中国共产主义青年团武定县委员会2024年部门预算公开

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中国共产主义青年团武定县委员会2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产主义青年团武定县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团武定县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 中国共产主义青年团武定县委员会2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

中国共产主义青年团武定县委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.行使共青团武定县委员会赋予的领导全县共青团、县青联和少先队工作职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

2.制定全县青少年事业规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.参与有关部门对青少年事务法律、法规进行宣传，协调相关事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究县青少年工作、思想教育问题，提高相应对策，开展各种活动。

5.协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在社会建设中，组织青年发挥生力军和突击队作用。

7.参与青年统战对象的团结教育和少数民族青年的工作，维护祖国统一。

8.承担县关心下一代工作委员会的具体工作。

9.完成县委、县人民政府和团州委交办的有关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、青年发展部、学少部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年共青团武定县委紧紧围绕团中央、团省委、团州委共青团改革、重点工作和县委、县政府的中心工作，立足职能，发挥优势，点围绕团的基础工作、扶持青年就业创业、预防青少年违法犯罪、少先队、团组织建设、希望工程等扎实工作，推动全县共青团各项工作纵深发展；坚持党建带团建，以改革创新的精神全面推进团的基层组织建设和基层工作；把深入学习贯彻团的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务来抓，引导团干部和广大青少年自觉用团的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入128.40万元，其中：一般公共预算128.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少9.56万元，下降6.93%，主要原因是减少了共青团武定县第十六次代表大会换届经费专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入128.40万元，其中:本年收入128.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少9.56万元，下降6.93%，主要原因是减少了共青团武定县第十六次代表大会换届经费专项资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出128.40万元。财政拨款安排支出128.40万元，其中：基本支出86.40万元，与上年对比减少1.56万元，下降1.77%，主要原因是职工基本医疗保险单位缴纳部分扣除比例调整，由原来的9.00%调整为6.80%。项目支出42.00万元，与上年对比减少8.00万元，下降16.00%，主要原因是减少了共青团武定县第十六次代表大会换届经费专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901.行政运行68.01万元，主要用于我单位工资福利支出及单位运转支出。

2012999.其他群众团体事务支出42.00万元，主要用于发放我县大学生志愿者县级配套生活补贴。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.72万元，主要用于我单位在职人员缴纳的基本养老保险支出。

2101101.行政单位医疗2.64万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助1.55万元，主要用于我单位在职人员集中安排的公务员医疗补助经费。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.13万元，主要用于我单位在职人员大病保险及工伤保险。

2210201.住房公积金6.35万元，主要用于我单位在职人员缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出77.17万元（基本支出77.17万元，项目支出0万元），其中，基本工资17.60万元，津贴补贴25.36万元，奖金15.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.72万元，职工基本医疗保险缴费2.64万元，公务员医疗补助缴费1.55万元，其他行政事业单位医疗支出0.32万元，住房公积金6.35万元。

商品和服务支出9.23万元（基本支出9.23万元，项目支出0.00万元），其中，办公费0.96万元，水费0.01万元，电费0.25万元，邮电费0.06万元，差旅费1.10万元，租赁费0.72万元，公务接待费0.47万元，工会经费0.78万元，其他交通费用4.88万元。

对个人和家庭的补助42.00万元（基本支出0万元，项目支出42.00万元），其中，生活补助42.00万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.17万元，其中：政府采购货物预算0.17万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团武定县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.47万元，较上年减少0.02万元，下降4.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团武定县委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）支出，因此未安排预算。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团武定县委员会2024年公务接待费预算为0.47万元，较上年减少0.02万元，下降4.08%，国内公务接待批次为15次，共计接待98人次。

减少的主要原因是厉行节约，控制公务接待费支出,减少接待批次及接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团武定县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变化，主要原因是我单位无公务用车购置需求计划；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变化，主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出，因此未安排预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出，因此未安排预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团武定县委员会2024年机关运行经费安排9.23万元，与上年对比增加0万元，增长0%。与上年相比无增减变化，无增减变化的原因是：我单位人员及工资与上年相比都无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团武定县委员会资产总额11.82万元，其中，流动资产9.79万元，固定资产2.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

中国共产主义青年团武定县委员会2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：中国共产主义青年团武定县委员会2024年部门预算表

 

中国共产主义青年团武定县委员会

2024年3月22日

监督索引号53232900171200111