武定县万德镇2023年度部门决算

监督索引号53232900558201000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕“促进经济发展、增加农民收入，加大扶贫开发、加快群众致富，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”五个方面全面履行职能。

1.贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.认真贯彻落实党和国家的扶贫开发方针政策，加大扶贫开发力度。

3.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。

4.全面落实农村土地承包政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。

5.坚持执行严格保护耕地和环境保护等基本国策。

6.认真贯彻各项减负支农及税费政策。

7.全面贯彻落实乡村振兴战略，制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。

8.根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。

9.组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。

10.加强教育、卫生健康、农业服务、林业和草原服务、水务服务、文化和旅游广播电视体育服务、国土和村镇规划建设服务、社会保障和为民服务、财政、统计、城乡居民基本医疗保险等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。

11.为当地农民和流动务工人员提供优质服务。

12.加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。

13.负责万德镇区域内应急管理工作。

14.加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。

15.加强万德镇对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是推进乡村振兴的深化之年，上级做出关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见，意见指出，全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，守好“三农”基本盘至关重要。万德镇积极响应中央号召，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述、重要指示批示精神，在国务院、省州党委、省政府和县委、县政府、镇党委的正确领导下，全面统筹经济和发展，较好地完成了2023年确定的目标任务，政府班子会议都把传达学习习近平总书记近期重要讲话精神、重要批示指示精神作为第一议题，第一时间传达学习习近平总书记的谆谆教诲和殷殷嘱托，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、忠诚拥护“两个确立”，在思想上、政治上、行动上与组织保持高度一致。2023年围绕绿美乡镇、生态乡镇和卫生乡镇创建目标，万德镇扎实开展绿化美化和人居环境整治提升行动，实施万德集镇街道修复工程，完成村庄规划3个，争取资金395万元，实施了马德平大平地、自乌发德、自乌小村及团碑能木窝、杂志力等一批村组雨污分离，结合万德湖景区创建，实施了万德湖周边人居环境整治，面貌有很大改观，获得群众好评，对外美誉度有所提高。集镇农贸市场投入使用。完成户厕改造446座，完成比例全县第一。国家卫生乡镇通过州级技术评估。申报了省级健康乡镇、病媒生物防治示范乡镇。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个，分别是：

行政单位3个，分别是：

1.武定县万德镇人大主席团

2.武定县万德镇党委

3.武定县万德镇政府

事业单位7个，分别是： 

1.武定县万德镇财政所

2.武定县万德镇社会保障服务中心

3.武定县万德镇国土和村镇规划建设服务中心

4.武定县万德镇农业农村服务中心

5.武定县万德镇林业和草原服务中心

6.武定县万德镇水务服务中心

7.武定县万德镇文化服务中心

（二）决算单位构成

纳入楚雄州武定县万德镇2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

行政单位3个，分别是：

1.武定县万德镇人大主席团

2.武定县万德镇党委

3.武定县万德镇政府

事业单位7个，分别是： 

1.武定县万德镇财政所

2.武定县万德镇社会保障服务中心

3.武定县万德镇国土和村镇规划建设服务中心

4.武定县万德镇农业农村服务中心

5.武定县万德镇林业和草原服务中心

6.武定县万德镇水务服务中心

7.武定县万德镇文化服务中心

纳入武定县万德镇2023年度部门决算编报的单位与我镇所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县万德镇2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制4辆，2023年报废1辆，年末在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县万德镇2023年度收入合计33,458,201.17元。其中：财政拨款收入30,075,919.63元，占总收入的89.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,382,281.54元，占总收入的10.11%。与上年相比，收入合计减少16,980,128.92元，下降33.67%。主要原因是：2023年相比2022年项目减少，产业发展资金投入减少，财政资金投入随之减少。其中：财政拨款收入减少14,448,870.18元，下降32.45%；主要原因是2023年各类项目减少，财政下拨项目资金减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,531,258.74元，下降42.80%，主要原因是：2023年无捐赠资金收入，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

武定县万德镇2023年度支出合计33,159,216.84元。其中：基本支出13,656,212.41元，占总支出的41.18%；项目支出19,503,004.43元，占总支出的58.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少19,730,948.98元，下降37.31%。主要原因是：2023年项目减少，产业发展资金投入减少。其中：基本支出增加1,430,919.33元，增长11.70%；主要原因是人员增加，人员职级晋升增资，住房公积金基数增加；项目支出减少21,161,868.31元，下降52.04%；主要原因是2023年各类项目减少，财政下拨项目资金减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县万德镇单位机构正常运转的日常支出13,656,212.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,692,077.63元，占基本支出的85.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,964,134.78元，占基本支出的14.38％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县万德镇单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,503,004.43元。其中：基本建设类项目支出9,447,382.00元。具体项目开展及开展工作情况如下：

1.万德镇户厕提升改造补助资金120,000.00元，用于农村厕所革命改造建设。

2.住建局汇入公厕建设项目资金50,000.00元，用于农村厕所革命改造建设。

3.武财农〔2022〕83号2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补资金6,184.00元，用于中央第二批农村厕所革命整村推进项目。

4.武财农〔2022〕46号2022年省级农村厕所改造建设专项资金12,750.00元，用于省级农村厕所改造建设项目。

5.县公路局汇入2022年补短板项目款344,230.00元，用于万德镇基础设施补短板项目。

6.县公路局汇入2021年补短板项目尾款101,000.00元，用于万德镇基础设施补短板项目。

7.武财农〔2020〕41号2,019构树种植高效节水项目97,218.00元，用于构树种植高效节水项目。

8.武财农〔2023〕37号万德镇人居环境提升建设项目资金3,950,000.00元，用于万德镇人居环境提升建设项目。

9.武财农〔2023〕38号万德镇万德村委会万德村道路硬化项目资金1,904,000.00元，用于万德镇万德村委会万德村道路硬化项目。

10.武财农〔2023〕14号万德镇万德村委会下村挡土墙基础设施建设项目专项资金52,000.00元，用于万德镇万德村委会下村挡土墙基础设施建设。

11.武财农〔2023〕38号万德镇农村安全饮水岔河水库提水工程项目资金2,810,000.00元，用于万德镇农村安全饮水岔河水库提水工程项目。

12.人大常委汇入人大会议费补助4,110.00元，用于人大会议支出。

13.武财金〔2023〕11号万德镇招商团2023年招商工作专项经费10,000.00元，用于万德镇招商相关工作。

14.武财行〔2023〕35号人大代表活动专项经费18,000.00元，用于开展人大代表活动。

15.武财行〔2023〕41号万德镇基层人大家站室建设以奖代补（对下）补助经费5,000.00元，用于万德镇基层人大家站室建设。

16.武财预〔2023〕52号人大代表活动经费54,000.00元，用于开展人大代表活动。

17.武定政协汇入政协委员2022年履职经费5,000.00元，用于万德镇政协相关支出。

18.武定县2022年烟叶生产收购工作考核补贴经费229,677.00元，用于万德镇烟叶生产收购工作考核支出。

19.武财预〔2022〕131号万德镇2020年烟叶生产收购工作考核补贴经费4,667.48元，用于万德镇烟叶生产收购工作考核支出。

20.武财预〔2022〕229号万德镇乡村振兴及政务服务专项业务经费252,584.21元，用于万德镇乡村振兴及政务服务相关工作支出。

21.武财预〔2023〕189号万德镇乡村振兴工作业务经费250,000.00元，用于万德镇乡村振兴相关工作支出。

22.万德镇武定县2023年稳增长季度“擂台赛”二季度奖励资金4,547.41元，用于万德镇2023年稳增长季度“擂台赛”二季度相关工作支出。

23.武财社〔2023〕3号万德镇2022年疫情防控中央财政补助资金19,990.86元，用于万德镇卫生健康工作支出。

24.武财行〔2023〕54号万德镇第五次全国经济普查（省对下）专项经费8,000.00元，用于万德镇第五次全国经济普查。

25.武财预〔2021〕143号财政所公共服务力提升经费1,258.00元，用于万德镇财政所公共服务力提升。

26.武财行〔2023〕97号万德镇“清廉楚雄”建设经费50,000.00元，用于万德镇“清廉楚雄”建设。

27.武财行〔2023〕16号万德镇“清廉楚雄”建设启动经费50,000.00元，用于万德镇“清廉楚雄”建设。

28.武财行〔2023〕32号2023年农村（社区）党员教育培训经费2,085.60元，用于万德镇农村（社区）党员教育培训。

29.武财预〔2023〕142号乡镇国防动员专项经费13,782.08元，用于万德镇国防动员工作。

30.武财教〔2023〕8号武定县2022年州级科普专项资金3,000.00元，用于万德镇科普工作。

31.武财教〔2023〕8号武定县2022年科普专项省对下转移支付专项资金2,000.00元，用于万德镇科普工作。

32.武财教〔2023〕53号2023年省级科普专项资金2,000.00元，用于万德镇科普工作。

33.武财教〔2023〕54号2023年科协专项资金3,000.00元，用于万德镇科协工作。

34.武财预〔2023〕146号万德镇2023年第三期州级烟叶扶持资金81,200.00元，用于万德镇2023年第三期州级烟叶扶持工作支出。

35.武财预〔2023〕65号万德镇2023年第一期州级烟叶生产扶持专项资金80,000.00元，用于万德镇2023年第一期州级烟叶扶持工作支出。

36.武财预〔2019〕429号2018年烟叶生产收购工作考核补贴5,417.82元，用于万德镇烟叶生产收购工作。

37.武财资环〔2023〕14号万德镇天保工程管护经费207,000.00元，用于万德镇天保工程管护工作支出。

38.武财农〔2023〕110号2023年省级农机购置与应用补贴资金20,000.00元，用于万德镇农机购置与应用补贴。

39.武财预〔2021〕256号州级烟叶资金4,677.68元，用于万德镇烟叶工作支出。

40.武财预〔2023〕1号万德镇2022年绿色生态烟叶发展补助资金、核心烟区土地流转专项扶持经费和州级财政烟草扶持专项资金264,420.00元，用于万德镇烟叶工作支出。

41.武财农〔2023〕90号万德镇2023年长江禁渔与水资源保护项目资金14,400.00元，用于长江禁渔与水资源保护项目。

42.武财预〔2022〕134号森林防火及管护专项经费10,546.08元，用于森林防火及管护。

43.武财资环〔2023〕19号中央财政林业改革发展资金167,000.00元，用于林业改革相关项目。

44.武财资环〔2023〕14号万德镇松材线虫病监测检疫经费10,000.00元，用于万德镇松材线虫病监测检疫。

45.武财资环〔2023〕13号2022年省级森林防火专项资金18,000.00元，用于省级森林防火专项支出。

46.武定县红十字会汇入工作经费1,000.00元，用于红十字会相关支出。

47.武住建发〔2019〕32号用于土掌房改造等项目补助资金2,782.00元，用于土掌房改造等项目。

48.县委组织部汇入党员活动室配套设施购置费0.20元，用于党员活动室配套设施购置。

49.武定县消防大队汇入消防经费0.13元，用于消防工作。

50.县政协汇入镇政府政协委员履职费2,000.00元，用于镇政府政协委员履职费。

51.武财农〔2023〕55号万德镇2023年省级水利救灾资金10,000.00元，用于万德镇2023年省级水利救灾。

52.武财农〔2023〕39号万德镇发土块易地搬迁后续帮扶肉牛养殖项目资金3,842,500.00元，用于发土块易地搬迁后续帮扶肉牛养殖项目。

53.武财资环〔2023〕33号万德镇万德村委会产业基地配套基础设施建设项目资金777,226.28元，用于万德村委会产业基地配套基础设施建设项目。

54.武财农〔2023〕34号万德镇马德平村委会红山湾村机耕路基础设施建设项目资金150,000.00元，用于马德平村委会红山湾村机耕路基础设施建设项目。

55.武财农〔2023〕31号武定县万德镇宜安拉村委会核桃加工建设项目经费700,000.00元，用于宜安拉村委会核桃加工建设项目。

56.武财农〔2022〕32号万德镇老土种植养殖专业合作社产业发展冷藏保鲜库配电工程建设项目经费427,600.00元，用于万德镇老土种植养殖专业合作社产业发展冷藏保鲜库配电工程建设项目。

57.武财农〔2023〕39号武定县烟草产业电能烤房建设补助资金570,000.00元，用于烟草产业电能烤房建设。

58.2023年农经站汇入发土块搬迁款600,000.00元，用于发土块搬迁。

59.武财农〔2023〕33号万德镇2023年推进乡村振兴项目管理经费120,000.00元，用于万德镇2023年推进乡村振兴项目管理。

60.武财农〔2023〕47号万德镇推进乡村振兴项目管理经费60,000.00元，用于万德镇推进乡村振兴项目管理。

61.武财农〔2023〕24号万德镇2023年驻村第一书记工作经费80,000.00元，用于开展万德镇2023年驻村第一书记工作。

62.武财农〔2023〕62号武定县推进乡村振兴村庄编制规划补贴资金400,000.00元，用于推进乡村振兴村庄编制规划。

63.其他衔接乡村振兴支出65,122.10元，用于其他衔接乡村振兴支出。

64.武财农〔2023〕119号武定县财政局2023年农村公益事业财政奖补项目资金250,000.00元，用于2023年农村公益事业财政奖补项目。

65.财政拨款以前年度烤烟生产抗旱资金20,000.00元，用于烤烟生产抗旱工作。

66.武财建〔2023〕1号2022年农村公路日常养护省级补助资金84,893.60元，用于农村公路日常养护。

67.武财建〔2023〕44号万德镇2023年农村公路日常养护州级补助资金8,901.90元，用于农村公路日常养护。

68.武财资环〔2023〕54号万德镇2023年度卫片执法省级补助经费7,320.00元，用于万德镇2023年度卫片执法。

69.武财资〔2023〕2号万德镇国有企业退休人员社会化管理补助资金912.00元，用于万德镇国有企业退休人员社会化管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县万德镇2023年度一般公共预算财政拨款支出30,643,596.65元，占本年支出合计的92.41%。与上年相比减少15,559,982.92元，下降33.68%，主要原因是2023年项目减少，产业发展资金投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,745,944.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.75%。主要用于人大事务行政运行支出178,598.00元；人大一般行政管理事务支出18,000.00元，代表工作支出77,000.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出3,698,052.26元；一般行政管理事务支出19,990.86元；统计信息事务支出8,000.00元；财政事务事业运行支出233,926.18元；其他财政事务支出1,258.00元；其他纪检监察事务支出100,000.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出1,409,033.88元；其他组织事务支出2,085.60元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出13,782.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于兵役征集。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出176,617.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于科普活动10,000.00元；其他科学技术普及支出161,200.00元；其他科学技术支出5,417.82元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出97,962.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于群众文化97,962.70元。

8.社会保障和就业（类）支出2,389,544.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于人力资源和社会保障管理事务行政运行支出600.00元；人力资源和社会保障管理事务事业运行支出667,293.58元；行政单位离退休支出148,623.60元；事业单位离退休支出157,578.40元；机关事业单位基本养老保险缴费支出828,849.60元；机关事业单位职业年金缴费支出20,551.55元；死亡抚恤支出99,904.39元；伤残抚恤支出8,400.00元；其他农村生活救助支出457,743.12元。

9.卫生健康（类）支出537,316.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于行政单位医疗134,940.62元；事业单位医疗157,655.69元；公务员医疗补助203,000.68元；其他行政事业单位医疗支出41,720.00元。

10.节能环保（类）支出207,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于森林管护207,000.00元。

11.城乡社区（类）支出212,590.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于城乡社区规划与管理212,590.78元。

12.农林水（类）支出20,574,874.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.14%。主要用于农业农村事业运行支出1,241,616.21元；科技转化与推广服务20,000.00元；农业生产发展269,097.68元；农村社会事业支出12,750.00元；农业资源保护修复与利用14,400.00元；林业和草原事业机构支出441,560.18元；森林生态效益补偿支出167,000.00元；林业草原防灾减灾支出28,000.00元；水利行业业务管理支出409,402.31元；抗旱支出10,000.00元；农村基础设施建设支出8,716,000.00元；生产发展支出6,467,326.28元；其他乡村振兴相关支出725,122.10元；对村级公益事业建设的补助支出250,000.00元；对村民委员会和村党支部的补助支出712,800.00元；对村集体经济组织的补助1,069,800.00元；其他农林水支出20,000.00元。

13.交通运输（类）支出93,795.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于公路养护支出93,795.50元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出7,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他自然资源事务支出7,320.00元。

19.住房保障（类）支出586,847.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于住房公积金586,847.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为194,090.00元，决算为189,080.00元，完成年初预算的2.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为110,000.00元，决算为104,990.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.53%，完成年初预算的4.55%；公务接待费支出年初预算为84,090.00元，决算为84,090.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.47%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算84,090.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县万德镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为194,090.00元，支出决算为189,080.00元，完成年初预算的2.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为110,000.00元，决算为104,990.00元，完成年初预算的55.53%；公务接待费支出年初预算为84,090.00元，决算为84,090.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行勤俭节约，压减三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,871.95元，下降5.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6,068.18元，下降5.46%；公务接待费支出决算减少4,803.77元，下降5.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年公务接待次数大幅减少，相关经费支出减少；严格执行勤俭节约，压减三公经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于万德镇党委、政府、人大、林业和草原服务中心公务用车下村开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待175批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,438人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位来访、调研、检查、指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县万德镇2023年机关运行经费支出810,172.42元，比上年增加61,221.97元，增长8.17%，主要原因是2023年万德镇积极创办卫生乡镇，产生相关经费支出增加，以及全面推进乡村振兴工作开展的会议费和培训费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用开支。 

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县万德镇资产总额40,632,447.03元，其中，流动资产7,676,388.01元，固定资产6,726,470.24元（净值）、11,628,963.94元（原值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程13,615,768.67元，无形资产153,758.49元（净值）、190,600.00元（原值），其他资产12,460,061.62元（净值）、12,613,957.43元（原值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,129,368.56元，其中固定资产增加1,382,627.86元，在建工程增加2,328,434.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值196,800.00元；报废报损资产1项，账面原值196,800.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，武定县万德镇政府采购支出总额89,446.96元，其中：政府采购货物支出75,394.70元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14,052.26元。授予中小企业合同金额89,446.96元，其中：授予小微企业合同金额89,446.96元。

四、单位绩效自评情况

武定县万德镇绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县万德镇无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

监督索引号53232900558201111