武定县发窝乡2023年度部门决算

监督索引号53232900558301000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县发窝乡人民政府主要围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”等方面全面履行职能。1．贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。2．推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。3．全面落实农村土地承包政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。4．坚持执行严格保护耕地和环境保护等基本国策。5．认真贯彻各项减负支农及税费政策。6．制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。7．根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。8．组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。9．加强教育、卫生健康、农业服务、林业和草原服务、水务服务、文化和旅游广播电视体育服务、国土和乡村规划建设服务、社会保障和为民服务、财政、统计、城乡居民基本医疗保险等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。10．为当地农民和流动务工人员提供优质服务。11．加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。12．负责发窝乡区域内应急管理工作。13．加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。14．加强发窝乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。做好今年工作意义重大、任务艰巨、使命光荣。党的二十大高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴进行了战略谋划，为实现第二个百年奋斗目标指明了前进方向、确立了行动指南。乡党委九届三次全会提出了打造“新型集镇、绿美村庄、乡村治理、民族团结”样板，建设“魅力彝乡·生态发窝”的号召。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

武定县发窝乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。所属单位8个，分别是：

1.武定县发窝乡人民政府

2.武定县发窝乡财政所

3.武定县发窝乡社会保障和为民服务中心

4.武定县发窝乡文化和旅游广播电视体育服务中心

5.武定县发窝乡水务服务中心

6.武定县发窝乡林业和草原服务中心

7.武定县发窝乡农业农村服务中心

8.武定县发窝乡国土和村镇规划建设服务中心

（二）决算单位构成

纳入武定县发窝乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

行政单位：

1.武定县发窝乡人民政府

事业单位：

1.武定县发窝乡财政所

2.武定县发窝乡文化和旅游广播电视体育服务中心

3.武定县发窝乡社会保障和为民服务中心

4.武定县发窝乡农业农村服务中心

5.武定县发窝乡林业和草原服务中心

6.武定县发窝乡水务服务中心

7.武定县发窝乡国土和村镇规划建设服务中心

纳入武定县发窝乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县发窝乡2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县发窝乡2023年度收入合计41,168,480.51元。其中：财政拨款收入36,275,762.68元，占总收入的88.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,892,717.83元，占总收入的11.88%。与上年相比，收入合计减少23,604,909.15元，下降36.44%。其中：财政拨款收入减少12,689,169.46元，下降25.91%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少10,915,739.69元，下降69.05%。主要原因是2023年中央一次性种粮补贴、耕地地力保护补贴、厕所革命县级补助资金、非四类重点对象危房改造、抗震安居工程等由县级部门发放。2023年人数比2022年减少3人。2023年项目实施减少，项目资金减少。因此财政拨款收入和其他收入减少。

二、支出决算情况说明

武定县发窝乡2023年度支出合计42,585,982.16元。其中：基本支出12,709,595.95元，占总支出的29.84%；项目支出29,876,386.21元，占总支出的70.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少18,535,683.13元，下降30.33%。其中：基本支出减少231,091.53元，下降1.79%；项目支出减少18,304,591.60元，下降37.99%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2023年财政拨款收入下降；其他收入减少，耕地地力保护补贴等由县级部门发放；项目实施减少，项目资金减少，基本支出和项目支出下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县发窝乡机构正常运转的日常支出12,709,595.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,682,207.14元，占基本支出的91.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,027,388.81元，占基本支出的8.08%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县发窝乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,876,386.21元。其中：基本建设类项目支出24,551,989.85元。具体项目开支及开展工作情况如下：

农村公路建设指挥部汇入征迁补偿款及水管网迁改费1,400,000.00元；农村公路建设指挥部汇入交通补短板项目资金1,060,000.00元；武财预〔2023〕22号村党支部书记村民小组长一肩挑、村民小组长、村党支部负责人补助734,400.00元；武财预〔2023〕2号村委会其他人员生活补助武财预〔2023〕2号村委会其他人员生活补助30,000.00元；武财预〔2022〕131号烟叶生产收购工作考核补贴经费27,774.31元；武财资环〔2022〕14号发窝乡2022年中央财政林业和草原生态修复补助资金14,992.57元；武财农〔2022〕49号发窝乡发窝美丽乡村改扩建项目专项资金488,405.95元；上海嘉定区汇入2023年大西邑肉牛养殖示范建设项目资金440,000.00元；武财预〔2022〕205号武定县发窝乡公务用车购置及办公经费347,039.84元；武财农〔2023〕36号发窝乡推进乡村振兴村庄编制规划补贴资金100,000.00元；武财预〔2021〕217号国库汇入党群服务中心工作经费29,828.00元；武财预〔2023〕18号村民小组运转经费124,000.00元；发窝乡居家养老服务中心项目建设资金500,000.00元；武财预〔2023〕18号党群服务中心补助经费90,000.00元；武定县光彩事业促进会拨入定向捐款35,000.00元；武财预〔2023〕22号对村民委员会和村党支部的补助263,200.00元；武财预〔2023〕22号村委会其他人员生活补助324,000.00元；武财预〔2023〕18号村委会运转经费391,200.00元；武财农〔2023〕33号项目管理费资金112,595.00元；武财农〔2023〕93号推进宗教中国化方向建设经费40,000.00元；武财建〔2023〕1号武定县发窝乡刀甲安置区以工代赈示范项目资金6,100,000.00元；武财预〔2023〕100号武定县发窝乡易地搬迁项目前期工作经费601,500.00元；武财预〔2023〕146号武定县2023年第三期州级烟叶扶持资金46,000.00元；武财行〔2023〕82号宗教深化治理经费花园村委会工作经费10,000.00元；武财建〔2023〕44号2023年州级农村公路日常养护配套资金61,986.00元；武财预〔2023〕83号发窝乡人民政府有关群体深化治理工作经费100,000.00元；武财农〔2023〕40号发窝乡乍基村委会荞地湾湾易地搬迁安置点后续扶持项目资金1,250,000.00元；武财农〔2023〕62号发窝乡巩固村庄编制规划补贴资金437,440.00元；武财教〔2023〕74号发窝乡农民运动会专项经费28,000.00元；武财农〔2023〕47号2023年省级衔接资金项目管理费资金55,168.00元；武财行〔2023〕97号清廉楚雄建设经费50,000.00元；武财整合〔2020〕27号2020年4类重点对象危房改造和农房抗震改造项目资金161,000.00元；武财预〔2023〕157号武定县2023年稳增长季度擂台赛三季度结果资金20,000.00元；武财农〔2023〕101号乡村振兴项目管理经费72,615.00元；武财预〔2023〕65号2023年州级第一期烟叶扶持州级资金30,000.00元；武财预〔2023〕144号发窝乡阿过咪刀甲安置点附属工程项目资金499,110.52元；武财预〔2023〕151号发窝乡地质灾害避让搬迁项目相关资金700,000.00元；武财资〔2023〕2号2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金608.00元；武财预〔2023〕124号发窝乡第二季度擂台赛奖励工作经费19,914.00元；武财农〔2023〕39号发窝乡小石桥村肉牛养殖示范村建设项目资金1,000,000.00元；武财农〔2023〕39号发窝乡核桃初加工机械一体化生产线建设项目资金2,050,000.00元；武财农〔2023〕24号2022年驻村第一书记工作经费240,000.00元；武财农〔2023〕74号项目管理经费22,000.00元；武财农〔2023〕96号发窝乡推进农村污水治理试点项目资金500,000.00元；武财资环〔2023〕19号发窝乡森林生态效益补偿补助资金196,600.00元；武财资环〔2023〕13号2022年森林防火专项资金18,000.00元；武财农〔2022〕15号发窝乡2021年小石桥村等集镇商铺和接待中心建设项目专项资金1,001,606.67元；武财预〔2023〕11号发窝乡招商团工作经费2,580.00元；武财资环〔2023〕14号天保工程管护资金85,640.00元；武财资环〔2023〕13号2021年天保工程及森林生态效益补助资金6,360.00元；武财预〔2023〕52号人大代表活动经费36,300.00元；武财预〔2023〕143号发窝乡易地扶贫搬迁缺口经费187,825.71元；武财预〔2023〕166号2022年烟叶生产收购工作考核第二批补贴资金96,700.00元；武财行〔2023〕16号清廉楚雄建设启动专项经费50,000.00元；武财农〔2023〕74号武定县发窝乡民族团结示范创建建设项目资金700,000.00元；武财预〔2023〕59号武定县发窝乡小石桥卫生室建设项目资金500,000.00元；武财预〔2023〕159号发窝乡中村村委会选区、发窝村委会选区人大代表补选工作经费10,000.00元；武财行〔2023〕79号有关群体深化治理工作经费20,000.00元；武财预〔2023〕61号2022年烟叶生产收购工作考核补贴资金105,761.64元；武财预〔2023〕182号国有企业退休人员社会化管理服务经费180.00元；武财农〔2023〕37号发窝乡人居环境提升项目资金3,400,000.00元；武财农〔2023〕40号发窝乡它亨村委会发古旧村易地搬迁安置点后续扶持项目资金2,400,000.00元；武财预〔2023〕59号武定县发窝乡发窝村委会胡蜂养殖项目资金193,055.00元；武财农〔2023〕39号武定县烟草产业电能烤房建设补助资金120,000.00元；武财资环〔2023〕14号森林管护人员专项资金138,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县发窝乡2023年度一般公共预算财政拨款支出35,834,607.52元，占本年支出合计的84.15%。与上年相比减少12,637,907.15元，下降26.07%，主要原因是2023年人数比2022年减少3人。2023年财政拨款收入和其他收入减少，2023年中央一次性种粮补贴、耕地地力保护补贴等由县级部门发放，项目实施减少，项目资金减少，一般公共预算财政拨款支出与上年相比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,952,979.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.40%。主要用于人大事务支出84,862.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出5,507,075.78元；财政事务支出316,785.64元；纪检监察事务支出100,000.00元；群众团体事务支出145,922.14元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出779,109.24元；统战事务支出30,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出76,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于其他科学技术普及支出76,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出211,635.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于群众文化支出211,635.80元。

8.社会保障和就业（类）支出2,287,595.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出659,186.12元；在职职工养老保险支出1,339,046.39元；抚恤支出35,030.00元；其他生活救助支出254,333.24元。

9.卫生健康（类）支出569,642.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于在职职工医疗保险支出569,642.68元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出203,409.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于城乡社区规划与管理支出203,229.06元。

12.农林水（类）支出24,810,872.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.24%。主要用于农业农村支出1,718,700.44元；林业和草原支出1,124,222.85元；水利支出437,276.14元；乡村振兴支出19,413,873.00元；农村综合改革支出2,076,800.00元；其他农林水支出40,000.00元。

13.交通运输（类）支出61,986.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于公路水路运输支出61,986.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出660,486.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于在职职工住房公积金支出660,486.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为353,412.00元，决算为296,273.67元，完成年初预算的83.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为148,000.00元，决算为147,393.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.75%，完成年初预算的99.59%；公务接待费支出年初预算为205,412.00元，决算为148,880.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.25%，完成年初预算的72.48%，具体是国内接待费支出决算148,880.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县发窝乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为353,412.00元，支出决算为296,273.67元，完成年初预算的83.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为148,000.00元，决算为147,393.67元，完成年初预算的99.59%；公务接待费支出年初预算为205,412.00元，决算为148,880.00元，完成年初预算的72.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年年初预算日常公用经费部分未下达，在保障机构正常运行运转的情况下，压缩行政开支，树立厉行节约过紧日子的思想。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少77,527.33元，下降20.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3,563.33元，下降2.36%；公务接待费支出决算减少73,964.00元，下降33.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年年初预算日常公用经费未下达，在保障机构正常运行运转的情况下，压缩行政开支，树立厉行节约过紧日子的思想。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待307批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,463人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级各部门检查、督查、考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县发窝乡2023年机关运行经费支出710,717.11元，比上年增加190,472.91元，增长36.61%，主要原因是公务用车运行维护费、生活补助、退休费增加。武定县发窝乡机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县发窝乡资产总额91,586,064.63元，其中，流动资产60,904,908.97元，固定资产7,862,732.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程21,723,599.99元，无形资产1,094,822.91元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,371,369.78元，其中固定资产增加228,761.18元。资产增加的原因为2023年补录审计发现未录固定资产。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，武定县发窝乡政府采购支出总额458,278.67元，其中：政府采购货物支出458,278.67元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

武定县发窝乡无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53232900558301111