武定县白路镇2022年度部门决算

监督索引号53232900557701000

楚雄州武定县白路镇2022年度部门决算 

目录 

第一部分  楚雄州武定县白路镇概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  楚雄州武定县白路镇概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

白路镇人民政府负责全镇的行政、司法职能的履行及农村基层政权的建设，支持农村义务教育和初等教育,应对自然救灾和提供社会保障，贯彻执行党和国家的政策和法律，维护社会的稳定和发展。 

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，我们重点抓了8个方面的工作：

1.经济运行平稳有序。粮食作物种植17,463.99亩，总产量8,259.7吨，产值24,779,100元。经济作物7,880亩，总产值37,824,000元。完成大型牲畜存栏41,048头匹、鸡存栏141,095羽，肉类总产量1,754吨。种植烤烟14,050亩，收购量190万公斤，产值约61,351,000元。固定资产完成项目入库9个，共计193,950,000元。开展招商引资项目线索对接2个，完成投资116,040,000元，完成全年目标任务数的112.66%。

2.疫情防控慎终如始。全面强化社会面防控，按照“网格化”职责，加强对外来和返乡人员管理，全力推进疫苗接种。

3.乡村振兴全面实施。谋划“十四五”经济社会发展各项目标任务，扎实开展防返贫监测对象动态监测工作，制定脱贫人口持续增收三年行动计划，明确增收目标、增收路径和保障措施。

4.生态环境显著改善。扎实推进“五堆十乱”和假乱俗“小广告”清理整治，乡村生活颜值得到有效提升。严格落实“河长制”“街长制”“林长制”职责，抓好河道治理，定期对集镇、村庄环境卫生开展集中整治。全面完成了土地增减挂拆旧复垦，规划完成美丽精品示范村建设项目1个，打造美丽村庄2个，成功创建“省级卫生乡镇”。

5.民生福祉巩固增进。“两保”参保率均达98%以上，实现转移就业7,302人。150名贫困学生享受“雨露计划”补助，发放补助资金277,000元。完成种粮补贴、农机购置补贴等1,792,000元。兑补退耕还林资金2,577,000元、公益林补偿金1,015,000元。

6.社会治理持续向好。加强网格化管理和精细化服务，抓好安全生产工作，开展安全生产大检查。持续开展矛盾纠纷排查化解和信访维稳工作，强化对重点人员、特殊群体、有关群体的稳控教育，全力做好党的二十大信访安保维稳工作。加强社会面防控和社会治安综合治理，特别加大对关键部位、重点场所打击整治。

7.党建引领持续深化。广泛开展“党的二十大精神传达学习会”“万名党员进党校”等一系列学习活动，将党的二十大精神落到实处。巩固村（社区）“两委”换届成果，不断优化村干部年龄、学历结构，全面推行村（社区）党组织“大岗位制”。针对群众反映的问题，始终坚持推进一线工作法，制定服务清单，广大党员力所能及帮助身边群众解决问题。严把党员发展程序关，严格按照“5个阶段25个步骤”发展党员，确保发展党员工作逐步制度化、规范化。

8.党风廉政建设常态化。坚持把政治建设摆在首位，坚决做到“两个维护”。全年共开展党委理论学习中心组集中学习，健全完善监督管理制度，强化政治意识。扎实推进“清廉武定”七个专项行动，深化乡村振兴领域腐败和作风问题专项治理。全面履行党风廉政建设责任，推动党风廉政建设落实落细，加大监督执纪审查调查力度。

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况 

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位8个，分别是： 

1.白路镇人民政府 

2.白路镇财政所 

3.白路镇农业农村服务中心 

4.白路镇水务服务中心 

5.白路镇社会保障和为民服务中心 

6.白路镇国土和村镇规划建设服务中心 

7.白路镇林业和草原服务中心 

8.白路镇文化和旅游广播电视体育服务中心 

（二）决算单位构成

纳入楚雄州武定县白路镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.白路镇人民政府 

2.白路镇财政所 

3.白路镇农业农村服务中心 

4.白路镇水务服务中心 

5.白路镇社会保障和为民服务中心 

6.白路镇国土和村镇规划建设服务中心 

7.白路镇林业和草原服务中心 

8.白路镇文化和旅游广播电视体育服务中心 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州武定县白路镇2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

楚雄州武定县白路镇部门2022年度收入合计29,225,097.71元。其中：财政拨款收入25,578,295.77元，占总收入的87.52%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,646,801.94元，占总收入的12.48%。与上年相比，收入合计减少50,356,444.52元，下降63.28%，主要原因是2021年更正以前年度错误5,578,700元，调整账表一致。其中：财政拨款收入减少51,289,821.67元，下降66.72%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加933,377.15元，增长34.4%。

二、支出决算情况说明 

楚雄州武定县白路镇部门2022年度支出合计31,981,200.87元。其中：基本支出12,821,372.88元，占总支出的40.09%；项目支出19,159,827.99元，占总支出的59.91%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少47,471,917.56元，下降59.75%，主要原因是2021年更正以前年度错误5,578,700元，调整账表一致。其中：基本支出增加1,797,036.13元，增长16.3%；项目支出减少49,268,953.69元，下降72%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况 

2022年度用于保障楚雄州武定县白路镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,821,372.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,041,068.75元，占基本支出的93.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费780,304.13元，占基本支出的6.09％。

（二）项目支出情况 

2022年度用于保障楚雄州武定县白路镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,159,827.99元。其中：基本建设类项目支出6,618,332.21元。

1.一般公共服务（类）支出949,082元，占专项业务工作的经费支出的4.95%。主要用于：（1）人大事务25,373元，其中代表工作25,373元；（2）政府办公厅（室）及相关机构事务570,005元，其中一般行政管理事务570,005元；（3）财政事务308,600元，其中一般行政管理事务30,000元、其他财政事务支出278,600元；（4）党委办公厅（室）及相关机构事务45,104元，其中一般行政管理事务45,104元。 

2.科学技术（类）支出69,251元，占专项业务工作的经费支出的0.36%。主要用于科学技术普及69,251元，其中其他科学技术普及支出69,251元。 

3.社会保障和就业（类）支出593,882.29元，占专项业务工作的经费支出的3.1%。主要用于：（1）就业补助12,000元，其中其他就业补助支出12,000元；（2）抚恤8,410元，其中在乡复员、退伍军人生活补助8,410元；（3）社会福利26,550元，其中老年福利26,550元；（4）临时救助264,818元，其中临时救助支出264,818元；（5）其他生活救助282,104.29元，其中其他农村生活救助282,104.29元。 

4.节能环保（类）支出3,305,000元，占专项业务工作的经费支出的17.25%。主要用于：（1）自然生态保护505,000元，其中生态保护505,000元；（2）退耕还林还草2,800,000元，其中退耕现金2,800,000元。 

5.城乡社区（类）支出12,635元，占专项业务工作的经费支出的0.07%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出12,635元，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出12,635元。 

6.农林水（类）支出14,030,344.7元，占专项业务工作的经费支出的73.23%。主要用于：（1）农业农村3,945,388.94元，其中病虫害控制55,000元、农业生产发展2,910,088.94元、农村社会事业905,600元；其他农业农村支出74,700元；（2）林业和草原961,446.05元，其中森林生态效益补偿781,446.05元、产业化管理180,000元；（3）水利10,000元，其中抗旱10,000元；（4）巩固脱贫衔接乡村振兴6,136,197.21元，其中农村基础设施建设1,635,101.73元，生产发展2,164,950元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2,336,145.48元；（5）农业综合改革2,955,312.5元，其中对村民委员会和村党支部的补助2,334,492.5元，对村集体经济组织的补助620,820元；（6）其他农林水支出22,000元。 

7.国有资本经营预算（类）支出4,633元，占专项业务工作的经费支出的0.02%。主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出4,633元，其中国有企业退休人员社会化管理补助支出4,633元。 

8.灾害防治及应急管理（类）支出168,000元，占专项业务工作的经费支出的0.88%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出168,000元，其中自然灾害救灾补助168,000元。 

9.其他（类）支出27,000元，占专项业务工作的经费支出的0.14%。主要用于彩票公益金安排的支出27,000元，其中用于社会福利的彩票公益金支出27,000元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

楚雄州武定县白路镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出27,588,113.33元，占本年支出合计的86.26%。与上年相比减少48,053,554.31元，下降63.53%，主要原因是2022年底财政拨款收入的30%未支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,436,479.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.33%。主要用于：（1）人大事务203,737.07元，其中行政运行178,364.07元、代表工作25,373元；（2）政府办公厅（室）及相关机构事务4,644,375.28元，其中行政运行4,429,375.28元、一般行政管理事务215,000元；（3）财政事务667,773.42元，其中行政运行388,940.44元、事业运行232.98元、其他财政事务支出278,600元；（4）党委办公厅（室）及相关机构事务920,593.51元，其中行政运行875,489.51元、一般行政管理事务45,104元。 

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

6.科学技术（类）支出69,251元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于科学技术普及69,251元，其中其他科学技术普及支出69,251元。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出175,058.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于文化和旅游175,058.38元，其中群众文化175,058.38元。 

8.社会保障和就业（类）支出2,164,496.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于：（1）人力资源和社会保障管理事务697,027.59元，其中行政运行697,027.59元；（2）行政事业单位养老支出1,110,504.32元，其中行政单位离退休122,676.2元、事业单位离退休139,477.4元、机关事业单位基本养老保险缴费支出848,350.72元；（3）就业补助12,000元，其中其他就业补助支出12,000元；（4）抚恤36,310元，其中死亡抚恤27,900元、在乡复员、退伍军人生活补助8,410元；（5）社会福利26,550元，其中老年福利26,550元；（6）其他生活救助282,104.29元，其中其他农村生活救助282,104.29元。 

9.卫生健康（类）支出688,587.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于行政事业单位医疗688,587.31元，其中行政单位医疗220,024.62元、事业单位医疗246,103.05元、公务员医疗补助222,459.64元。 

10.节能环保（类）支出3,305,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.98%。主要用于：（1）自然生态保护505,000元，其中生态保护505,000元；（2）退耕还林还草2,800,000元，其中退耕现金2,800,000元。 

11.城乡社区（类）支出222,356.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于城乡社区规划与管理222,356.96元。 

12.农林水（类）支出13,691,934.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.63%。主要用于：（1）农业农村2,640,065.59元，其中事业运行1,841,641.19元、病虫害控制55,000元、农业生产发展313,124.4元、农村社会事业355,600元、其他农业农村支出74,700元；（2）林业和草原1,728,362.67元，其中事业机构766,916.62元、森林生态效益补偿781,446.05元、产业化管理180,000元；（3）水利603,996.23元，其中水利行业业务管理593,996.23元、抗旱10,000元；（4）巩固脱贫衔接乡村振兴5,856,197.21元，其中农村基础设施建设1,635,101.73元，生产发展2,164,950元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2,056,145.48元；（5）农业综合改革2,841,312.5元，其中对村民委员会和村党支部的补助2,220,492.5元，对村集体经济组织的补助620,820元；（6）其他农林水支出22,000元。 

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

19.住房保障（类）支出666,950元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于住房改革支出666,950元，其中住房公积金666,950元。 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出168,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出168,000元，其中自然灾害救灾补助168,000元。 

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000元，支出决算为247,611元，完成年初预算的82.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算95,000元，占总支出决算的38.37%；公务接待费支出决算152,611元，占总支出决算的61.63%，具体是国内接待费支出决算152,611元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

楚雄州武定县白路镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000元，支出决算为247,611元，完成年初预算的82.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为95,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为152,611元，完成年初预算的74.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年底财政拨款收入的30%未支出。 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少301,332.25元，下降54.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少72,999.65元，下降43.45%；公务接待费支出决算减少228,332.6元，下降59.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是脱贫攻坚转为乡村振兴，上级检查减少，接待费减少，公务用车运行维护费减少原因是2022年车辆没有大修理。 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政府相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次441人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州武定县白路镇部门2022年机关运行经费支出429,067.04元，比上年减少684,437.39元，下降61.47%,主要原因是根据新冠肺炎防控要求，减少人员聚集，因此会议召开形式大多数以视频会的形式召开，减少了人员的差旅费、食宿费、会议费、公务用车运行费，所以相应的经费减少。部门机关运行经费主要用于行政单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州武定县白路镇部门资产总额108,438,400元，其中，流动资产100,603,200元，固定资产5,150,600元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,684,600元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加77,691,700元，其中固定资产减少4,847,500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额265,480元，其中：政府采购货物支出132,740元；政府采购工程支出132,740元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额132,740元，占政府采购支出总额的50%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

监督索引号53232900557701111