武定县近城小学2024年部门预算公开

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武定县近城小学2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县近城小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县近城小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县近城小学2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县近城小学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，主要负责武定县城内五大社区适龄儿童的教育教学工作,培养学生良好的行为习惯,促进学生身心健康发展,并承担好全县小学的示范引领工作。

（二）机构设置情况

我校共设置7个内设机构，包括：工会室、教导处、德育室、总务处、校务办、党建办、教科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024学年，我校共有53个教学班，学生2630人，教职工126人。在上级各部门的领导下，全体教师创先争优，奋力工作，认真落实武定县教育体育局学校目标管理的各项要求，以创建国家级“文明校园”为目标，全面实施素质教育，推动学校各项工作上台阶，上水平。主要有以下几个方面工作：

1.把牢正确方向，加强教师队伍政治建设。提高政治站位，深刻认识教师思想政治工作对学校党的政治建设所具有的决定性作用，认真研究教师队伍建设，教育引导广大教师增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命。

2.按照“团结民主、务实高效、清正廉洁、敢抓善管”的要求加强学校班子建设。一是带头学习讲政治。学校每周一次的校务班子集体学习，不断加强班子思想建设，提高班子成员的政治敏锐性。二是带头干事做表率。带头科研、带头课改、带头落实学校各项规章制度、带头运用新理念、带头出成绩、带头关心教师、爱护学生、服务学生、服务家长、服务社会、服务我校中心工作。

3.以师德师风建设为核心，校本教研为抓手，课堂教学研究为载体，加强教师队伍建设。一是坚持以人为本，德育为首。二是加强校本教研工作。

4.以完善目标考核、全面落实责任制为核心，进一步加强制度文化建设。一是落实人本管理，管理的核心是尊重、信任和理解教师。二是健全文本，完善目标管理。

5.落实常规管理，提高工作效率，减轻学生负担。落实教师集体备课制度，集聚集体智慧，优化教学设计和教学过程，切实提高课堂教学效率。加强有效课堂建设，提高教师的水平和能力，做到当堂学、当堂练、当堂会，真正实现“保目标、重能力、轻负担、有效果”，给学生提供更多的时间和空间，进一步提升学校教育教学质量。

6.以养成教育为核心，创新德育方法和手段，进一步加强学生的思想品德教育和校风校纪建设，以规范的行为文化育人。一是进一步加强和改进未成年人思想道德教育。二是加强人格教育。三是以学校“八大节日”为载体通过开展主题健康、内容丰富的校园文化活动。四是将德育教育与法制教育紧密结合起来，加强法治观念的教育。五是加强校园文化建设，营建一砖一石一墙说话，一草一木传情的良好育人环境，精心设计学校的一草一木、一石一墙。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制128人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制128人。在职实有126人，其中：财政全额保障126人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年武定县近城小学财务总收入2369.62万元，其中：一般公共预算2369.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加485.78万元，增长25.79%，主要原因：一是与城南民族小学合并办学，增加人员工资预算和生均公用经费、城乡义务教育学校家庭经济困难学生生活补助县级预算，二是增加在职教师薪级工资预算，三是2024年新增退休教师2人，相应的机关事业单位职业年金缴费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024财政拨款收入2369.62万元，其中:本年收入2369.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2369.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加485.78万元，增长25.79%，主要原因：一是与城南民族小学合并办学，增加人员工资预算和生均公用经费、城乡义务教育学校家庭经济困难学生生活补助县级预算，二是增加在职教师薪级工资预算，三是2024年新增退休教师2人，相应的机关事业单位职业年金缴费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年武定县近城小学预算总支出2369.62万元。财政拨款安排支出2369.62万元，其中：基本支出2362.26万元，与上年对比增加482.68万元，增长25.68%，主要原因：一是与城南民族小学合并办学，并入原城南民族小学教师28人，临聘人员7人，增加人员工资预算，二是增加在职教师薪级工资预算，三是2024年新增退休教师2人，相应的机关事业单位职业年金缴费预算增加；项目支出7.36万元，与上年对比增加3.11万元，增长73.18%，主要原因：一是与城南民族小学合并办学，增加生均公用经费、城乡义务教育学校家庭经济困难学生生活补助县级预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202.小学教育1621.58万元，主要用于本校的职工工资福利支出及公用经费支出；

2050701.特殊学校教育0.08万元，主要用于本校随班就读学生公用经费支出；

2080502.事业单位退休费119.44万元，主要用于本校退休人员的退休费支出；

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出245.93万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出69.09万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出；

2080801.死亡抚恤0.63万元，主要用于单位职工遗属生活补助支出；

2101102.事业单位医疗87.04万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

2101103.公务员医疗补助67.30万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出；

2101199.其他行政事业单位医疗支出4.93万元，主要用于单位职工工伤保险及失业保险的支出；

2210201.住房公积金153.60万元，主要用于本校职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2202.81万元（基本支出2202.81万元，项目支出0万元），其中，基本工资677.44万元，津贴补贴41.94万元，绩效工资787.45万元，职工基本医疗保险缴费87.04万元，公务员医疗补助缴费67.30万元，其他社会保障缴费20.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费245.93万元，职业年金缴费69.09万元,住房公积金153.60万元，其他工资福利支出52.73万元。

商品和服务支出45.71万元（基本支出39.38万元，项目支出6.33万元）。其中，办公费6.33万元，劳务费10.09万元，公务接待费0.45万元，工会经费25.60万元，其他商品和服务支出3.24万元。

对个人和家庭的补助121.10万元（基本支出120.07万元，项目支出1.03万元），其中，退休费119.44万元，生活补助0.63万元，助学金1.03万元等。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县近城小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.45万元，较上年减少0.03万元，下降6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化原因是本年度和上年度我部门无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

本部门2024年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少0.03万元，下降6.25%，国内公务接待批次为12次，共计接待96人次。

减少的主要原因是响应厉行节约要求，本年度课题申报项目减少，教研接待活动减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车运行维护费预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车购置预算以及无公务用车不产生公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县近城小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少0万元，下降0%，主要原因是我校属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县近城小学资产总额8305.23万元，其中，流动资产74.74万元，固定资产8162.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程68.32万元，无形资产0.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6441.25万元。其中固定资产增加6481.29万元。处置房屋建筑物2207.00平方米，账面原值238.73万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值238.73万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县近城小学2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县近城小学2024年部门预算表

 

武定县近城小学

2024年3月22日

监督索引号53232900236300111