中国共产党武定县委员会宣传部2022年度部门决算

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中国共产党武定县委员会宣传部2022年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党武定县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  中国共产党武定县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党武定县委员会宣传部负责组织全县贯彻落实党中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，督促落实新闻出版、电影业的管理政策，承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，指导协调全县性重大电影活动。对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。统筹协调全县对外宣传工作，统筹协调组织开展全县新闻发布工作，指导协调县级各部门和各乡（镇）的新闻发布工作。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。完成州委宣传部和县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，认真贯彻全国、全省宣传部长会议和省第十一次党代会、州第十次党代会、县第十五次党代会精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以迎接宣传贯彻党的二十大工作为主线，履行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，为全县高质量发展提供坚强思想保障和强大精神力量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、理论和政策法规股、新闻宣传教育股、出版（版权）管理股、精神文明建设和文化产业发展社科股、舆情信息股、网络安全和信息化建设股、传媒监管和电影股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党武定县委员会宣传部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党武定县委员会宣传部2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会宣传部部门2022年度收入合计3,209,973.95元。其中：财政拨款收入2,984,393.95元，占总收入的92.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入225,580元，占总收入的7.03%。与上年相比，收入合计减少1,354,468.88元，下降29.67%。其中：财政拨款收入减少617,678.88元，下降17.15%，减少的主要原因是：本年度争取的专项资金较上年减少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少736,790元，下降76.56%，减少的主要原因是：本年度争取的上级部门资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会宣传部部门2022年度支出合计4,137,303.5元。其中：基本支出2,637,286.95元，占总支出的63.74%；项目支出1,500,016.55元，占总支出的36.26%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加404,043.56元，增长10.82%。其中：基本支出增加381,254.12元，增长16.9%，增加的主要原因：一是政策性增资，养老保险和住房公积金调标；二是追加2021年度综合绩效暨大比拼考核奖励经费实现支出。项目支出增加22,789.44元，增长1.54%，增加的主要原因是:本年度支出了上年结转的专项资金；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党武定县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,637,286.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,400,250.27元，占基本支出的91.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费237,036.68元，占基本支出的8.99％。人均基本支出239,753.36元，其中：人均人员经费支出218,204.57元，人均公用经费支出21,548.79元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党武定县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,500,016.55元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2013302一般行政管理事务支出813,865.55元，用于延安精神研究会、宣传工作等方面的支出。

2.2079902其他文化旅游体育与传媒支出684,111元，用于新时代文明实践中心建设专项支出。

3.2089999其他社会保障和就业支出2,040元，用于退休人员生活补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会宣传部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,382,534.29元，占本年支出合计的81.76%。与上年相比减少123,030.2元，下降3.51%，减少的主要原因是：本年度争取的专项资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,040,549.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.33%。主要用于保障机关正常运转的日常支出和完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工的经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出684,111元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.22%。主要用于新时代文明实践中心建设专项支出。

8.社会保障和就业（类）支出371,509.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.98%。主要用于支付单位退休人员统筹外工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费的支出。其中：行政单位离退休支出141,486.9元；机关事业单位基本养老保险缴费支出176,234.24元；机关事业单位职业年金缴费支出51,748.44元；其他社会保障和就业支出2,040元。

9.卫生健康（类）支出150,816.74元，占一般公共预算财政

拨款总支出的4.46%。主要用于职工行政单位医疗、公务员医疗补

助缴费支出。其中：行政单位医疗支出94,918.14元；公务员医疗补助55,898.6元。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财

政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出135,547元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于职工住房公积金缴费支出。其中：住房公积金支出135,547元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000元，支出决算为57,550.3元，完成年初预算的105%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算40,419.3元，占总支出决算的70.23%；公务接待费支出决算17,131元，占总支出决算的29.77%，具体是国内接待费支出决算17,131元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会宣传部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000元，支出决算为57,550.3元，完成年初预算的105%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为40,419.3元，完成年初预算的101%；公务接待费支出决算为17,131元，完成年初预算的114%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是车辆使用年限长，维修维护及耗油量增加，导致公务用车运行费增加；二是宣传等工作上级指导督促工作次数多，导致接待费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,713.27元，下降11.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少4,293.27元，下降9.6%；公务接待费支出决算减少3,420元，下降16.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位正常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次295人（其中：外事接待人次0人）。主要用于在开展宣传等业务工作中上下级业务往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会宣传部部门2022年机关运行经费支出237,036.68元，比上年减少26,174.66元，下降9.94%,减少的

主要原因是：根据年初财政预算要求，尽量压减一般性支出，确保刚性支出，贯彻落实过紧日子目标要求，严格控制经费支出，在上年基础上基本支出有所下降。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、车改补贴等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党武定县委员会宣传部部门资产总额1,128,557.15元，其中，流动资产455,739.15元，固定资产672,818元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1035815.49元，其中固定资产增加17,950元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额51,869.3元，其中：政府采购货物支出22,200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出29,669.3元。授予中小企业合同金额51,869.3元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900273501111