武定县万德镇2022年度部门决算

监督索引号53232900558201000

   

楚雄州武定县万德镇2022年度部门决算  

目录  

第一部分  楚雄州武定县万德镇概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2022年度部门决算表  

一、收入支出决算表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

   

第一部分  楚雄州武定县万德镇概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

围绕“促进经济发展、增加农民收入，加大扶贫开发、加快群众脱贫，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”五个方面全面履行职能。

1.贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.认真贯彻落实党和国家的扶贫开发方针政策，加大扶贫开发力度，加快贫困群众脱贫进度。

3.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。

4.全面落实农村土地承包政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。

5.坚持执行严格保护耕地和环境保护等基本国策。

6.认真贯彻各项减负支农及税费政策。

7.全面贯彻落实乡村振兴战略，制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。

8.根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。

9.组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。

10.加强教育、卫生健康、农业服务、林业和草原服务、水务服务、文化和旅游广播电视体育服务、国土和村镇规划建设服务、社会保障和为民服务、财政、统计、城乡居民基本医疗保险等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。

11.为当地农民和流动务工人员提供优质服务。

12.加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。

13.负责万德镇区域内应急管理工作。

14.加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。

15.加强万德镇对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。  

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党和国家历史上极为重要的一年，也是全镇保平安、打基础、净环境的第二年。面对疫情防控的严峻形势和经济下行的巨大压力，万德镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会、党的二十大、二十届一中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示精神，在中共中央、国务院、省州党委、政府和县委、县政府、镇党委的正确领导下，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全要求，统筹发展和安全，较好地完成了2022年确定的目标任务，走在山区乡镇前列迈出更加坚实步伐。一是抓学习、强本领，服务能力有提升。始终把学习作为提高自身综合能力、适应工作需要的重要抓手。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届历次全会、党的二十大、二十届一中全会精神，深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，政府班子会议都把传达学习习近平总书记近期重要讲话精神、重要批示指示精神作为第一议题，第一时间传达学习习近平总书记的谆谆教诲和殷殷嘱托，读原著、学原文、悟原理，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、忠诚拥护“两个确立”，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是抓巩固、促衔接，乡村振兴稳推进。严格落实“四个不摘”政策，精准落实“三类”人员动态监测和帮扶，消除风险90户312人，风险消除率59.21%。紧盯“三保障”和安全饮水，补齐短板弱项，守住了不发生规模性返贫底线。三是抓投资、兴产业，经济积聚新势能。全面落实国家和省州县稳经济一揽子政策措施，紧盯年度目标，加强分析研判，优化营商环境，强化精准调度，突出项目支撑，全镇经济社会发展呈现稳中有进、质效双升良好态势。四是抓创建、提品质，镇村面貌有改善。围绕绿美乡镇、生态乡镇和卫生乡镇创建目标，扎实开展绿化美化和人居环境整治提升行动。宜安拉和自乌小村、团碑多志力分别获评州级美丽宜居示范村（行政村）和美丽宜居示范村庄（自然村）荣誉称号，并得到州县领导肯定和表扬。自乌小村等10个村民小组获州级“美丽村庄”荣誉称号。五是抓保障、守底线，民生增添新福祉。全镇八成以上一般公共预算用于民生支出。优先发展教育事业，全面落实教育均衡发展和“双减”“双提升”。民族宗教和顺发展，各民族团结和睦相处，共同体意识进一步铸牢。六是抓改革、增活力，行政效能新提升。“放管服”改革持续深化，为民服务大厅建成投入使用，实现“一个窗口办事”“一件事一次办理”，切实方便群众。持续优化营商环境，服务好企业发展。大力推进法治政府建设，聘请法律顾问为政府依法行政把关。                     

二、部门基本情况   

（一）机构设置情况  

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个，分别是：

1.武定县万德镇人大主席团（行政）

2.武定县万德镇党委（行政）

3.武定县万德镇政府（行政）

4.武定县万德镇财政所（事业）

5.武定县万德镇社会保障服务中心（事业）

6.武定县万德镇国土和村镇规划建设服务中心（事业）

7.武定县万德镇农业农村服务中心（事业）

8.武定县万德镇林业和草原服务中心（事业）

9.武定县万德镇水务服务中心（事业）

10.武定县万德镇文化服务中心（事业）

（二）决算单位构成

纳入楚雄州武定县万德镇2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，其他事业单位7个。分别是：

1.武定县万德镇人大主席团（行政）

2.武定县万德镇党委（行政）

3.武定县万德镇政府（行政）

4.武定县万德镇财政所（事业）

5.武定县万德镇社会保障服务中心（事业）

6.武定县万德镇国土和村镇规划建设服务中心（事业）

7.武定县万德镇农业农村服务中心（事业）

8.武定县万德镇林业和草原服务中心（事业）

9.武定县万德镇水务服务中心（事业）

10.武定县万德镇文化服务中心（事业）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州武定县万德镇2022年末实有人员编制67人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表  

（详见附件）

   

   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明  

楚雄州武定县万德镇部门2022年度收入合计50,438,330.09元。其中：财政拨款收入44,524,789.81元，占总收入的88.28%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,913,540.28元，占总收入的11.72%。与上年相比，收入合计减少60,642,058.24元，下降54.59%。主要原因是：2022年相比2021年项目减少，产业发展资金投入减少，财政资金投入随之减少。其中：财政拨款收入减少61,168,380.99元，下降57.87%，主要原因是脱贫攻坚结束后各类项目减少，财政下拨项目资金减少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加526,322.75元，增长9.77%，主要原因是财政非税返还增加，存量资金安排其他收入增加，烟叶生产收购补贴增加。  

二、支出决算情况说明  

楚雄州武定县万德镇部门2022年度支出合计52,890,165.82元。其中：基本支出12,225,293.08元，占总支出的23.11%；项目支出40,664,872.74元，占总支出的76.89%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少59,235,081.75元，下降52.83%。主要原因为2022年项目减少，产业发展资金投入减少。其中：基本支出增加1,611,139元，增长15.18%，主要原因是人员增加，人员职级晋升增资，住房公积金基数增加；项目支出减少60,846,220.75元，下降59.94%，主要原因是脱贫攻坚结束后各类项目减少，财政下拨项目资金减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。   

（一）基本支出情况  

2022年度用于保障楚雄州武定县万德镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,225,293.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,249,159.13元，占基本支出的92.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费976,133.95元，占基本支出的7.98％。  

（二）项目支出情况  

2022年度用于保障楚雄州武定县万德镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,664,872.74元。其中：基本建设类项目支出26,247,982.57元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.县农业农村局汇入2020年春季动物防疫经费544,960.00元，用于2022年春季动物防疫。

2.武财农〔2021〕106号支卧小坝除险加固、清淤项目款102,800.00元，用于支卧村委会支卧村小坝除险加固、清淤。

3.武财农〔2022〕15号万德镇扶贫综合开发项目专项资金236,935.70元，用于万德镇扶贫综合开发项目补短板。

4.武财农〔2022〕15号万德镇2021年基础设施补短板项目专项资金2,210,289.41元，用于万德镇2021年基础设施补短板补助。

5.武财农〔2022〕62号2021年重点地区巩固脱贫攻坚及综合治理项目专项资金1,115,000.00元，用于万德镇重点地区巩固脱贫攻坚及综合治理项目。

6.武财农〔2022〕36号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2,528,620.00元，用于万德镇巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目。

7.武财农〔2022〕90号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金2,830,500.00元，用于万德镇巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目。

8.武财农〔2022〕62号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金3,940,000.00元，用于万德镇巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目。

9.武财建〔2018〕80号农村基础设施建设974,400.00元，用于万德镇农村基础设施建设。

10.武财农〔2022〕15号万德镇马德平村委会裕农种养殖专业合作社肉牛养殖场建设项目专项资金714,408.53元，用于万德镇马德平村委会裕农种养殖专业合作社肉牛养殖场建设。

11.武财农〔2022〕32号万德镇老土种养殖专业合作社产业发展冷藏保鲜库配电工程建设项目经费618,400.00元，用于万德镇老土种养殖专业合作社产业发展冷藏保鲜库配电工程建设。

12.武财农〔2022〕32号万德镇2022年种桑养蚕产业发展项目经费40,800.00元，用于万德镇2022年种桑养蚕产业发展项目桑苗采购。

13.武财农〔2022〕32号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1,720,000.00元，用于万德镇巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目。

14.武财农〔2021〕58号2021年巩固脱贫与乡村振有效衔接项目管理费2,400,000.00元，用于万德镇巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目补短板。

15.武财农〔2022〕77号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金4,603,900.00元，用于万德镇巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目。     

16.武财农〔2022〕32号万德镇团碑村委会花椒种植项目经费130,400.00元，用于万德镇团碑村委会花椒种植项目土地租金和树苗购买。

17.武财农〔2022〕88号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金130,000.00元，用于万德镇巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目。

18.2016年万德镇岩脚村委会骂昌德村易地扶贫搬迁基础设施建设工程项目款70,898.97元，用于万德镇岩脚村委会骂昌德村易地扶贫搬迁基础设施建设补短板。

19.武财农〔2022〕15号上缴返回整乡推进项目资金285元，用于万德镇整乡推进项目。

20.财政局汇入万德镇自乌基础设施建设项目资金146,225.46元，用于万德镇自乌基础设施建设。

21.武财农〔2022〕15号万德镇2021年自乌村、岩脚村、己衣村、分耐村集镇商铺和接待中心建设项目专项资金584,900.00元，用于万德镇壮大村集体经济商铺和接待中心建设。

22.武财农〔2021〕16号万德镇重点地区脱贫攻坚综合治理项目专项资金575,100.00元，用于万德镇重点地区脱贫攻坚综合治理项目建设。

23.武财农〔2022〕15号2021年土地指标跨省调剂收入安排的支出预算29,159.50元，用于万德镇土地增减挂项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

楚雄州武定县万德镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出46,203,579.57元，占本年支出合计的87.36%。与上年相比减少62,405,180.08元，下降57.46%，主要原因为2022年项目减少，产业发展资金投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,349,545.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.74%。主要用于人大事务行政运行支出170,072.77元，代表工作支出61,860.50元；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出3,821,816.20元，一般行政管理事务支出164,533.50元；财政事务行政运行支出330,724.83元，其他财政事务支出383,312.90元；党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出1,417,224.78元。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出95,022.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于其他科学技术普及支出89,784.00元；其他科学技术支出5,238.97元。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出227,510.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于群众文化支出227,510.14元。  

8.社会保障和就业（类）支出2,446,283.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于人力资源和社会保障管理事务行政运行支出748,498.77元；行政单位离退休143,943.60元；事业单位离退休151,498.40元；机关事业单位基本养老保险缴费支出748,372.16元；机关事业单位职业年金缴费支出159,260.84元；伤残抚恤30,132.48元；在乡复员、退伍军人生活补助14,500.00元；其他农村生活救助450,077.52元。  

9.卫生健康（类）支出618,411.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于行政单位医疗205,809.30元，事业单位医疗209,712.16元，公务员医疗补助202,890.41元。  

10.节能环保（类）支出2,055,020.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于自然生态保护1,255,020.24元；退耕还林还草800,000.00元。  

11.城乡社区（类）支出230,642.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于城乡社区规划与管理支出230,642.1元。  

12.农林水（类）支出33,409,311元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.31%。主要用于农业农村事业运行支出1,653,697.12元，科技转化与推广服务支出156.67元，病虫害控制支出71,000.00元，农业生产发展支出81,252.00元，农村社会事业支出451,600.00元，渔业发展支出5,000.00元，农田建设支出544,960.00元；林业和草原事业机构支出566,612.51元，森林资源培育支出400,000.00元，森林生态效益补偿支出885,817.00元；水利行业业务管理支出569,302.73元，抗旱支出10,000.00元；巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设支出13,938,545.11元，生产发展支出10,357,908.53元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出678,409.43元；对村民委员会和村党支部的补助支出1,112,490.00元，对村集体经济组织的补助支出2,053,400.00元；其他农林水支出29,159.90元。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出556,232元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于住房公积金支出556,232元。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出215,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于自然灾害救灾补助支出215,600元。  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220，360.00元，支出决算为199,951.95元，完成年初预算的90.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算111,058.18元，占总支出决算的55.54%；公务接待费支出决算88,893.77元，占总支出决算的44.46%，具体是国内接待费支出决算88,893.77元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州武定县万德镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220，360.00元，支出决算为199,951.95元，完成年初预算的90.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为111,058.18元，完成年初预算的100.01%；公务接待费支出决算为88,893.77元，完成年初预算的80.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行勤俭节约，压减三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少383,338.05元，下降65.72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少50,741.82元，下降31.36%；公务接待费支出决算减少332,596.23元，下降78.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年较脱贫攻坚验收期间公务接待次数大幅减少，相关经费支出减少；严格执行勤俭节约，压减三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于万德镇党委、政府、人大、林业和草原服务中心公务用车下村开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待342批次（其中：外事接待0批次），接待人次1406人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位来访、调研、检查、指导工作、开展联系群众工作、村级到镇上办事等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州武定县万德镇部门2022年机关运行经费支出748,950.45元，比上年减少32,382.67元，下降4.14%,主要原因是万德镇严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格管控公务接待，严格执行无接待函不接待等制度；严格管控公务用车，严格执行公车派遣审批制度。压减“三公经费”支出，办公费、会议费、培训费、公务用车运行维护等支出减少。部门机关运行经费主要用于镇党委、政府、人大等行政单位日常公用经费支出。  

二、国有资产占用情况

截至2,022年12月31日，楚雄州武定县万德镇部门资产总额31,503,078.47元，其中，流动资产9,778,807.72元，固定资产10,246,336.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程11,287,334.67元，无形资产190,600元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,192,214.45元，其中固定资产增加711,768.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原0元；处置车辆1辆，账面原值93300元；报废报损资产1项，账面原值93300元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额472,993.09元，其中：政府采购货物支出472,993.09元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额472,993.09元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

监督索引号53232900558201111