武定县公安局交通警察大队2022年度部门决算

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武定县公安局交通警察大队2022年度部门决算 

  

目录 

第一部分  武定县公安局交通警察大队概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释 

  

  

  

第一部分  武定县公安局交通警察大队概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

武定县公安局交通警察大队是武定县公安局和楚雄州交警支队下属的负责武定县道路交通管理工作的职能部门。主要担负着全县的道路交通秩序管理、道路交通事故预防和处理、车辆和驾驶人管理、道路交通管理法律法规的宣传、教育，提高公民交通安全意识和遵守交通法律法规意识的职能，通过这些职能的发挥，达到预防和减少道路交通事故，确保道路的安全畅通，保障人民生命和财产安全的目的。 

（二）2022年度重点工作任务概述 

1、道路交通事故预防处理工作。2022年，武定县共立案179件，其中交通肇事案件9件，醉驾驾驶案件170件，案件全部侦破，破案率100%。

2、事故案件办理工作。2022年，全县共发生道路交通事故1622起，受伤347人，死亡9人，同比事故减少150起，下降8.5%，受伤人数减少21人，下降67.7%，死亡人数减少12人，下降54.5%。

3、源头隐患清剿工作。2022年全年检验摩托车15958辆，报废摩托车8039辆，检验面包车122辆，报废面包车32辆。认真开展隐患路段排查治理工作，全面共完成省、部级挂牌督办道路隐患点整治6处，对各乡镇排查的道路隐患，各地因地制宜采取“应急三堵”措施，有效防范交通事故发生。

4、秩序整治工作。2022年，我大队每周至少开展一次夜查统一行动，对酒醉、醉驾、毒驾、无证驾驶、涉牌涉证等重点违法行为进行严厉打击，2022年共开展了120余次夜查统一行动；多频次开展流动执法，各中队组成执法小分队，到辖区车流量大的路段进行现场违法查处，定期排出执法小分队深入乡镇，联合派出所统一执法。2022年共查处道路交通违法行为86963起，其中：无证驾驶1365起，酒驾221起，醉驾170起，货车超载222起。

5、车驾管业务。2022年全县共办理新增车辆注册登记3812辆，转移登记1236辆，变更178辆，注销12676辆，转入登记1046辆，档案更正18辆，检验车辆15634辆，其他车辆信息2248辆。共办理小型汽车驾驶证初次申领2119人，转入登记1087人，换领驾驶证9364本，满分学习35场次，注销驾驶证55本，转出登记47人，审验驾驶证1426人，摩托车初次申领1554人，摩托车增驾896人。

6、2022年我大队开展“十进”宣传450余次，主题宣传20次，美丽乡村行“十百千”工程宣讲130余次，发送微博信息1400余条，宣传单3万余份，制作宣传作文本1万本。通过深入宣传，有力提升全民交通安全意识，法治意识，规则意识，文明意识，对营造有序、畅通、安全、绿色、文明的道路交通环境起到积极的推进作用。

7、城市智慧交通系统有序投入使用。县城亚行贷款项目建成武定县城市职能交通系统，共建成电警118台、卡口抓拍单元30套、职能违停球90套、交通信号灯121套、全景摄像机10套、交通诱导屏12套、微卡口20套，2022年8月正式投入使用，智能交通系统的应用，进一步规范交通参与者文明交通行为。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况 

我部门共设置7个内设机构，包括：内勤中队、事故中队、秩序中队、车管中队、高桥中队、城区中队、武易武倘寻高速公路武定办公室。我部门无下属单位。 

（二）决算单位构成 

纳入武定县公安局交通警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

武定县公安局交通警察大队2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。 

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表 

（详见附件） 

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、 收入决算情况说明 

武定县公安局交通警察大队部门2022年度收入合计9,127,266.54元。其中：财政拨款收入5,770,265.26元，占总收入的63.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,357,001.28元，占总收入的36.78%。与上年相比，收入合计减少1,220,152.2元，下降11.79%。其中：财政拨款收入减少4,577,153.48元，下降44.23%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加3,357,001.28元，增长100%。财政拨款收入减少的原因：一是财政追减辅警人员经费，改用存量资金安排；二是未拨付部分年初预算专项资金；三是欠拨部分转移支付资金。其他收入增加的原因是：县财政用存量资金安排辅警劳务费和执法办案经费。 

二、 支出决算情况说明 

武定县公安局交通警察大队部门2022年度支出合计9,065,856.24元。其中：基本支出6,344,262.91元，占总支出的69.98%；项目支出2,721,593.33元，占总支出的30.02%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,753,462.91元，下降16.21%。其中：基本支出增加480,268.43元，增长8.19%；项目支出减少2,233,731.34元，下降45.08%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加的原因是在职人员的职务、级别增资项目支出减少的原因是，财政追减项目经费，部分专项资金顺延至下年度支出。 

（一）基本支出情况 

2022年度用于保障武定县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,344,262.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,798,062.88元，占基本支出的75.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,546,200.03元，占基本支出的24.37％。 

公用经费支出比例图 

  

科目	金额（元）	比例（%）	备注
办公费	90,000.00	5.85
水费	10,000.00	0.65
电费	20,000.00	1.29
邮电费	11,200.00	0.72
差旅费	38,735.00	2.50
维修维（护）费	19,000.00	1.23
公务接待费	10,870.00	0.7
劳务费	831,735.65	53.79	辅警工资
工会经费	211,379.66	13.67
公务用车运行维护费	119,979.72	7.75
其他交通费用	183,300.00	11.85

  

（二）项目支出情况 

2022年度用于保障武定县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,721,593.33元。其中：基本建设类项目支出0元；执法办案类项目支出2,721,593.33元，具体是交通协管员福利待遇补助资金2,278,855.33元，用于支付交通协管员工资、保险、差旅费等费用；城市智能交通用电经费50,000.00元，用于支付城市智能交通项目电费；上级专项经费392,738.00元，用于支付委托业务费和公务用车购置及维修维护费。 

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

武定县公安局交通警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,770,265.26元，占本年支出合计的63.65%。与上年相比减少5,049,053.89元，下降46.67%，主要原因是2,022年年末县财政用存量资金安排项目支出3,357,001.28元。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全（类）支出4,564,612元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.11%。主要用于： 

2040201  行政运行支出4,171,874.00元；

2040220  执法办案支出392,738.00元。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

8.社会保障和就业（类）支出631,018.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.94%。主要用于： 

2080501 行政单位离退休支出97,542.95元；

2080505 机关事业单位养老保险支出357,452.64元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出176,023.17元。

9.卫生健康（类）支出307,469.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于： 

2101101  行政单位医疗支出214,113.22元；

2101103  公务员医疗补助93,356.28元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出267,165元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于： 

2210201  住房公积金支出267,165.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为132,000.00元，支出决算为270,947.72元，完成年初预算的205.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算140,098元，占总支出决算的51.71%；公务用车运行维护费支出决算119,979.72元，占总支出决算的44.28%；公务接待费支出决算10,870元，占总支出决算的4.01%，具体是国内接待费支出决算10,870元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

武定县公安局交通警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为132,000.00元，支出决算为270,947.72元，完成年初预算的205.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为140,098元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为119,979.72元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出决算为10,870元，完成年初预算的90.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位报废一辆老化无法使用的执勤执法车，购入新执勤执法车辆支出140,098.00元。 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加82,815.14元，增长44.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加140,098元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少58,123.86元，下降32.63%；公务接待费支出决算增加841元，增长8.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位报废一辆老化无法使用的执勤执法车，购入新执勤执法车辆增加了公务用车购置费140,098.00元；2022年上级检查增多，公务接待批次和人数增多，公务接待费增加841.00元。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.购置车辆1辆。我单位报废一辆老化无法使用的执勤执法车，使用公安机关中央政法纪检监察转移支付资金购入一辆新的执勤执法车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于交警大队执法办案所需车辆燃料费、维修费、保险费等。 

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交警总队、州公安局、交警支队对我大队专项督导检查发生的接待支出。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、 机关运行经费支出情况 

武定县公安局交通警察大队部门2022年机关运行经费支出579,464.38元，比上年减少1,227,939.82元，下降67.94%,主要原因是2022年我单位劳务费、委托业务费、工会经费均大幅度降低。部门机关运行经费主要用于保障单位运行用于购买办公物品和服务的各项资金，包括办公费支出90,000.00元，水电费支出30,000.00元，邮电费11,200.00元，差旅费支出38,735.00元，维修维（护）费支出19,000.00元，公务接待费支出10,870.00元，工会经费76,379.66元，公务用车运行维护费119,979.72元，其他交通费用183,300.00元。 

二、 国有资产占用情况 

截至2,022年12月31日，武定县公安局交通警察大队部门资产总额8,160,748.32元，其中，流动资产389,674.46元，固定资产7,752,209.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18,864.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加122,864.02元，其中固定资产增加35,586.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值139,251.35元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、 政府采购支出情况 

2022年度，部门政府采购支出总额250,834.62元，其中：政府采购货物支出140,098元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出110,736.62元。授予中小企业合同金额250,834.62元，占政府采购支出总额的100%。 

四、 部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表。 

五、 其他重要事项情况说明 

本部门无其他需要说明的重要事项。 

六、 相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。 

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

监督索引号53232900131401111