武定县插甸镇人民政府2024年部门预算公开

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武定县插甸镇人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县插甸镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县插甸镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县插甸镇人民政府2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县插甸镇人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县插甸镇人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好生育补贴工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。

（二）机构设置情况

插甸镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。

所属单位7个，分别是：

1.武定县插甸镇财政所

2.武定县插甸镇社会保障和为民服务中心

3.武定县插甸镇文化和旅游广播电视体育服务中心

4.武定县插甸镇水务服务中心

5.武定县插甸镇林业和草原服务中心

6.武定县插甸镇农业农村服务中心

7.武定县插甸镇国土和村镇规划建设服务中心

（三）重点工作概述

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，认真贯彻落实党中央决策部署、省州县党委工作要求及镇党委确定的发展目标，牢牢把握高质量发展这个首要任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，聚焦群众对美好生活的向往，奋力谱写高质量跨越式发展的插甸新篇章。

综合各方面因素，2024年经济社会发展的主要目标建议是：努力实现农林牧渔业总产值增长6%以上，农村常住居民人均可支配收入增长与经济增长同步，财政收入稳步增长，实现规模以上固定资产投资增长5%以上，实现招商引资到位资金增长10%以上。

1.聚焦乡村振兴战略，持续行稳插甸高质量发展的坚实步伐。

2.聚焦实体经济发展，持续筑牢插甸高质量发展的有力支撑。

3.聚焦项目谋划建设，持续夯实插甸高质量发展的经济基础。

4.聚焦招商引资破题，持续激活插甸高质量发展的内在潜力。

5.聚焦绿美生态建设，持续厚植插甸高质量发展的生态底色。

6.聚焦增进民生福祉，持续彰显插甸高质量发展的民生温度。

7.聚焦基层综合治理，持续夯实插甸高质量发展的和稳基石。

同时，做好审计、供销、红十字等工作，保障妇女儿童、老年人、残疾人合法权益，支持群团组织改革发展，抓好国家安全、军民融合、国防动员、国防教育、民兵预备役、双拥、消防救援等工作。

二、预算单位基本情况

插甸镇人民政府编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制28人，工勤人员编制1人，事业编制40人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休1人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1660.68万元，其中：一般公共预算1642.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入18.00万元。

与上年对比减少84.79万元，下降4.86%，主要原因是人员减少，人员经费及公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1642.68万元，其中:本年收入1642.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1642.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少102.79万元，下降5.89%，主要原因是人员减少，人员经费及公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1660.68万元。财政拨款安排支出1642.68万元，其中：基本支出1629.56万元，与上年对比减少104.88万元，下降6.05%，主要原因是人员减少，人员经费及公用经费支出减少；项目支出13.12万元，与上年对比增加2.10万元，增长19.06%，主要原因是增加了招商团招商引资专项经费、乡村财务核算管理培训专项经费、村级财务培训专项经费、森林管护经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101.行政运行16.43万元，主要用于本乡镇人大的工资福利支出及公用经费支出。

2010104.人大会议1.00万元，主要用于本乡镇人大会议经费支出。

2010108.代表工作5.90万元，主要用于本乡镇人大代表活动工作经费。

2010301.行政运行498.61万元，主要用于本乡镇政府机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010302.一般行政管理事务2.00万元，主要用于本乡镇招商团招商引资专项经费支出。

2010650.事业运行53.20万元，主要用于本乡镇财政所的工资福利支出及公用经费支出。

2010699.其他财政事务支出0.50万元，主要用于本乡镇财政所乡村财务核算管理培训专项经费支出。

2013101.行政运行74.58万元，主要用于本乡镇党委机关的工资福利支出及公用经费支出。

2030601.兵役征集1.00万元，主要用于本乡镇武装部活动工作经费。

2070109.群众文化24.05万元，主要用于本乡镇文化和旅游广播电视体育服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080150.事业运行73.32万元，主要用于本乡镇社保中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休32.49万元，主要用于本乡镇行政单位退休人员统筹外资金。

2080502.事业单位离退休14.91万元，主要用于本乡镇事业单位退休人员统筹外资金。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出109.83万元，主要用于本乡镇在职人员基本养老保险缴费。

2080801.死亡抚恤3.07万元，主要用于本乡镇伤残军人定期补助。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助2.45万元，主要用于本乡镇在乡复原、退伍军人补助及退伍军人座谈会经费。

2082502.其他农村生活救助23.08万元，主要用于本乡镇原老大队干部生活补助。

2101101.行政单位医疗14.54万元，主要用于本乡镇在编在职行政单位人员医疗保险支出。

2101102.事业单位医疗23.55万元，主要用于本乡镇在编在职事业单位人员医疗保险支出。

2101103.公务员医疗补助26.87万元，主要用于本乡镇在编在职全体人员及退休人员公务员医疗补助支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出2.08 万元，主要用于本乡镇在编在职全体人员及退休人员医疗补助支出。

2120201.城乡社区规划与管理21.50万元，主要用于本乡镇村镇规划中心的工资福利支出及公用经费支出。

2129999.其他城乡社区支出0.12万元，主要用于本乡镇国企退休人员支出。

2130104.事业运行208.11万元，主要用于本乡镇农业农村服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130108.病虫害控制3.00万元，主要用于本乡镇农业农村服务中心的病虫害控制经费支出。

2130199.其他农业农村支出0.30万元，主要用于本乡镇农业农村服务中心村级财务培训专项经费支出。

2130204.事业机构57.30万元，主要用于本乡镇林草服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130304.水利行业业务管理60.16万元，主要用于本乡镇水务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助113.34万元，主要用于本乡镇村委会办公经费、村党支部活动经费、村交通协管员补助、村“三资”报账员补助、为民服务平台操作员补助等经费支出。

2130706.对村集体经济组织的补助99.40万元，主要用于本乡镇村民小组工作经费、村民小组长补助支出。

2210201.住房公积金75.99万元，主要用于本乡镇在职在编人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1070.04万元(基本支出1070.04万元，项目支出0万元),其中，基本工资269.67万元，津贴补贴192.89万元，奖金81.41万元，绩效工资231.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费109.83万元，职工基本医疗保险缴费38.10万元，公务员医疗补助缴费26.87万元，其他社会保障缴费17.42万元，住房公积金75.98万元，其他工资福利支出26.36万元。

商品和服务支出169.18万元(基本支出156.38万元，项目支出12.80万元),其中，办公费75.98万元(基本支出73.08万元，项目支出2.90万元),水费0.59万元，电费3.71万元，邮电费2.96万元，差旅费7.98万元(基本支出6.48万元，项目支出1.50万元)，维修(护)费1.27万元，会议费13.20万元(基本支出12.50万元，项目支出0.70万元),培训费5.30万元(基本支出1.50万元，项目支出3.80万元),公务接待费11.10万元(基本支出10.50万元，项目支出0.60万元),劳务费3.98万元(基本支出0.98万元，项目支出3.00万元),委托业务费0.30万元(基本支出0万元，项目支出0.30万元)，工会经费11.21万元，公务用车运行维护费7.30万元,其他交通费用23.28万元，其他商品和服务支出1.02万元。

对个人和家庭的补助393.64万元(基本支出393.32万元，项目支出0.32万元),其中，离休费13.17万元，退休费34.18万元，生活补助346.09万元(基本支出345.97万元，项目支出0.12万元)，其他对个人和家庭的补助0.20万元(基本支出0万元，项目支出0.20万元)。

资本性支出9.82万元(基本支出9.82万元，项目支出0万元)，其中，办公设备购置9.82万元(基本支出9.82万元，项目支出0万元)。

（三）财政专户管理资金支出情况

插甸镇人民政府2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

插甸镇人民政府无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

插甸镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

插甸镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额12.77万元，其中：政府采购货物预算9.67万元、政府采购服务预算3.10万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县插甸镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.40万元，较上年减少1.16万元，下降5.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县插甸镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化，与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

武定县插甸镇人民政府2024年公务接待费预算为11.10万元，较上年减少1.46万元，下降11.62%，国内公务接待批次为210次，共计接待2090人次。

减少的原因是我镇严格执行公务接待制度，严格控制接待的标准及次数，要求公务接待控制在食堂接待，压缩公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县插甸镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为7.30万元，较上年增加0.30万元，增长4.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年无变化，原因是我镇近年来均无公务用车购置，故公务用车购置费较上年无增减变化；公务用车运行维护费7.30万元，较上年增加0.30万元，增长4.29%，增加的原因是公务用车年限长，维修维护费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年无变化，原因是我镇近年来均无公务用车购置，故公务用车保有量较上年无增减变化。

公务用车购置及运行维护费增加的原因是公务用车年限长，维修维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，插甸镇人民政府不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2.政府购买服务：政府为实现或加强公共服务职能的需要，转变公共服务提供方式，通过发挥市场机制作用，将适合采取市场化方式提供的公共服务，按照一定的方式和程序，交由具备条件的事业单位或社会组织承担，并根据服务数量和质量向其支付费用，进而实现政府财政效力最大化的行为。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县插甸镇人民政府2024年机关运行经费安排169.18万元，与上年对比减少13.53万元，下降7.41%，主要原因是人员减少，以及严格执行公务接待制度，压缩“三公”经费开支，相应的公用经费及项目支出减少。其中：办公费75.98万元，水费0.59万元，电费3.71万元，邮电费2.96万元，差旅费7.98万元，维修（护）费1.27万元，会议费13.20万元，培训费5.30万元，公务接待费11.10万元，劳务费3.98万元，委托业务费0.30万元，工会经费11.21万元，公务用车运行维护费7.30万元，其他交通费用23.28万元，其他商品和服务支出1.02万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县插甸镇人民政府资产总额11726.92万元，其中，流动资产6340.76万元，固定资产518.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4758.19万元，无形资产1.75万元，其他资产107.48万元。与上年相比，本年资产总额增加3720.70万元，其中固定资产增加3.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.80万元，其中出租资产50平方米，资产出租收入0.80万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目，预算资金2.75万元，项目名称为插甸镇人民政府公务用车维护，属于一般公共预算支出。

 

 

 

武定县插甸镇人民政府2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

插甸镇人民政府2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县插甸镇人民政府2024年部门预算表

 

武定县插甸镇人民政府

2024年3月22日

监督索引号53232900558400111