武定县公安局2024年部门预算公开

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武定县公安局2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县公安局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县公安局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

武定县公安局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置情况

武定县公安局共设置14个内设机构，分别是：政工室、警务保障室、纪委（监察室）、指挥中心、督察大队、法制大队、刑侦大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、巡特警大队等，其它未列明的具体内设机构为涉密机构，不予公开，分别承担有关业务工作。

武定县公安局所属单位17个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是:

1.环食药侦大队

2.武定县看守所

3.武定县行政拘留所

4.交警大队

5.狮山派出所

6.狮山风景区派出所

7.九厂派出所

8.猫街派出所

9.高桥派出所

10.白路派出所

11.插甸派出所

12.发窝派出所

13.田心派出所

14.东坡派出所

15.环州派出所

16.万德派出所

17.己衣派出所。

（三）重点工作概述

2024年，武定公安将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻中央政法工作会议、全国公安厅局长会议和省委、州委政法工作会议、全省州市公安局长会议、全州县市公安局长会议精神，坚持政治建设为统领，坚持以服务人民为中心，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，牢记训词、主动担当、守正创新、协同协作、从严从实，围绕省厅党委总体部署和“4433333”重点工作任务、州公安局“12345”工作思路，优化推行武定公安“123456”工作举措，奋力推动武定公安工作稳步提升。围绕上述目标任务，我们将着力抓好以下六个方面的工作：

一是夯实“一个基石”。二是做实“两手同抓”。即一手抓维护全县政治安全和社会治安大局稳定，一手抓群众安全感满意度全省前列成果巩固。三是坚持“三个强化”。强化党建引领、纪律作风和激励保障三项措施，加强政治建设、班子建设、队伍建设和制度建设；四是完善“四个一”工作机制。推行任务安排一张表、指挥调度一张图、巡防管治一张网工作机制；五是严守五条工作底线。六是争创六大工作亮点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制177人，其中：行政编制171人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有177人，其中：财政全额保障177人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休1人，退休51人。

车辆编制29辆，实有车辆29辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5521.89万元，其中：一般公共预算5521.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加124.74万元，增长2.31%，主要原因是增加警务辅助人员专项业务费、看守所在押人员专项补助、招商团招商引资专项资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5521.89万元，其中:本年收入5521.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5521.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加124.74万元，增长2.31%，主要原因是增加警务辅助人员专项业务费、看守所在押人员专项补助、招商团招商引资专项资金预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5521.89万元。财政拨款安排支出5521.89万元，其中：基本支出4859.74万元，与上年对比减少413.66万元，下降7.84%，主要原因：一是在职人员调出、退休减少11人，人员工资及随工资计提的各项保险经费减少，二是在职人员的公用经费预算标准下降，导致公用经费预算减少；项目支出662.15万元，与上年对比增加538.40万元，增长435.07%，主要原因是增加警务辅助人员专项业务费、看守所在押人员专项补助、招商团招商引资专项资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201.行政运行3760.29万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。

2040202.一般行政管理事务696.63万元，主要用于基础性公安业务工作

2040219.公共安全50.00万元。主要用于：涉密，不宜公开；

2080501.行政单位离退休费124.53万元,主要用于退休人员统筹外工资支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费351.59万元,主要用于职工养老保险缴费支出；

2080506.机关事业单位职业年金缴费21.41万元，主要用于职业年金缴费支出；

2080801.死亡抚恤11.39万元，主要用于遗属生活补助支出；

2101101.行政单位医疗126.49万元，主要用于由单位缴纳的职工基本医疗保险缴费支出；

2101103.公务员医疗补助89.70万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199.其他行政事业单位医疗支出5.92万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201.住房公积金283.94万元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出4204.42万元（基本支出4058.73万元，项目支出145.69万元），其中，基本工资779.10万元，津贴补贴1586.75万元，奖金570.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费351.59万元，职业年金缴费21.41万元，职工基本医疗保险缴费126.49万元，公务员医疗补助缴费89.70万元，其他社会保障缴费15.22万元，住房公积金283.94万元，其他工资福利支出（辅警人员工资及保险）379.24万元。

商品和服务支出1090.32万元（基本支出372.92万元，项目支出717.40万元），其中，办公费94.40万元，水费7.50万元，电费20.50万元，物业管理费40.00万元，差旅费20.00万元，维修（护）费33.00万元，租赁费50.00万元，公务接待费7.50万元，劳务费533.00万元，工会经费43.20万元，福利费18.50万元，公务用车运行维护费60.00万元，其他交通费159.66万元，其他商品和服务支出3.06万元。

对个人和家庭的补助220.40万元（基本支出135.36万元，项目支出85.04万元），其中，离休费13.94万元，退休费110.59万元，遗属生活补助费11.39万元，看守所在押人员生活补助84.48万元。

资本性支出6.75万元（基本支出4.00万元，项目支出2.75万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置6.75万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额92.94万元，其中：政府采购货物预算3.80万元、政府采购服务预算89.14万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67.50万元，较上年减少88.00万元，下降56.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县公安局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费较上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

武定县公安局2024年公务接待费预算为7.50万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为76次，共计接待800人次。

我单位2024年公务接待费预算较上年相比无变化,主要原因是单位严格执行中央八项规定精神等有关规定，深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，严格控制公务接待费支出，公务接待费预算数不超上年预算数，公务接待费支出数不超上年决算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县公安局2024年公务用车购置及运行维护费为60.00万元，较上年减少88.00万元，下降59.46%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少57.00万元，下降100%，下降的原因是2023年预算了执法执勤车更新购置费用，2024年无执法执勤车更新购置费用的预算；公务用车运行维护费60.00万元，较上年减少31.00万元，下降34.07%。下降的原因是我单位深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，积极践行低碳出行，勤俭节约优良作风,严格控制公务用车运行维护费支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为29辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是我单位深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，积极践行低碳出行，勤俭节约优良作风,严格控制公务用车购置及运行维护费支出，压减公务用车购置及运行维护费，确保当年预算数不超上年预算数，支出数不超上年决算数，公务用车购置及运行维护费预算较上年下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各类资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县公安局2024年机关运行经费安排434.92万元，与上年对比减少151.81万元，下降25.87%，主要原因是：一是在职人员减少7人，公用经费预算相应减少。二是为严格落实过紧日子的思想，人均公用经费预算较上年减少0.50万元，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县公安局资产总额11600.57万元，其中，流动资产47.12万元，固定资产11401.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产152.22万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加137.68万元，其中固定资产增加271.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值51.96万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县公安局2024年预算重点领域财政

项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县公安局2024年部门预算表

武定县公安局

2024年3月22日

监督索引号53232900131200111