武定县统计局2024年部门预算公开

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武定县统计局2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县统计局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县统计局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县统计局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．完成国家统计调查任务，执行国家统计标准和报表制度。

2．负责全县国民经济和社会发展的基本情况的统计分析、统计预测和统计监督。

3．负责贯彻实施《中华人民共和国统计法》并协同司法部门维护统计机构和统计人员独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权。

4．审批和管理县级各主管部门制发的统计调查表、指导本县各部门、各单位的统计基础建设工作。

5．按规定检查、审定、编印、公布本县的基本统计资料，发布统计公报，做好统计信息咨询，为社会提供服务。

6．组织开展普查，统一组织协调各乡镇和部门的社会经济调查。

7．负责统计法律、法规的宣传教育工作，承担统计执法。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、综合股、社会发展股、法规股、普查股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年的重点工作任务是做好国民经济统计提要及国民经济主要指标快报编印、城乡住户调查一体化、物价调查、小型工业抽样调查、小型商业抽样调查、能源统计、农业统计、工业统计、投资统计、商贸统计、统计信息化建设和第五次全国经济普查等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入648.69万元，其中：一般公共预算648.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加196.65万元，增长43.50%，主要原因是新纳规的“四上”企业及限额以上个体户奖励经费兑现标准提高和第五次全国经济普查工作经费中新增“两员”补贴经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入648.69万元，其中:本年收入648.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款648.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加196.65万元，增长43.50%，主要原因是新纳规的“四上”企业及限额以上个体户奖励经费兑现标准提高和第五次全国经济普查工作经费中新增“两员”补贴经费预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出648.69万元。财政拨款安排支出648.69万元，其中：基本支出315.15万元，与上年对比减少1.89万元，下降0.60%，主要原因是职工基本医疗保险单位缴纳部分扣除比例调整，由原来的9%调整为6.8%；项目支出333.54万元，与上年对比增加198.54万元，增长147.07%，主要原因是新纳规的“四上”企业及限额以上个体户奖励经费兑现标准提高和第五次全国经济普查工作经费中新增“两员”补贴经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010501.行政运行216.72万元，主要用于在职人员的工资福利支出及公用经费支出。

2010502.一般行政管理事务234.20万元，主要用于发放“四上”企业奖励经费。

2010505.专项统计业务39.84万元，主要用于开展各种专项统计活动业务支出。

2010507.专项普查活动59.50万元，主要用于开展第五次全国经济普查工作支出。

2080501.行政单位离退休15.15万元，主要用于退休人员统筹外养老金的发放。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出28.11万元，主要用于在职人员单位缴纳部分的基本养老保险支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出17.32万元，主要用于退休人员的职业年金支出。

2101101.行政单位医疗4.61万元，主要用于行政人员单位缴纳部分的基本医疗保险支出。

2101102.事业单位医疗5.13万元，主要用于事业人员单位缴纳部分的基本医疗保险支出。

2101103.公务员医疗补助7.79万元，主要用于在职人员和退休人员集中安排的公务员医疗补助支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.60万元，主要用于在职人员和退休人员集中安排的大病保险支出以及在职人员的工伤保险支出。

2210201.住房公积金19.73万元，主要用于在职人员单位缴纳部分的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出275.39万元（基本支出275.39万元，项目支出0万元），其中：基本工资69.43万元，津贴补贴42.12万元，奖金23.99万元，绩效工资53.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.11万元，职业年金缴费17.32万元，职工基本医疗保险缴费9.74万元，公务员医疗补助缴费7.79万元，其他社会保障缴费1.84万元，住房公积金19.73万元，其他工资福利支出2.03万元。

商品和服务支出86.50万元（基本支出24.60万元，项目支出61.90万元），其中：办公费13.70万元，印刷费0.80万元，水费0.10万元，电费0.50万元，邮电费2.00万元，差旅费2.43万元，会议费5.90万元，培训费8.70万元，公务接待费3.82万元，劳务费33.97万元，工会经费5.86万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用6.30万元，其他商品和服务支出0.42万元。

对个人和家庭的补助95.84万元（基本支出15.15万元，项目支出80.69万元），其中：离休费0万元，退休费15.15万元，生活补助37.44万元，奖励金43.25万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中：房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

对企业补助190.95万元（基本支出0万元，项目支出190.95万元），其中：费用补贴190.95万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.30万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.30万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.82万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）安排，因此未安排预算。

（二）公务接待费

本部门2024年公务接待费预算为3.82万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为120次，共计接待680人次。

公务接待费与上年相比无增减变化，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制支出，公务接待费与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是无购置公务用车需求计划；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变化，主要原因是认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护费开支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化，主要原因是我单位加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护费开支，故公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2．项目支出预算：是指部门为完成本部门工作任务和事业发展目标编制的支出预算，是实施全县经济社会宏观管理，保障民生支出，支持全县经济社会发展的重要措施。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5．住房公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体（以下统称单位）及其在职职工缴存的长期住房储金。住房公积金的缴存比例均不得低于职工上一年度月平均工资的5%不高于12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的事业人员岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴等。

6．政府采购预算：是指在部门预算中使用财政性资金和与之配套的单位自筹资金，采购政府集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的项目及资金计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2024年机关运行经费安排24.61万元，与上年对比减少4.81万元，下降16.35%，主要原因是：贯彻落实编外聘用人员“双减双控”的原则，编外临聘人员预算经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门资产总额29.20万元，其中，流动资产12.40万元，固定资产16.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.79万元，其中固定资产增加4.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县统计局2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县统计局2024年部门预算表

 

武定县统计局

 2024年3月22日

 

监督索引号53232900141000111