楚雄州武定县插甸镇2022年度部门决算

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楚雄州武定县插甸镇2022年度部门决算 

  

目录 

第一部分  楚雄州武定县插甸镇概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  楚雄州武定县插甸镇概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

武定县插甸镇党政机关依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本乡镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。 

（二）2022年度重点工作任务概述 

1.严格按照年初预算，确保了一般公共服务支出和保运转、保工资、保民生，及时发放各种工资及补助。 

2.对项目资金严格按照工程进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。 

3.全镇的基础施设及农村住房得到很大的改善，人居环境得到大大的提升。 

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况 

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办、经济发展办、社会事务办、综治办、乡村振兴办。所属单位10个，分别是：

1.插甸镇政府 

2.插甸镇人大 

3.插甸镇党委

4.插甸镇财政所 

5.插甸镇社会保障和为民服务中心

6.插甸镇农业农村服务中心 

7.插甸镇林业和草原服务中心

8.插甸镇水务服务中心 

9.插甸镇文化和旅游广播电视体育服务中心

10.插甸镇国土和村镇规划建设服务中心 

（二）决算单位构成 

纳入楚雄州武定县插甸镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.插甸镇政府

2.插甸镇财政所

3.插甸镇农业农村服务中心

4.插甸镇水务服务中心

5.插甸镇林业和草原服务中心

6.插甸镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.插甸镇社会保障和为民服务中心

8.插甸镇国土和村镇规划建设服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

楚雄州武定县插甸镇2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。 

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。 

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 

第二部分  2022年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

楚雄州武定县插甸镇部门2022年度收入合计73,263,777.44元。其中：财政拨款收入69,208,899.87元，占总收入的94.47%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4,054,877.57元，占总收入的5.53%。与上年相比，收入合计增加26,923,669.23元，增长58.1%。其中：财政拨款收入增加28,506,776.94元，增长70.04%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1,583,107.71元，下降28.08%。主要原因是2021年10月份基本工资调标，补发2021年4-12绩效、2022年基建项目增加，置换基础设施建设专项资金。 

二、支出决算情况说明 

楚雄州武定县插甸镇部门2022年度支出合计71,533,178.72元。其中：基本支出14,421,680.36元，占总支出的20.16%；项目支出57,111,498.36元，占总支出的79.84%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加26,902,170.61元，增长60.28%。其中：基本支出增加2,130,458.74元，增长17.33%；项目支出增加24,771,711.87元，增长76.6%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2021年10月份基本工资调标，补发2021年4-12绩效、2022年基建项目增加，置换基础设施建设专项资金。 

（一）基本支出情况 

2022年度用于保障楚雄州武定县插甸镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出14,421,680.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,510,732.71元，占基本支出的93.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费910,947.65元，占基本支出的6.32％。 

（二）项目支出情况 

2022年度用于保障楚雄州武定县插甸镇机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,111,498.36元。其中：基本建设类项目支出46,129,423.86元。具体项目开支及开展工作情况分别是： 

1.插甸村委会农业产业大棚建设项目专项资金1,000,000元；

2.老木坝哪吐古普村农业产业大棚建设项目400,000元；

3.环境综合治理缺口资金880,000元；

4.林区管护站点建设补助资金300,300元；

5.惠农补贴专项经费262,838.57元；

6.农村厕所革命州级配套资金204,800元；

7.长冲公墓公厕建设资金98,313.48元；

8.卫生户厕管护资金80,000元；

9.农村公厕改造资金346,933.72元；

10.中央农村厕所革命整村推进财政奖补项目95,400元；

11.省级农村厕所改造建设项目专项资金164,600元；

12.中央少数民族发展专项资金60,000元；

13.插甸镇危房改造缺口专项资金232,0000元；

14.插甸镇巩固脱贫农村基础设施建设项目专项资金15,922,164.8元；

15.插甸镇古普村乡村振兴示范村建设项目专项资金3,686,000元；

16.安德村委会现代农业示范基地建设项目专项资金12,222,000元；

17.古普村林下中草药种植基地基础设施建设项目965,220元；

18.武定县武定鸡种源保护和开发项目专项资金164,5000元；

19.正邦养殖小区建设项目专项资金1,388.1元；

20.老木坝村林下中草药种植基地配套基础设施建设710,000元；

21.乡村振兴河道修理及沟渠修复补助资金110,000元；

22.插甸镇2017年至2019年危房改造缺口专项资金82,350.27元；

23.乡村振兴重点村改造项目资金230,000元；

24.村民小组活动场所建设项目专项资金152,161.97元；

25.脱贫攻坚补短板扶贫开发综合项目专项资金98,100元；

26.基础设施特别薄弱村基础设施建设项目专项资金1,282,045.11元；

27.村级“四位一体”建设项目专项资金2,050,000元；

28.人居环境整治项目补助资金220,370.04元；

29.武定县插甸镇2022年农村公路日常养护补助资金253,645元；

30.安德村委会扯衣咩村篮球场建设项目补助资金50,000元；

31.老木坝村委会多福宽村彩票公益金活动场所建设235,792.8元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

楚雄州武定县插甸镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出65,881,458.08元，占本年支出合计的92.1%。与上年相比增加26,274,938.95元，增长66.34%，主要原因是2021年10月份基本工资调标，补发2021年4-12绩效、2022年基建项目增加，置换基础设施建设专项资金。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出7,190,683.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%。主要用于人大事务支出236,234.93元（其中：行政运行170,688.13元、人大会议10,000元、代表工作55,546.80元），政府办公厅及相关机构事务支出5,577,014.59元（其中：行政运行5,267,207.28元 、一般行政管理事务10,000元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出299,807.31元），财政事务支出666,316.21元（其中：行政运行369,090.71元、事业运行53,054.10元、其他财政事务支出244,171.40元），党委办公厅及相关机构事务支出706,175.03元（其中：行政运行706,175.03元），组织事务4,942.50元（其中：一般行政管理事务4,942.50元）。 

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

6.科学技术（类）支出1,403,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于科学技术普及1,403,000元（其中：其他科学技术普及支出1,403,000元）。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出244,261.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于文化旅游支出244,261.74元，包括人员经费及公用经费。 

8.社会保障和就业（类）支出2,609,068.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出716,821.53元，（其中：行政运行716,821.53元）行政事业单位养老支出1,430,885.22元，（其中：行政单位离退休312,988.80元、事业单位离退休148,800元、机关事业单位基本养老保险缴费支出926,569.44元、机关事业单位职业年金缴费支出42,526.98）就业补助8,279元（其中：其他就业补助支出8,279元）抚恤支出25,450元，（其中：死亡抚恤120元、在乡复员、退伍军人生活补助25,330元）社会福利20,250元（其中：老年福利20,250元）其他生活救助支出407,382.96元（其中：其他农村生活救助407,382.96元）。 

9.卫生健康（类）支出757,831.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于行政事业单位医疗支出757,831.02元，（其中：行政单位医疗239,836.47元、事业单位医疗263,212.95元、公务员医疗254,781.60元）。 

10.节能环保（类）支出2,363,853元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于自然生态保护支出1,386,693元；（其中：生态保护1,083,619元、其他自然生态保护支出303,074元），天然林保护支出151,200元，（其中：森林管护151,200元）退耕还林还草825,960元（其中:退耕现金825,960元）。 

11.城乡社区（类）支出361,988.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于城乡社区规划与管理256,111.09元，城乡社区公共设施支出104,997.62元，（其中：小城镇基础设施建设104,997.62元），其他城乡社区支出880元。 

12.农林水（类）支出49,915,448.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.77%。主要用于农业农村支出2,939,814.43元（其中：事业运行2,136,174.95元、病虫害控制77,000元、农业生产发展23,526元、农村社会事业643,113.48元、农村道路建设60,000元），林业和草原支出2,032,410.64元（其中：事业机构788,865.74元、森林资源培育491,040元、森林生态效益补偿752,504.90元），水利支出713,515.82元（其中：水利行业业务管理623,515.82元、抗旱90,000元），巩固脱贫衔接乡村振兴支出39,896,930.25元（其中：农村基础设施建设21,978,164.80元、生产发展15,693,608.10元、其他扶贫支出2,225,157.35元），农村综合改革支出4,332,777.50元（其中：对村民委员会和村党支部的补助1,459,177.50元、对村集体经济组织的补助823,600元、农村综合改革示范试点补助2,050,000元）。 

13.交通运输（类）支出253,645元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于公路水路运输支出253,645元（其中：公路养护253,645元）。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

19.住房保障（类）支出679,678元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于住房改革支出679,678元，（其中：住房公积金支出679,678元）。 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出102,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出102,000元（其中：自然灾害救灾补助102,000元）。 

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为203,075元 ，支出决算为150,003.8元，完成年初预算的73.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算62,276.8元，占总支出决算的41.52%；公务接待费支出决算87,727元，占总支出决算的58.48%，具体是国内接待费支出决算87,727元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

楚雄州武定县插甸镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为203,075元 ，支出决算为150,003.8元，完成年初预算的73.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为62,276.8元，完成年初预算的99.81%；公务接待费支出决算为87,727元，完成年初预算的62.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是乡村振兴衔接期间，各级检查、督查工作减少，运转经费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增减少265,997.04元，下降63.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少78,357.76元，下降55.72%；公务接待费支出决算减少187,639.28元，增下降68.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是乡村振兴衔接期间，各级检查、督查工作减少，公务接待费减少；2022年部分车辆维修费未报账。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于镇政府重点工作及抢险应急需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,510人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级到本镇工作指导及督查检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

楚雄州武定县插甸镇部门2022年机关运行经费支出575,911.68元，比上年减少389,561.86元，下降40.35%,主要原因是脱贫攻坚转为乡村振兴，上级检查减少，机构改革，财政所无机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用开支。

二、国有资产占用情况 

截至2022年12月31日，楚雄州武定县插甸镇部门资产总额87,505,287.91元，其中，流动资产39,134,035.19元，固定资产11,897,482.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程36,452,170.63元，无形资产21,600元 ，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,697,781.91元，其中固定资产增加68,700元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况 

2022年度，部门政府采购支出总额13,600元，其中：政府采购货物支出13,600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。 

五、其他重要事项情况说明 

楚雄州武定县插甸镇其他重要事项情况说明。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分 名词解释 

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。 

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附：楚雄州武定县插甸镇2022年部门决算公开表目录

一、公开表1收入支出决算总表

二、公开表2收入决算表

三、公开表3支出决算表

四、公开表4 财政拨款收入支出决算表

五、公开表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公开表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、公开表7一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、公开表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、公开表9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、公开表10“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、公开表11国有资产使用情况表

十二、公开表12部门整体支出绩效自评情况

十三、公开表13部门整体支出绩效自评表

十四、公开表14项目支出绩效自评表

  

监督索引号53232900558401111