治安防控能力不断提升。以“小平安”带动“大创建”，平安户、平安村创建率达98%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构包括：党政办、综治办、乡村振兴办、社会事务办、经济发展办。所属单位10个，分别是：

1.武定县环州乡人大

2.武定县环州乡党委

3.武定县环州乡人民政府

4.武定县环州乡财政所

5.武定县环州乡社会保障和为民服务中心

6.武定县环州乡文化和旅游广播电视体育服务中心

7.武定县环州乡水务服务中心

8.武定县环州乡林业和草原服务中心

9.武定县环州乡农业农村服务中心

10.武定县环州乡国土和村镇规划建设服务中心

（二）决算单位构成

纳入武定县环州乡2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，分别是：武定县环州乡人大、武定县环州乡党委、武定县环州乡人民政府；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位7个，分别是：武定县环州乡财政所、武定县环州乡社会保障和为民服务中心、武定县环州乡文化和旅游广播电视体育服务中心、武定县环州乡水务服务中心、武定县环州乡林业和草原服务中心、武定县环州乡农业农村服务中心、武定县环州乡国土和村镇规划建设服务中心。

纳入武定县环州乡2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县环州乡2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县环州乡2023年度收入合计40,677,171.39元。其中：财政拨款收入30,654,357.29元，占总收入的75.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,022,814.10元，占总收入的24.64%。与上年相比，收入合计增加6,267,683.60元，增长18.21%。其中：财政拨款收入增加4,328,546.16元，增长16.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,939,137.44元，增长23.99%。主要原因2023年建设项目增加，青岛公牛大件运输公司汇入冷水箐村乡村振兴村组道路改扩建项目款增加项目资金。

二、支出决算情况说明

武定县环州乡2023年度支出合计38,783,474.00元。其中：基本支出11,208,445.67元，占总支出的28.90%；项目支出27,575,028.33元，占总支出的71.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,512,991.07元，增长6.93%。其中：基本支出减少217,378.90元，下降1.90%；项目支出增加2,730,369.97元，增长10.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长00.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年建设项目增加，青岛公牛大件运输公司汇入冷水箐村乡村振兴村组道路改扩建项目款增加项目资金支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县环州乡单位机构正常运转的日常支出11,208,445.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,255,915.95元，占基本支出的91.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费952,529.72元，占基本支出的8.50％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县环州乡单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,575,028.33元。其中：基本建设类项目支出21,850,219.83元。具体开展工作情况：

1.一般公共服务（类）支出2,402,184.59元，占专项业务工作的经费支出的8.71%。主要用于：人大事务支出20,305.98元，其中代表工作支出20,305.98元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,170,049.21元，其中一般行政管理事务支出2,170,049.21元；纪检监察事务支出100,000.00元，其中其他纪检监察事务支出100,000.00元；组织事务支出21,829.40元，其中一般行政管理事务支出10,000.00元，其他组织事务支出11,829.40元；其他一般公共服务支出90,000.00元。

2.科学技术（类）支出353,578.39元，占专项业务工作的经费支出的1.28%。主要用于科普活动支出102,378.39元，青少年科技活动支出2,000.00元，其他科学技术普及支出249,200.00元。

3.社会保障和就业（类）支出286,451.12元，占专项业务工作的经费支出的1.04%。主要用于民政管理事务支出2,088.00元；抚恤支出9,602.00元，其中在乡复员、退伍军人生活补助支出9,602.00元；其他生活救助支出274,761.12元，其中其他农村生活救助支出274,761.12元。

4.农林水（类）支出24,478,327.23元，占专项业务工作的经费支出的88.77%。主要用于：农业农村支出331,754.30元，其中科技转化与推广服务支出225,742.30元、病虫害控制支出6,012.00元、农村社会事业支出100,000元；林业和草原支出370,810.10元，其中一般行政管理事务支出39,820.50元、森林生态效益补偿支出298,300.00元、林业草原防灾减灾支出32,689.60元；促进乡村振兴项目支出22,196,132.83元，其中农村基础设施建设支出11,226,124.89元、生产发展支出4,878,670.94元、社会发展支出2,900,000.00元、其他促进乡村振兴项目支出3,191,337.00元；农村综合改革支出1,318,130.00元，其中对村民委员会和村党支部的补助支出757,640.00元、对村集体经济组织的补助支出560,490.00元；其他农林水支出261,500.00元。

5.交通运输（类）支出53,575.00元，占专项业务工作的经费支出的0.19%。主要用于公路水路运输支出53,575.00元，其中公路养护支出53,575.00元。

6.国有资本经营预算（类）支出912.00元，占专项业务工作的经费支出的0.01%。主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出912.00元，其中国有企业退休人员社会化管理补助支出912.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县环州乡2023年度一般公共预算财政拨款支出30,746,720.29元，占本年支出合计的79.28%。与上年相比增加3,578,365.27元，增长13.17%，主要原因是人员变动导致公用经费支出增加，2023年新增加项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,380,886.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.50%。主要用于行政机关单位人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出。其中：人大事务支出190,859.72元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出4,063,937.16元；财政事务支出248,053.25元；纪检监察事务支出100,000.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出666,206.70元；组织事务支出21,829.40元，其他组织事务支出90,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出353,578.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于武定县环州乡他贞村委会少数民族双语科普示范建设支出69,378.39元；公民科学素质提升综合补助经费3,000.00元；武定县环州乡他贞村委会少数民族双语科普示范建设支出2,000.00元；科普资金支出30,000.00元；烟叶生产发展技术支出249,200.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出228,817.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费等机构正常运行支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,374,827.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费等机构正常运行支出及缴纳政策规定的职工养老保险与职业年金、工伤保险、抚恤、特困人员救助、其他生活救助的支出。其中：人力资源和社会保障管理事务支出505,182.71元；行政事业单位养老支出1,308,204.83元；抚恤支出286,678.41元；其他生活救助支出274,761.12元。

9.卫生健康（类）支出526,637.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于缴纳职工政策规定的行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、其他医疗卫生与计划生育支出。其中：行政事业单位医疗支出121,389.61元；事业单位医疗支出161,409.74元；公务员医疗补助支出200,856.48元；其他行政事业单位医疗支出42,982.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出197,640.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费等机构正常运行支出。

12.农林水（类）支出21,051,174.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.48%。主要用于农业、林草、水务三家单位的人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费等机构正常运行；及项目类支出。其中：农业农村支出1,793,828.38元；林业和草原支出936,063.22元；水利支出487,019.8元；促进乡村振兴支出16,454,632.83元；农村综合改革支出1,318,130.00元，其他农林水支出61,500.00。

13.交通运输（类）支出53,575.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于公路水路运输支出53,575.00元，其中公路养护支出53,575.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出579,583.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于缴纳职工政策规定的住房公积金支出579,583.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为189,200.00元，决算为179,902.55元，完成年初预算的95.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为143,000.00元，决算为125,634.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.83%，完成年初预算的87.86%；公务接待费支出年初预算为46,200.00元，决算为54,268.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.17%，完成年初预算的117.46%，具体是国内接待费支出决算54,268.24元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县环州乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为189,200.00元，支出决算为179,902.55元，完成年初预算的95.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为143,000.00元，决算为125,634.31元，完成年初预算的87.86%；公务接待费支出年初预算为46,200.00元，决算为54,268.24元，完成年初预算的117.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实财政过紧日子要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,297.77元，增长0.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4,772.47元，下降3.66%；公务接待费支出决算增加6,070.24元，增长12.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是成功举办大型公益性活动导致公务接待费支出增加；二是加强公务用车管理，减少公务用车使用频率降低了公务用车运行维护费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于环州乡内公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次1080人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位来访、调研、检查、开展联系群众工作、村级到乡办事发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县环州乡2023年机关运行经费支出670,493.52元，比上年增加197,082.20元，增长41.63%，主要原因是2023年新招考行政人员4人，工资性支出、办公经费增加；单位机关运行经费主要用于行政单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县环州乡资产总额69,987,107.58元，其中，流动资产35,682,650.51元，固定资产2,557,963.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程31,552,743.24元，无形资产0.00元（净值），其他资产193,750.01元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26,461,979.03元，其中固定资产减少203,464.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，武定县环州乡政府采购支出总额167,523.43元，其中：政府采购货物支出167,523.43元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

武定县环州乡无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53232900557801111