武定县东坡傣族乡人民政府2024年部门预算公开

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武定县东坡傣族乡人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县东坡傣族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县东坡傣族乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县东坡傣族乡人民政府2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县东坡傣族乡人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县东坡傣族乡人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，全面落实党对“三农”的各项方针和政策，千方百计增加农民收入和发展农村经济；负责在本行政区内贯彻执行和宣传各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本行政区的经济和社会发展规划，营造良好的经济发展环境，推动社会各项事业全面发展；为农村重点提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公共及集体公益事业；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，抓好基层政权建设，管好用好财政资金。

（二）机构设置情况

东坡傣族乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办、综治办、乡村振兴办、社会事务办、经济发展办。

所属单位7个，分别是：

1.武定县东坡傣族乡财政所

2.武定县东坡傣族乡社会保障和为民服务中心

3.武定县东坡傣族乡文化和旅游广播电视体育服务中心

4.武定县东坡傣族乡水务服务中心

5.武定县东坡傣族乡林业和草原服务中心

6.武定县东坡傣族乡农业农村服务中心

7.武定县东坡傣族乡国土和村镇规划建设服务中心

（三）重点工作概述

2024年是贯彻党的二十大精神的重要一年，是实施“十四五”规划和落实“3815”战略发展目标承上启下的关键一年，发展任务艰巨繁重且意义重大。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、习近平总书记考察云南重要讲话、省州县历次党代会精神以及中央、省、州、县经济工作会议、中央农村工作会议精神。深化作风革命、效能革命，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展与安全，立足现实条件，主动融入全县“3815”战略的发展大局，以更有效措施推进农文旅融合发展，以更强劲力度推进产业兴旺，以更务实举措推进生活富裕，以更精细方式推进生态宜居，奋力谱写热土东坡、魅力傣乡高质量发展新篇章。

综合各方面因素，2024年，全乡经济社会发展的主要目标建议为：地区生产总值增长6%左右；固定资产投资增长15%以上；向上争取资金增长5%以上；城乡居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步；招商引资额增长15%以上；城镇登记失业率控制在4.2%以内；居民消费价格涨幅控制在3.5%左右；单位生产总值能耗下降和主要污染物排放量削减完成县下达目标。为做好2024年的工作，我们将从以下6个方面来抓：

1.砥砺前行，乡村振兴持续发力。

2.探索创新，经济事业持续发展。

3.惠民利民，社会事业稳步向前。

4.绿色发展，生态文明建设持续推进。

5.服务发展，确保社会和谐稳定。

6.狠抓作风，推进机关自身建设。

二、预算单位基本情况

东坡傣族乡人民政府编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制38人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1329.23万元，其中：一般公共预算1309.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入20万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0.64万元，增长0.05%，主要原因是人员增加，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1309.23万元，其中:本年收入1309.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1309.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少19.36万元，下降1.46%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子和厉行节约各项政策要求。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1329.23万元。财政拨款安排支出1309.23万元，其中：基本支出1287.61万元，与上年对比减少18.50万元，下降1.42%，主要原因是人员变动，相应的工资及各项保险等支出减少；项目支出21.62万元，与上年对比减少0.86万元，下降3.83%，主要原因是减少了武定县东坡傣族乡财政所乡村财务管理提升专项经费、乡村财务培训专项经费、财政预算绩效管理专项经费的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101.行政运行15.88万元，主要用于本乡镇人大的工资福利支出及公用经费支出。

2010102.一般行政管理事务9.35万元，主要用于本乡镇人大的会议费支出及人大代表换届经费保障支出。

2010108.代表工作5.50万元，主要用于本乡镇人大代表活动工作经费。

2010301.行政运行438.86万元，主要用于本乡镇政府机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010650.事业运行45.49万元，主要用于本乡镇财政所的工资福利支出及公用经费支出。

2011308.招商引资1.00万元，主要用于招商引资业务办公经费。

2012304.民族工作专项10.00万元，主要用于开展本乡镇民族团结进步繁荣发展示范建设、发展民族地区经济，改善基本生产生活方面支出。

2013101.行政运行75.33万元，主要用于本乡镇党委机关的工资福利支出及公用经费支出。

2030601.兵役征集1.70万元，主要用于本乡武装工作经费及征兵工作经费支出。

2070109.群众文化20.61万元，主要用于本乡镇文化与广播电视服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080101.行政运行0.06万元，主要用于本乡镇社保中心的活动经费支出。

2080150.事业运行63.37万元，主要用于本乡镇社保中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休19.07万元，主要用于本乡行政单位退休人员统筹外资金。

2080502.事业单位离退休16.90万元，主要用于本乡事业单位退休人员统筹外资金。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出90.85万元，主要用于本乡镇在职人员基本养老保险缴费。

2080801.死亡抚恤2.26万元，主要用于本乡镇伤残军人定期补助。

2082502.其他农村生活救助12.33万元，主要用于本乡在乡复员退伍军人生活补助（两座会谈）、原老大队干部生活补助、敬老院管理员补助。

2101101.行政单位医疗14.83万元，主要用于本乡镇在编在职行政单位人员医疗保险支出。

2101102.事业单位医疗16.47万元，主要用于本乡镇在编在职事业单位人员医疗保险支出。

2101103.公务员医疗补助22.99万元，主要用于本乡镇在编在职全体人员及退休人员公务员医疗补助支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出2.00万元，主要用于本乡镇在编在职全体人员及退休人员大病医疗保险支出。

2120201.城乡社区规划与管理21.20万元，主要用于本乡镇村镇规划中心的工资福利支出及公用经费支出。

2129999.其他城乡社区支出0.02万元，主要用于本乡镇国企退休人员支出。

2130101.行政运行0.30万元，主要用于本乡镇农业农村服务中心的退休人员公用经费支出。

2130104.事业运行106.82万元，主要用于本乡镇农业农村服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130199.其他农业农村支出2.00万元，主要用于本乡镇农业农村服务中心动物防疫专项经费支出。

2130204.事业机构54.76万元，主要用于本乡镇林草服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130304.水利行业业务管理53.49万元，主要用于本乡镇水务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助82.80万元，主要用于本乡镇村委会办公经费、村党支部活动经费、村交通协管员补助、村“三资”报账员补助、为民服务平台操作员补助等经费支出。

2130706.对村集体经济组织的补助39.80万元，主要用于本乡镇村民小组工作经费、村民小组长补助支出。

2210201.住房公积金63.21万元，主要用于本乡镇在职在编人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出887.47万元（基本支出887.47万元，项目支出0万元），其中，基本工资209.56万元，津贴补贴192.80万元，奖金74.60万元，绩效工资176.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费90.86万元，职工基本医疗保险缴费31.29万元，公务员医疗补助缴费23.00万元，其他社会保障缴费11.00万元，住房公积金63.22万元，其他工资福利支出14.20万元。

商品和服务支出162.02万元（基本支出146.02万元，项目支出16.00万元），其中，办公费61.90万元，水费0.73万元，电费3.30万元，邮电费3.47万元，差旅费19.50万元，会议费13.50万元，培训费4.01万元，公务接待费9.37万元，工会经费9.20万元，福利费0.27万元，公务用车运行维护费9.00万元，其他交通费用25.74万元，其他商品和服务支出2.02万元。

对个人和家庭的补助255.73万元（基本支出250.13万元，项目支出5.60万元），其中，离休费0万元，退休费35.96万元，生活补助219.77万元。

资本性支出3.99万元（基本支出3.99万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置3.99万元。

对企业补助0.02万元（基本支出0万元，项目支出0.02万元），其中，资本金注入0万元，费用补贴0.02万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

东坡傣族乡人民政府2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

东坡傣族乡人民政府无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

东坡傣族乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

东坡傣族乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额8.42万元，其中：政府采购货物预算0.42万元、政府采购服务预算8.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县东坡傣族乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.36万元，较上年减少1.64万元，下降8.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县东坡傣族乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

武定县东坡傣族乡人民政府2024年公务接待费预算为9.36万元，较上年增加0.36万元，增长4.00%，国内公务接待批次为305次，共计接待1702人次。

增加的原因是巩固脱贫攻坚和推进乡村振兴任务重，农村人就环境和污水治理、金沙江沿岸生态环境保护和治理等考核检查频次增加，从而导致公用经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县东坡傣族乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较上年减少2.00万元，下降18.18%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置费预算均为0万元；公务用车运行维护费9.00万元，较上年减少2.00万元，下降18.18%，减少的原因是我乡严格落实中央八项规定，厉行节约压缩公务用车运行维护费开支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因是我乡严格落实中央八项规定，厉行节约压缩公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，东坡傣族乡人民政府不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：“三公”经费指单位（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县东坡傣族乡人民政府2024年机关运行经费安排125.56万元，与上年对比减少2.26万元，下降1.77%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约压缩开支。其中：办公经费97.11万元，会议费11.76万元，培训费0.19万元，公务接待费5.96万元，公务用车运行维护费9.00万元，其他商品和服务支出1.54万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县东坡傣族乡人民政府资产总额7137.75万元，其中，流动资产1261.73万元，固定资产485.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5390.15万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5568.81万元，其中固定资产减少184.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目，预算资金2.20万元。为武定县东坡傣族乡人民政府车辆维修和保养2.20万元。

 

 

 

武定县东坡傣族乡人民政府2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

东坡傣族乡人民政府2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县东坡傣族乡人民政府2024年部门预算表

 

武定县东坡傣族乡人民政府

2024年3月22日

监督索引号53232900557900111