中国共产党武定县委员会办公室2022年度部门决算

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中国共产党武定县委员会办公室2022年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党武定县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党武定县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

服务领导、服务基层、服务群众。

1.围绕县委中心工作和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委决策、决定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担部分县委文件、文稿的起草、修改、校核、签清和县委规范性文件审查等工作；处理对县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，负责县委领导参加的重要活动组织、安排协调和联系工作。

4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。

5.贯彻落实中央和省、州党委有关档案管理的正常法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。

6.完成县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，中国共产党武定县委员会办公室坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中及十九大、十九届历次全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕县委中心工作，坚持“高水平谋事、高效率办事、高质量服务”，各项工作井然有序开展，事务管理有条不紊推进。精准对接省委办公厅、州委办公室信息需求，报送信息1080余条，已经完成州委下达的信息采用综合计分800分工作任务，发布《武定信息》6期，采编全县各级各部门报送信息100余条。综合协调高效顺畅。做到全县重点工作年初有要点，月初有计划，每日有公务活动安排。督查工作扎实有力。健全督查问责机制，制定重点督查清单，实行专人督查盯办，下发督查文件13个、问题交办单15个，通报重点问题31个，跟踪落实销号24个，以高质量督查保障落实“最后一公里”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门内设10个股室：综合股，调研股一股，调研二股，县委督查室，常委办，信息综合室（应急办），办文法规股，行政股，档案股，离退休办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党武定县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党武定县委员会办公室2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会办公室部门2022年度收入合计7,148,551.21元。其中：财政拨款收入5,212,103.21元，占总收入的72.91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,936,448元，占总收入的27.09%。与上年相比，收入合计增加1,345,637.02元，增长23.19%。其中：财政拨款收入减少490,810.98元，下降8.61%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,836,448元，增长1,836.45%。本年收入比上年增长的原因是：一是工作需要，人员调入，工资及各项保险缴费随之增加；二是追加2021年度综合绩效暨大比拼考核奖励经费；三是根据上级工作安排部署，开展相关工程项目建设，收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会办公室部门2022年度支出合计6,672,019.54元。其中：基本支出4,694,191.21元，占总支出的70.36%；项目支出1,977,828.33元，占总支出的29.64%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加948,884.76元，增长16.58%。其中：基本支出增加665,977.02元，增长16.53%；项目支出增加282,907.74元，增长16.69%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。本年支出比上年增长的原因是：一是工作需要，人员调入，工资及各项保险缴费随之增加；二是追加2021年度综合绩效暨大比拼考核奖励经费实现支出；三是根据上级工作安排部署，开展相关工程项目建设，支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党武定县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,694,191.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,228,980.47元，占基本支出的90.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出465,210.74元，占基本支出的9.91％。人均基本支出167,649.69元，其中：人均人员经费支出151,035.02元，人均公用经费支出16,614.67元。

2021年、2022年保障机构正常运转的日常公用经费对比表

                                            单位：元

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党武定县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,977,828.33元。其中：基本建设类项目支出0元。

一般公共服务支出1,977,828.33元，用于根据上级工作安排部署，开展相关信息工程项目建设等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,212,103.21元，占本年支出合计的78.12%。与上年相比减少511,031.57元，下降8.93%，下降的主要原因：根据年初财政预算要求，尽量压减一般性支出，确保刚性支出，贯彻落实过“紧日子”的目标要求。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出4,200,342.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.59%。主要用于人员经费支出、公用经费支出和按照部门职责履行特定的专项业务支出。包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费、工会经费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费及专项业务经费支出。其中：人员支出3,217,219.78元、公用经费支出435,906.74元、项目支出547,216元。

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5．教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6．科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8．社会保障和就业（类）支出511,637.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%。主要用于单位退休人员统筹外工资和机关事业单位基本养老保险方面的支出。其中：行政单位离退休支出202,950.3元，机关事业单位基本养老保险缴费支出308,686.88元。

9．卫生健康（类）支出257,380.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出。其中：行政单位医疗166,884.87元，公务员医疗补助90,495.64元。

10．节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11．城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12．农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13．交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15．商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16．金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17．援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19．住房保障（类）支出242,743元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

20．粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21．国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24．债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25．债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为260,000元，支出决算为207,013元，完成年初预算的79.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算166,932元，占总支出决算的80.64%；公务接待费支出决算40,081元，占总支出决算的19.36%，具体是国内接待费支出决算40,081元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为260,000元，支出决算为207,013元，完成年初预算的79.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为166,932元，完成年初预算的83.47%；公务接待费支出决算为40,081元，完成年初预算的66.8%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，加强公务用车、公务接待管理。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少104,764.38元，下降33.6%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少80,320.38元，下降32.49%；公务接待费支出决算减少24,444元，下降37.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2022年度，未发生因公出国开展工作的情况，故未产生具体的开支。

2．购置车辆0辆。2022年度，未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展乡村振兴、重点工作督查检查、关工委工作等方面所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待182批次（其中：外事接待0批次），接待人次692人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成乡村振兴、重点工作督查检查、关工委工作等接待上级和各乡镇发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于因公出国（境）开展工作发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会办公室部门2022年机关运行经费支出435,906.74元，比上年减少158,890.56元，下降26.71%,下降的主要原因是：严格执行中央八项规定及其实施细则，厉行节约，控制行政支出成本，故机关运行经费支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、物业管理费、工会经费、邮电费、车辆运行维护、公务接待、差旅费、车改补贴、会议、培训等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党武定县委员会办公室部门资产总额12,625,512.34元，其中：流动资产789,956.68元，固定资产10,418,686.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,416,869.08元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,496,858.49元，其中：固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额311,272.14元，其中：政府采购货物支出206,695元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出104,577.14元。授予中小企业合同金额311,272.14元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900120101111