武定县工商业联合会2024年部门预算公开

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武定县工商业联合会2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县工商业联合会2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县工商业联合会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻中央、省、州县党委关于工商联工作的方针、政策，对全县非公有制经济发展情况和非公有制经济代表人士情况开展调查研究，向县委、县政府和州工商联报告县工商联工作开展情况，提出开展工作的意见和建议。

2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，密切同非公有制经济人士的联系，帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，有序参与政治生活和社会事务。

4.推动全县非公有制经济组织的经贸交流和协作，为非公有制企业提供服务，引导非公有制企业建立现代企业制度，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会发展。

5.加强行业协会商会建设，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

6.参与协调劳动关系，会同相关部门和其他有关企业方代表，共同推动劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

7.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。

8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室（宣教股）、会员股（经济联络股）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年工商联工作的核心是：强化学习，创新发展、跨越发展，充分发挥工商联职能作用，团结和带领全县广大会员和非公经济人士，进一步解放思想，认清形势，抢抓机遇，开拓进取，努力践行供给侧改革，不断调结构、转方式，抓项目，促生产，增效益，为促进我县非公有制经济持续、快速、健康发展，坚决打赢脱贫攻坚战，与全国全省同步全面建成小康社会而努力奋斗。

1.加强学习教育，提升素质能力。一是按照县委的安排和要求，进一步深入组织学习党的十九大及二中、三中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想和省、州、县党委全会精神，进一步完善规章制度，转变机关作风，努力提高工作能力；二是继续在非公经济人士中深入开展理想信念教育活动，强化非公经济人士的“四信”理想；三是抓好培训。组织非公经济人士和乡镇工商联干部集中培训，不断提高非公经济人士的决策能力。

2.积极整合资源，攻坚精准扶贫。一是积极主动多方争取资金，整合资源，不断加大对扶贫联系点的资金投入力度；二是切实加强干部职工与挂点帮扶贫困户的联系，进一步完善帮扶措施；三是更大范围，更深层次引导民营企业参与脱贫攻坚工作。

3.认真履行职责，服务中心工作。一是完成好州工商联下达的“贷免扶补”小额贷款目标任务；二是转变作风，深入调研，积极发挥工商联的参谋助手作用，为武定经济社会发展多提好的意见建议，引导非公经济人士踊跃建言献策，充分发挥工商联组织的参政议政作用；三是切实加强对外宣传工作，不断在外宣稿件的数量和质量上下功夫，在保障数量的同时，努力提高稿件的采用率，争取调研、外宣工作再上新台阶；四是继续加强“两新组织”建设工作，不断改进和完善联席会议制度，不断加强督查力度，促进各责任部门各项具体工作的贯彻落实；五是加大会员发展力度，努力壮大工商联队伍。在商、协会建设上下功夫，组织专人，调查研究，增加团体会员的数量。要积极主动跟踪，了解情况，为商协会的筹建提供力所能及的帮助；六是着力服务会员企业，服务非公经济发展，按照“服务兴会、服务立会”的要求，积极主动加强与非公经济人士的联系，及时了解掌握非公经济的生产经营情况，切实维护非公经济的合法权益，努力促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长；七是贯彻落实好《构建“亲”“清”新型政商关系的工作意见》，构建“亲”“清”新型政商关系，着力破解制约我县民营经济发展的突出困难和问题，进一步优化环境、激发活力，推动民营经济持续健康发展。八是服从服务于县委、县政府的中心工作，努力完成挂点联系重点项目建设，招资引资、棚户区改造、乌东德水电站移民搬迁安置等工作目标任务；九是加强对乡镇工商联商会的指导，确保换届后的乡镇商会组织机构健全，作用发挥明显，各乡镇非公经济得到健康快速发展。

二、预算单位基本情况

武定县工商业联合会2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入148.24万元，其中：一般公共预算148.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1.91万元，增长1.31%，主要原因是在职职工晋档晋级、艰边补贴增资，导致工资及随工资计提各项保险费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入148.24万元，其中:本年收入148.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1.91万元，增长1.31%，主要原因是在职职工晋档晋级、艰边补贴增资，导致工资及随工资计提各项保险费用增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出148.24万元。财政拨款安排支出148.24万元，其中：基本支出148.24万元，与上年对比增加1.91万元，增长1.31%，主要原因是在职职工晋档晋级、艰边补贴增资，导致工资及随工资计提各项保险费用增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，项目支出较上年无变化，主要原因是我单位近年来无本级财力项目支出，故项目支出较上年无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012801.行政运行109.47万元，主要用于我单位工资福利支出及单位运转支出。

2080501.行政单位离退休6.49万元，主要用于退休人员养老金发放。

2080505.机关事业单位基本保险缴费12.90万元，主要用于我单位在职人员缴纳的基本养老保险支出。

2080801.死亡抚恤0.64万元，主要用于单位遗属人员补助支出。

2101101.行政单位医疗4.54万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助3.44万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.25万元，主要用于工伤保险缴费支出。

2210201.住房公积金10.51万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出127.60万元（基本支出127.60万元，项目支出0万元），其中，基本工资33.33万元，津贴补贴38.70万元，奖金23.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.90万元，职工基本医疗保险缴费4.54万元，公务员医疗补助缴费3.44万元，其他社会保障缴费0.59万元，住房公积金10.51万元。

商品和服务支出13.51万元（基本支出13.51万元，项目支出0万元），其中，办公费2.50万元，水费0.03万元，电费0.10万元，邮电费0.74万元，物业管理费0.70万元，差旅费0.63万元，公务接待费1.00万元，工会经费1.33万元，其他交通费用6.30万元，其他商品和服务支出0.18万元。

对个人和家庭的补助7.13万元（基本支出7.13万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费6.49万元、生活补助0.64万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

武定县工商业联合会2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

武定县工商业联合会无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县工商业联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县工商业联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.16万元，其中：政府采购货物预算0.16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年减少0.40万元，下降28.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无增减变化，主要原因为我单位历年来均无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费

武定县工商业联合会2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.40万元，下降28.57%，国内公务接待批次为12次，共计接待166人次。

公务接待费减少的主要原因是贯彻落实厉行节约制度，减少公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化的原因是我单位无公务用车购置费安排；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化的原因是我单位无公务用车运行维护费安排。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化的原因我单位无公务用车购置及运行维护费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，武定县工商业联合会不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县工商业联合会2024年机关运行经费安排13.51万元，与上年对比增加0.04万元，增长0.30%，主要原因是在职职工晋档晋级、艰边补贴增资，导致随工资计提的工会经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县工商业联合会资产总额7.26万元，其中，流动资产3.16万元，固定资产4.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少38.94万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县工商业联合会2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县工商业联合会2024年部门预算表

 

武定县工商业联合会

2024年3月22日

监督索引号53232900171400111