武定县医疗保障局2023年决算公开

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目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、州医疗、生育保险政策法规，负责制定全县医疗保险具体业务流程和操作规范并组织实施。

2.负责医疗、生育保险基金管理和支付，严格执行医疗、生育保险财务管理制度，确保基金的安全与完整。

3.负责编制医疗、生育保险基金预决算草案，按时上报各类财务、统计报表。

4.建立和完善医疗、生育保险基金预警制度，定期对基金收支情况进行分析预测。

5.负责确定定点医疗机构和定点零售药店，并与之签订服务协议，对其业务工作给予指导和管理。

6.负责定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核、结算和拨付工作。

7.监督检查定点医疗机构、定点零售药店执行基本医疗保险规定和医疗服务情况，协调医患关系，保障参保职工利益。

8.受理参保单位、参保职工医疗保险业务的查询，宣传医疗、生育保险的各项政策，为参保职工提供咨询服务。

9.负责办理医疗、生育保险的待遇审核和支付工作。

10.负责全县企业、行政事业单位离休干部医药费用的审核、报销及管理工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，武定县医疗保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央、省、州医疗保障工作会议精神，认真落实县委、县政府的决策部署，坚持以党建引领，牢牢把握医保基金安全可控这一主线，聚焦改革重点，提升服务水平，推动各项工作取得新成效。

1．参保扩面提质增效。2023年参保258,631人，筹措医保基金278,432,600.00元；已脱贫人口及低收入人口（含特困、低保和三类监测人员）均实现100%参保。全县职工医疗保险参保单位共573个，参保职工14,340人。

2．待遇保障巩固提升。至11月底，全县居民普通门诊75.92万人次，医保统筹基金支付19,417,200.00元；门诊特慢病5万人次，医保基金统筹支付18,023,200.00元，大病保险支付1,529,100.00元，医疗救助支付1,160,900.00元；住院3.6万人次，医保基金统筹支付141,617,000.00元，大病保险支付13,466,500.00元，医疗救助支付19,037,100.00元。全县已脱贫人口和低收入人口符合转诊转院住院就诊21,515人次，发生总费用97,118,000.00元，政策范围内费用94,578,200.00元，医保基金统筹支付86,768,200.00元，其中：基本统筹支付63,409,800.00元，大病报销4,743,100.00元，医疗救助18,614,600.00元，其他基金支付700.00元。政策范围内报销比例达91.74%。

至11月底，全县职工普通门诊6.76万人次，医保基金统筹支付2,964,200.00元，个人账户支付8,005,300.00元。特慢病门诊1.55万人次，医保统筹基金支付5,397,300.00元，个人账户支付1,231,400.00元，大病保险支付194,700.00元。药店购药20.29万人次，个人账户支付20,809,600.00元。住院0.46万人次，医保基金统筹支付23,216,700.00元，个人账户支付2,980,600.00元，大病保险支付1,753,800.00元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

武定县医疗保障局2019年3月被批准为武定县人民政府工作部门，为正科级。武定县医疗保障局9个股室和1个中心：即：局办公室、费用审核股、待遇保障股、基金监管股、医疗服务和价格管理股、财务和基金结算股、综合股、网络信息股、稽核股、药品和耗材采购中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位0个。分别是：

1.武定县医疗保障局

纳入武定县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县医疗保障局2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。武定县医疗保障局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县医疗保障局2023年度收入合计3,944,969.41元。其中：财政拨款收入3,944,969.41元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少846,915.09元，下降17.67%。其中：财政拨款收入减少846,915.09元，下降17.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少的原因是今年人员比去年减少2人，人员经费收入相应减少；医疗服务能力提升专项经费收入比去年减少。

二、支出决算情况说明

武定县医疗保障局2023年度支出合计3,951,594.41元。其中：基本支出3,346,468.41元，占总支出的84.69%；项目支出605,126.00元，占总支出的15.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少865,545.80元，下降17.97%。其中：基本支出减少700,773.32元，下降17.31%；项目支出减少164,772.48元，下降21.40%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的原因是今年人员比去年减少2人，人员经费支出相应减少；医疗服务能力提升专项经费支出比去年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县医疗保障局单位机构正常运转的日常支出3,346,468.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,084,606.43元，占基本支出的92.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费261,861.98元，占基本支出的7.83％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县医疗保障局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出605,126.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支：医疗服务能力提升专项经费405,126.00元；患大病困难人口住宿交通补助200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出3,951,594.41元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少865,545.80元，下降17.97%，减少的原因是今年人员比去年减少2人，人员经费支出相应减少；医疗服务能力提升专项经费支出比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出474,368.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.00%。主要用于人员工资、办公费、水电费、会议费、培训费、差旅费和缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险的支出。

9.卫生健康（类）支出3,040,116.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.93%。主要用于职工医疗保险支出和医疗服务能力提升资金支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于患大病人口住宿交通补助。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出237,109.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于公积金补贴是单位给在职职工提供的住房福利待遇，用于在当地购房贷款，装修贷款时提取使用。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,996.00元，完成年初预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,996.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的99.98%，具体是国内接待费支出决算19,996.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为19,996.00元，完成年初预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,996.00元，完成年初预算的99.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我局牢固树立“过紧日子”的思想，认真执行厉行节约的政策，尽量缩减公务接待。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,852.00元，下降19.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4,852.00元，下降19.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局牢固树立“过紧日子”的思想，认真执行厉行节约的政策，尽量缩减公务接待。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.国内接待费支出19,996.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次382人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年上级工作检查、督查、考核和乡镇、村级来武定办事接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县医疗保障局2023年机关运行经费支出261,861.98元，比上年减少66,371.98元，下降20.22%，主要原因是本年30%部分公用经费，智慧医保平台专项经费未执行。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

至2023年末，武定县医疗保障局资产总额215,175.38元，其中，流动资产29,452.15元，固定资产185,723.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45,787.89元，其中固定资产增加1,860.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6,790.00元，其中：政府采购货物支出6,790.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。     

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

监督索引号53232900358701111