武定县白路镇2023年度部门决算

监督索引号53232900557701000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

白路镇人民政府负责全镇的行政、司法职能的履行及农村基层政权的建设，支持农村义务教育和初等教育，应对自然救灾和提供社会保障，贯彻执行党和国家的政策和法律，维护社会的稳定和发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平考察云南重要讲话精神，主动服务和融入省委“3815”战略、州委“一极三区”发展定位，聚焦县委“一个定位、四个打造、三个强县、五个武定”总体思路，深化“两个革命”，坚持“四向发力”，全力推进我镇“12347”发展举措，统筹发展和安全，经济持续恢复向好，推动各项事业迈上新台阶。

1.聚焦防返贫、促增收，乡村振兴扎实推进。脱贫成果巩固拓展。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”工作重点，抓实返贫监测和精准帮扶这个基础工作，2023年全镇脱贫人口1,594户6,741人，人均纯收入19,114元，高于全县平均水平2,531元；监测对象252户897人，人均纯收入15,251元，高于全县平均水平1,370元，脱贫人口、监测对象人均收入连续3年位居全县第一。群众收入持续增加。统筹开展精准就业培训2,938人次，外出务工人员8,147人，其中建档立卡户外出务工4,398人。全面落实耕地地力保护补贴、农机购置补贴、森林生态效益补偿等各项强农惠农富农政策，保持政策的连续性和稳定性，共计发放资金411万元。发放85个乡村公益性岗位、101名生态护林员、29名天保护林员、15名扑火队岗位补贴249.95万元，实现群众在家门口稳定务工。产业项目效益凸显。投资376.49万元实施核桃加工厂核桃油、核桃仁深加工项目，延伸产业链，核桃产业产值再创新高，核桃加工厂产值突破2,000万元。投资140万的2023年度中央财政扶持新型农村集体经济发展项目投产，小井、毕家两个村委会预计每年增加村集体收入各4.9万元。投资20万元建成白路镇彝绣工坊，采取“党支部+合作社+绣娘”模式，带动903名绣娘传承创新发展彝绣技艺。木高古红色旅游基地接待游客285批次13,000余人。

2.聚焦稳产业、强保障，经济发展蹄疾步稳。严格落实粮食安全责任、耕地保护责任，全镇耕地保护面积3,283.89公顷，基本农田保护面积1,826.87公顷，粮食种植面积23,293.24亩，牢牢守住了粮食安全底线。抓实支柱产业，巩固种植业。种植烤烟14,740亩，收购烟叶198.4万公斤，产量居全州103个乡镇第9位，完成产值6,830万元；种植青豌豆、甘蓝、鲜食菜豆、番茄等高山绿色蔬菜2.1万亩，产值8,067万元，户均种植蔬菜增收达9,000元以上，种植优质核桃55,086亩，产值3,770万元；发展“一大一小”，抓实养殖业，新建1个肉牛冻精改良站，肉牛存栏4,384头，出栏2,297头；黑山羊存栏27,292只，出栏13,738只；生猪存栏21,940头，出栏18,693头；家禽存栏112,671羽，出栏158,366羽。

3.聚焦补短板、固底板，基础设施持续改善。强化项目保障，持续改善水、电、路等基础设施，群众生产生活条件稳步提升。基础设施持续改善。投资79.93万元完成白路镇洒布柞村委会大嘎博村道路硬化项目、投资10万元完成毕家村委会黑箐村道路硬化项目，投资35万元完成白路村农村人居环境整治项目，投资200万元完成张家村、洒胶泥旧村民族团结示范项目。投资28.51万元建设完成毕家村委会西拉村产业发展道路项目，投资515.21万元完成古黑、中村村委会高标准农田建设，极大夯实了农业生产基础条件。产业建设持续推进。投资645万元开工建设毕家综合开发项目。投资144.5万元完成木高古传统村落整村77户村民农房功能提升改造项目。饮水安全保障有力。投资42.68万元完成安全饮水维修养护、抗旱应急供水、抗旱工程建设等项目，解决及改善4,800人以及3,100头（只）大小牲畜饮水困难。投入30万元的饮水配套项目已全面完成并线，饮水堵点逐一打通。投资3,847.13万元开展农村供水保障、洒布柞小（二）型水库除险加固项目，有效解决白路、毕家、小井、岔河、洒布柞5个村委会饮水安全问题；投资819.68万元完成烟草管池建设项目，保障了白路、毕家、中村、小井、岔河5个村委会生产用水。全镇基础设施短板逐年补齐。

4.聚焦优环境、护生态，生存环境持续提升。坚持走生态绿色之路，推动良好生态环境成为人民生活质量的有力支撑。河（湖）长制有力落实。镇、村两级河长累计巡河389次，严格实施第三方考核测评河湖保洁工作制度，加强河湖保洁监督，确保河道及沿线环境干净整洁，提升河湖水环境质量。持续排查镇域黑臭水体，为农村生活污水治理提供有效数据。农村人居环境持续提升。大力推进美丽宜居村庄建设，打造州级绿美村庄9个，争取项目资金397万元对基丁普、中沟、大伙房、大梁子4个自然村开展人居环境整治，争取公益事业财政奖补资金34万元和招商银行捐赠资金40万元，对大平地村及白环线平地村委会辖区开展村容村貌提升建设，投资35万元完成背阴、朝阳农村污水整治项目，完成改建户厕154座，公厕1座；组织农村生活污水治理外出考察学习2次，持续夯实我镇污水治理工作基础；实行人居环境整治提升“流动红黄旗”制度，开展卫生评比10次，农村人居环境整治提升取得初步成效。林草工作成绩明显。严格落实林长制工作责任，常态化开展巡林护林，推动解决责任区重点问题12个；广泛宣传、严防死守，全年无重大森林火灾发生，查处林政案件33件，查处违规野外用火19人，责令擅自改变林地用途限期整改恢复植被8起；完成金沙江干热河谷生态保护与修复项目9,484亩植苗造林任务。自然资源管理有力。加强土地矿产资源巡查，及时制止私挖乱采、违法用地行为，较好完成土地纠纷调解；有序推进农村乱占耕地建非住宅类房屋专项整治试点工作，已完成产业类整治67宗，完成70.53%；全力以赴推进全镇2021—2022年358个图斑816.34亩耕地流出整改，先后完成耕地补进1,126亩，整改率139%，居全县前列。

5.聚焦防风险、守底线，社会大局和谐稳定。社会治理持续提升。常态化开展领导干部信访接待日制度，共接访12场次，接待来访群众528人，解决信访诉求526件，开展4轮婚姻家庭矛盾纠纷排查化解评估。组建12支共174人普法工作队开展6轮普法工作，开展法律宣传活动20余场，发放各类法律知识宣传资料1,600余份；健全“反诈预警平台+派出所+村委会+村民小组”四级联动预警劝阻工作机制，以“一拖三十”方式，发动群众安装反诈APP，有效降低电信诈骗发生率。民族宗教更加和睦。加大培养选拔少数民族干部力度，着力维护民族团结、推动民族经济建设；深入开展宗教活动私设聚会点治理，引导群众正常开展宗教活动。团结全镇各民族初步形成“民族团结创建+N”共建共治共享社会治理新格局，成功创建第五批省级民族团结进步示范单位。安全防控有力有效。向上争取投资302.6万元建设完成交通生命安防工程项目。抗旱保生产、森林防火工作顺利开展，防灾减灾全面演练、防汛任务有序开展，认真落实安全生产责任制，组织安全生产知识宣传活动4次，开展安全生产检查14次，发放冬春救助资金39.99万元，惠及585户2,653人。年内未发生重大安全生产事故，全年未发生较大火情。辖区连续8年无命案发生，受到州委平安建设领导小组通报表扬。

6.聚焦办实事、解难题，民生保障更有温度。坚持在发展中保障和改善民生，养老、助残、医疗、就业等民生事业水平全面提升。强化兜底保障。严格实行低保动态管理，全面做好各项保障服务，发放低保金、临时救助金、残疾人两项补贴、高龄补贴、火化补助、经济困难老年人服务补贴等合计421.6万元，完成种粮补贴、农机购置补贴等183.6万元；兑补退耕还林、公益林补偿金等344.53万元；医疗保险报销21,874人次710.32万元。发放城乡居民养老保险金2,201人338万元。强化医疗服务。家庭医生完成签约服务8,347人，履约率100%。建立居民健康档案10,630人，占全镇服务人口的99.11%。2.93万人次在镇、村卫生机构治疗，帮助群众减免医疗费用66.89万元。县域医共体白路分院挂牌运行。争取省级示范中医馆建设项目，中医馆建设全面提质；实施中村、三合、毕家卫生室提升改造和三合智慧卫生室建设项目，9个村卫生室建设全面达标。强化改善民生。全镇云南省救助平台办结量287件，办结率100%，建立白路村委会红十字工作站；持续加强殡葬管理，巩固殡葬改革成果；积极响应农村养老“五小”工程号召，创办毕家村委会上枳旧村、小井村委会上井村、古黑村委会沙咪拉村幸福“小食堂”，同步推进“小家政”“小代办”“小药箱”“小热线”各块工作，大力推广农村互助养老，不断提高保障和改善民生水平。

7.聚焦保投入、提质量，教体文化稳步提升。围绕教育兴镇，强化教育教学管理、办学条件持续改善。投资136万元完成学校基础设施提升改造，争取到“为爱筑桥”公益行动项目40万元资助，156名脱贫学生享受“雨露计划”补助资金31.55万元。围绕文化强镇，着力文化传承发扬、文旅产业持续发展。实施“十个一”非遗传承保护工程，积极打造“魅力彝乡 文化白路”品牌，文化工作取得实效，获评2023—2025年度“云南民间文化艺术之乡”；文体事业健康发展，圆满举办第一届“村BA”，成功举办第22届“中国民间文化艺术之乡”白路火把节，组织赛事10余类，惠及群众2万余人。完成160万元的白路体育场地设施提升改造项目。

8.聚焦转作风、提效能，自身建设更加有力。始终坚持党的全面领导，严格落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，严格执行中央八项规定精神。加强廉政建设，带头过“紧日子”，进一步规范国有资产管理，有效化解债务风险。强化法治建设，严格执行重大行政决策法定程序，做到依法决策、民主决策、科学决策，全面推行行政执法“三项制度”。主动接受镇人大监督，强化责任落实，第三届人大二次会议代表提出的30件意见建议，已办结22件，列入下步规划8件，主动接受舆论监督和群众监督。严格落实党管武装工作责任，基层武装部规范化建设达标验收，加强国防教育和动员，完成年内基干民兵军事化训练任务和应征入伍新兵6人，超额完成县下达任务数2人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位8个，分别是：

1.白路镇人民政府

2.白路镇财政所

3.白路镇农业农村服务中心

4.白路镇水务服务中心

5.白路镇社会保障和为民服务中心

6.白路镇国土和村镇规划建设服务中心

7.白路镇林业和草原服务中心

8.白路镇文化和旅游广播电视体育服务中心

（二）决算单位构成

纳入武定县白路镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

行政单位：

1.白路镇人民政府

事业单位：

1.白路镇财政所

2.白路镇农业农村服务中心

3.白路镇水务服务中心

4.白路镇社会保障和为民服务中心

5.白路镇国土和村镇规划建设服务中心

6.白路镇林业和草原服务中心

7.白路镇文化和旅游广播电视体育服务中心

纳入武定县白路镇2023年度部门决算编报的单位与我镇所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县白路镇2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县白路镇2023年度收入合计41,951,410.51元。其中：财政拨款收入34,164,187.30元，占总收入的81.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,787,223.21元，占总收入的18.56%。与上年相比，收入合计增加12,726,312.80元，增长43.55%。其中：财政拨款收入增加8,585,891.53元，增长33.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加4,140,421.27元，增长113.54%。主要原因是2023年新争取到多个项目，项目资金增加，例如白路镇人居环境提升创建美丽乡村建设项目资金3,970,000.00元、洒胶泥旧村民族团结示范村项目1,000,000.00元等。

二、支出决算情况说明

武定县白路镇2023年度支出合计41,732,073.74元。其中：基本支出14,592,436.05元，占总支出的34.97%；项目支出27,139,637.69元，占总支出的65.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9,750,872.87元，增长30.49%。其中：基本支出增加1,771,063.17元，增长13.81%；项目支出增加7,979,809.70元，增长41.65%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员增加导致日常公用经费支出增加，2023年新增加多个项目大额支出，例如白路镇人居环境提升创建美丽乡村建设项目资金3,970,000.00元、洒胶泥旧村民族团结示范村项目1,000,000.00元等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县白路镇单位机构正常运转的日常支出14,592,436.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,208,225.86元，占基本支出的90.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,384,210.19元，占基本支出的9.49％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县白路镇单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,139,637.69元。其中：基本建设类项目支出24,011,145.56元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务（类）支出6,534,362.99元，占专项业务工作的经费支出的24.08%。主要用于：人大事务73,492.60元，其中代表工作73,492.60元；政府办公厅（室）及相关机构事务6,243,237.30元，其中一般行政管理事务6,243,237.30元；财政事务109,282.09元，其中一般行政管理事务37,882.09元、其他财政事务支出71,400.00元；纪检监察事务100,000.00元，其中其他纪检监察事务支出100,000.00元；组织事务8,351.00元，其中其他组织事务支出8,351.00元。

2.公共安全（类）支出20,000.00元，占专项业务工作的经费支出的0.07%。主要用于其他公共安全支出20,000.00元。

3.科学技术（类）支出161,200.00元，占专项业务工作的经费支出的0.59%。主要用于科学技术普及161,200.00元，其中其他科学技术普及支出161,200.00元。

4.社会保障和就业（类）支出24,242.19元，占专项业务工作的经费支出的0.09%。主要用于其他生活救助24,242.19元，其中其他农村生活救助24,242.19元。

5.城乡社区（类）支出876,333.56元，占专项业务工作的经费支出的3.23%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出876,333.56元，其中农村社会事业支出600,200.00元、农业农村生态环境支出246,133.56元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出30,000.00元。

6.农林水（类）支出19,136,538.11元，占专项业务工作的经费支出的70.51%。主要用于：农业农村439,400.00元，其中事业运行100,000.00元、病虫害控制4,000.00元、农业生产发展160,000.00元、农村社会事业175,400.00元；林业和草原370,323.95元，其中森林资源管理207,000.00元、森林生态效益补偿145,323.95元、林业草原防灾减灾18,000.00元；水利106,280.00元，其中抗旱106,280.00元；衔接乡村振兴18,208,534.16元，其中农村基础设施建设6,526,629.00元、生产发展10,595,462.92元、其他衔接乡村振兴支出1,086,442.24元；农村综合改革12,000.00元，其中对村民委员会和村党支部的补助12,000.00元。

7.交通运输（类）支出265,923.84元，占专项业务工作的经费支出的0.98%。主要用于公路水路运输265,923.84元，其中公路养护265,923.84元。

8.自然资源海洋气象等（类）支出118,300.00元，占专项业务工作的经费支出的0.44%。主要用于气象事务118,300.00元，其中气象装备保障维护118,300.00元。

9.国有资本经营预算（类）支出2,737.00元，占专项业务工作的经费支出的0.01%。主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出2,737.00元，其中国有企业退休人员社会化管理补助支出2,737.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县白路镇2023年度一般公共预算财政拨款支出33,356,090.69元，占本年支出合计的79.93%。与上年相比增加5,767,977.36元，增长20.91%，主要原因是人员增加导致公用经费支出增加，2023年新增加多个项目大额支出，例如白路镇人居环境提升创建美丽乡村建设项目资金3,970,000.00元、洒胶泥旧村民族团结示范村项目1,000,000.00元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,662,556.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.97%。主要用于：人大事务232,700.04元，其中行政运行159,207.44元、代表工作73,492.60元；政府办公厅（室）及相关机构事务5,296,968.87元，其中行政运行4,485,296.97元、一般行政管理事务811,671.90元；财政事务252,665.23元，其中事业运行181,265.23元、其他财政事务支出71,400.00元；纪检监察事务100,000.00元，其中其他纪检监察事务支出100,000.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务771,871.52元，其中行政运行771,871.52元；组织事务8,351.00元，其中其他组织事务支出8,351.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于其他公共安全支出20,000.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出161,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于科学技术普及161,200.00元，其中其他科学技术普及支出161,200.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出235,403.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于文化和旅游235,403.25元，其中群众文化235,403.25元。

8.社会保障和就业（类）支出2,753,321.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务728,408.17元，其中事业运行728,408.17元；行政事业单位养老支出1,657,096.50元，其中行政单位离退休159,664.55元、事业单位离退休202,211.05元、机关事业单位基本养老保险缴费支出922,966.24元、机关事业单位职业年金缴费支出372,254.66元；抚恤78,929.34元，其中死亡抚恤73,829.34元、在乡复员、退伍军人生活补助5,100.00元；其他生活救助288,887.55元，其中其他农村生活救助288,887.55元。

9.卫生健康（类）支出584,251.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于行政事业单位医疗584,251.35元，其中行政单位医疗133,166.10元、事业单位医疗180,600.18元、公务员医疗补助222,140.12元、其他行政事业单位医疗支出48,344.95元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出202,858.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于城乡社区规划与管理202,858.39元。

12.农林水（类）支出21,709,054.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.08%。主要用于：农业农村2,168,998.27元，其中事业运行1,829,598.27元、病虫害控制4,000.00元、农业生产发展160,000.00元、农村社会事业175,400.00元；林业和草原920,533.39元，其中事业机构550,209.44元、森林资源管理207,000.00元、森林生态效益补偿145,323.95元、林业草原防灾减灾18,000.00元；水利650,053.82元，其中水利行业业务管理543,773.82元、抗旱106,280.00元；衔接乡村振兴16,193,069.16元，其中农村基础设施建设6,126,629.00元、生产发展9,079,997.92元、其他衔接乡村振兴支出986,442.24元；农村综合改革1,776,400.00元，其中对村民委员会和村党支部的补助1,004,400.00元、对村集体经济组织的补助772,000.00元。

13.交通运输（类）支出265,923.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于公路水路运输265,923.84元，其中公路养护265,923.84元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出118,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于气象事务118,300.00元，其中气象装备保障维护118,300.00元。

19.住房保障（类）支出643,221.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于住房改革支出643,221.00元，其中住房公积金643,221.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为212,000.00元，决算为326,488.00元，完成年初预算的154.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为118,300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.23%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为95,000.00元，决算为95,280.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.18%，完成年初预算的100.29%；公务接待费支出年初预算为117,000.00元，决算为112,908.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.58%，完成年初预算的96.50%，具体是国内接待费支出决算112,908.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县白路镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为212,000.00元，支出决算为326,488.00元，完成年初预算的154.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为118,300.00元，完成年初预算100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为95,000.00元，决算为95,280.00元，完成年初预算的100.29%；公务接待费支出年初预算为117,000.00元，决算为112,908.00元，完成年初预算的96.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新购入防雹作业车1辆，2023年白路镇秉承节约节俭宗旨，压减不必要接待活动，全年公务接待费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加78,877.00元，增长31.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加118,300.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加280.00元，增长0.29%；公务接待费支出决算减少39,703.00元，下降26.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年新购入防雹作业车1辆，2023年白路镇秉承节约节俭宗旨，压减不必要接待活动，全年公务接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆情况为2023年新购入防雹作业车1辆，用于防雹工作和应急保障工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于工作人员执行公务、进行防雹工作和应急保障工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待202批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,412人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动中产生的接待费用，包括接受来访人员、会议、考察等活动中的接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县白路镇2023年机关运行经费支出1,069,712.37元，比上年增加640,645.33元，增长149.31%，主要原因是2023年新入职3名公务员，人员增加导致机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于镇党委、镇人大、镇政府的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县白路镇资产总额104,770,142.49元，其中，流动资产75,363,025.81元，固定资产5,030,128.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程24,376,988.28元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,312,768.91元，其中固定资产增加3,562,596.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值203,055.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，武定县白路镇政府采购支出总额354,910.00元，其中：政府采购货物支出180,180.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出174,730.00元。授予中小企业合同金额354,910.00元，其中：授予小微企业合同金额354,910.00元。

四、单位绩效自评情况

武定县白路镇绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县白路镇无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

监督索引号53232900557701111