武定县应急管理局2022年度部门决算

监督索引号53232903200601000

武定县应急管理局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  武定县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

3.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

4.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

5.统一协调指导各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

6.统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

7.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制，协调指导森林草原火灾扑救工作。

8.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害灾后综合风险评估工作。

9.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

10.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.扎实推进安全生产专项整治三年行动工作。一是坚持问题导向。成立县应急管理局安全生产专项整治三年行动工作领导小组，制定《武定县应急管理局安全生产专项整治三年行动实施方案》，明确专项整治三年行动的目标任务、主要内容。二是树牢新发展理念。深入宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，组织全县应急管理系统干部职工、监管企业负责人、安全员共341人次，9月13日聘请云南省理工大学应急管理学院院长杨益专题辅导新修订的《中华人民共和国安全生产法》，切实增强红线意识、安全发展意识和法律意识，全面压实安全生产主体责任体；三是建立健全问题隐患和制度措施“两个清单”，并适时更新动态；截至目前，共录入系统突出问题清单 64条，重大隐患3条，制度措施清单8条，上报县人民政府挂牌督办隐患26条；州政府挂牌督办3条，已全部完成整改销号。

2.狠抓行业日常管理。一是抓好非煤矿山安全。按照年度执法检查计划，对辖区内的56座非煤矿山，18座尾矿库开展全部检查，其中对在产的28座非煤矿山、正常运行8座尾矿库进行4轮安全检查，对停产的28座非煤矿山进行2轮安全检查, 筹措资金聘请专家对18座尾矿库进行全面排查、检查。下发现场检查记录154份，下达强制措施决定书5份，责令暂时停产停业4家，责令限期整改指令154份，发现问题和隐患293条，已整改293条。发现问题已全部整改到位。二是抓好工贸企业安全。认真开展冶金等工贸行业企业三级动态巡查四级动态预警工作，开展工贸企业安全检查55家，其中对8家重点企业开展5轮检查，对其他47家企业开展1轮检查；下发场现检查记录87份，下达强制措施决定书1份，下发责令限期整改指令书87份，发现问题和隐患389条，已整改389条，下发复查意见书79份。三是抓好危险化学品和烟花爆竹安全。督促危险化学品安全生产储运企业严格执行各项安全技术规程和工艺要求，加强对生产储运设施的监控，做好防雷电、防火、防洪措施的制定和落实工作, 对28家加油站开展4轮安全检查，共检查出隐患186条，已整改186条，现场整改23户,下发限期责令整改10户，出具执法文书58份。对非药品类易制毒化学品经营2户进行安全检查，查出隐患10条，已整改10条。对1户烟花爆竹批发企业开展5轮检查（含陪同上级检查），共检查出各类隐患21条，已全部完成整改。对60户烟花爆竹零售户进行安全检查，查出隐患123 条，均已整改完毕。

3.推动“互联网+企业生产”信息化持续发展。充分发挥监控中心安全生产和税收监管“双控”作用，对20家非煤矿山（其中石材和砂石料厂9家，砖厂11家）实行全方位、全时段监控管理。  

4.坚持严格执法，狠查违法行为。2022年共查处行政处罚案件36件，其中：预防性行政处罚案件31件，涉及企业29家，罚款金额69万余元，罚款已全部收缴，案件办结率100%；生产安全事故行政处罚案件4件，罚款金额115万余元，已收缴 68万余元，云南睿龙石业有限公司罚款24.4万元、云南盈揽建 设工程有限公司22.04万元正在追缴。今年共上缴县财政非税收入324万余元。因企业存在重大安全隐患，停止供电4户，停止供应民用爆炸物品2户。通过严格执法，我局监管的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业安全生产形势明显好转。

5.积极开展救灾队伍建设、物资储备和灾害普查工作。 组建应急救援队伍12支730人;积极向上级争取救灾资金28.42 万元，紧急调运帐篷、棉被、救灾大米等救灾物资全力保障受灾群众生产生活。集中力量对地质灾害隐患点、水库坝塘、重点河流、尾矿库等进行检查，深入检查全县187个地质灾害隐患点和73个山洪灾害重点防治区，共排查整治一般事故隐患262余处, 有效减少了安全事故发生。应急物资储备仓库，占地8.72亩，1200平方米，目前储备救灾物资有帐篷、棉被、棉衣、对讲机、发电机、应急灯、强光手电等应急物资。报上级认定体育广场和武定一中2个二类以上公共避难场所，可容纳避难人数达到1.07余万。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规和行政审批股、风险监测和预案管理股、水旱地震地质灾害救援管理股、火灾救援管理股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、安全生产基础股、安全生产执法大队、灾害救助和物资保障股、政工室,所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，1个行政单位是：武定县应急管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县应急管理局2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县应急管理局部门2022年度收入合计5,001,137.89元。其中：财政拨款收入4,352,817.72元，占总收入的87.04%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入648,320.17元，占总收入的12.96%。与上年相比，收入合计增加652,995.1元，增长15.02%。其中：财政拨款收入增加19,284.8元，增长0.45%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加633,710.3元，增长4,337.55%。财政拨款收入增加的主要原因是2022年财政追加灾害防治及应急管理项目资金，其他收入增加的主要原因是年初纳入一般公共预算的外聘人员经费改用财政收回的存量资金下达。

二、支出决算情况说明

武定县应急管理局部门2022年度支出合计4,995,706.53元。其中：基本支出4,225,443.44元，占总支出的84.58%；项目支出770,263.09元，占总支出的15.42%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加590,090.92元，增长13.39%。其中：基本支出增加300,647.52元，增长7.66%；项目支出增加289,443.4元，增长60.2%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加的主要原因是基本工资调整增资，人员经费增加，项目支出增加的原因是2022年财政追加灾害防治及应急管理项目资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,225,443.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,936,210.42元，占基本支出的93.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费289,233.02元，占基本支出的6.85％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出770,263.09元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展情况如下：1.民房火灾保险专项经费296,300元；2.灾害防治及应急管理专项资金192,414.57元；3.第一批省级应急转移支付专项资金57,610元；4.第一次全国自然灾害综合风险普查经费5,465元；5.自然灾害救助物资储备购买专项资金200,000元；6.公益性岗位等经费支出18,473.52元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,352,817.72元，占本年支出合计的87.13%。与上年相比减少40,342.09元，下降0.92%，主要原因是年初纳入一般公共预算的外聘人员经费改用财政收回的存量资金下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出402,149.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于行政单位离退休支出130,242元，机关事业单位基本养老保险缴费支出268,039.28元，机关事业单位职业年金缴费支出3,868.28元。

9.卫生健康（类）支出223,840.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于行政单位医疗缴费119,541.83元，  事业单位医疗缴费28,074.58元，公务员医疗补助76,224.36元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出209,454元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%，主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3,517,373.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.81%。主要用于本局在职人员工资福利支出2,645,414.68元、办公经费支出22,092元、印刷费24,810元、电费4,000元、水费1,200元、邮电费10,000元、差旅费支出5,465元、会议费15,000元、公务接待费支出13,872元、委托业务费339,100元、公车运行及维护费支出50,000元、工会经费28,969.02元、其他交通费134,100元、救灾物资储备支出200,000元，安全生产事故和各类自然灾害的应急处置和排危除险等工作支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为106,600元，支出决算为63,872元，完成年初预算的59.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算50,000元，占总支出决算的78.28%；公务接待费支出决算13,872元，占总支出决算的21.72%，具体是国内接待费支出决算13,872元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    武定县应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为106,600元，支出决算为63,872元，完成年初预算的59.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为50,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为13,872元，完成年初预算的24.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费下降，我单位厉行节约，严格控制公务接待批次及人次，压缩公务接待费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少61,979.1元，下降49.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少40,647.1元，下降44.84%；公务接待费支出决算减少21,332元，下降60.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，按照中央八项规定，压缩公务用车运行维护费及公务接待费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产事故和各类自然灾害的应急处置和排除危险等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次365人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产检查、自然灾害风险普查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县应急管理局部门2022年机关运行经费支出289,233.02元，比上年减少651,760.41元，下降69.26%,主要原因是我单位规范机关运行，严格遵守财务管理制度，提高行政效率，降低行政成本。部门机关运行经费主要用于办公经费支出22,092元、印刷费24,810元、电费4,000元、水费1,200元、邮电费10,000元、差旅费支出5,465元、会议费15,000元、公务接待费支出13,872元、委托业务费339,100元、公车运行及维护费支出50,000元、工会经费28,969.02元、其他交通费134,100元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县应急管理局部门资产总额3,355,790.16元，其中，流动资产16,014.36元，固定资产3,339,775.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17,453.55元，其中固定资产增加10,000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额22,700元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出22,700元。授予中小企业合同金额22,700元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232903200601111