中国共产党武定县委员会政策研究室2022年度部门决算

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中国共产党武定县委员会政策研究室2022年度部门决算 

  

目录 

第一部分  中国共产党武定县委员会政策研究室概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释 

  

第一部分  中国共产党武定县委员会政策研究室概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

根据中共武定县委办公室《印发中国共产党武定县委员会政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》的精神，县委改革办设在县委政策研究室。

1.中国共产党武定县委员会政策研究室是单位为决策服务、从事综合性研究的工作部门。主要职责是：⑴根据单位安排，参与或负责部分综合性文稿及领导重要文稿的调研、起草工作；参加起草或组织会同县级有关部门共同起草、修改重要文件、文稿。⑵根据单位的意图和工作部署、重大决策措施，围绕单位中心工作，组织或会同县级有关部门、乡（镇），就单位关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供单位决策参考。⑶调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向单位反映新情况、新做法、新经验，并提出意见建议，供单位决策参考。⑷承担改革委日常工作，负责处理改革委办文、办会、办事等日常事务工作。⑸承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实改革委改革精神、改革决策部署等；负责改革委改革督查的联络协调、组织实施、督促整改等工作。（6）负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为改革委提供决策参考意见建议。（7）负责完成单位和改革委交办的其他任务。

2.单位改革办在全面深化改革委员会的领导下，处理全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面向委员会提出的重要改革事项及相关请示；收集汇总有关改革问题的信息资料；做好会议组织、简报编印、资料管理等工作；完成委员会交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述 

1.围绕年度工作计划、工作重点开展调查研究。

2.履行好全面深化改革领导小组办公室工作职责。

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况 

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、调查研究股、改革综合股股、改革宣传督导股,所属单位0个。 

（二）决算单位构成 

纳入中国共产党武定县委员会政策研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国共产党武定县委员会政策研究室。 参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党武定县委员会政策研究室2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2022年度部门决算表 

（详见附件） 

中国共产党武定县委员会政策研究室2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

中国共产党武定县委员会政策研究室部门2022年度收入合计2,028,004.54元。其中：财政拨款收入2,003,004.54元，占总收入的98.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入25,000元，占总收入的1.23%。与上年相比，收入合计增加494,173.55元，增长32.22%。其中：财政拨款收入增加469,173.55元，增长30.59%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加25,000元，增长100%。主要原因是2022年机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等缴费基数增加；发放2021年奖金；武定县城市建设开发投资有限公司转入工作经费25,000元。

二、支出决算情况说明 

中国共产党武定县委员会政策研究室部门2022年度支出合计2,003,004.54元。其中：基本支出2,003,004.54元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加469,173.55元，增长30.59%。其中：基本支出增加469,173.55元，增长30.59%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等缴费基数增加；发放2021年奖金；武定县城市建设开发投资有限公司转入工作经费25,000元。

（一）基本支出情况 

2022年度用于保障中国共产党武定县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,003,004.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,841,391.62元，占基本支出的91.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161,612.92元，占基本支出的8.07％。 

（二）项目支出情况 

2022年度用于保障中国共产党武定县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

中国共产党武定县委员会政策研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,003,004.54元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加469,173.55元，增长30.59%，主要原因是2022年机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等缴费基数增加；发放2021年奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出1,598,638.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.81%。主要用于保障单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

8.社会保障和就业（类）支出170,513.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出116,350.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于职工基本医疗补助缴费79,838.31元，公务员医疗补助36,512.36元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出117,502元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于住房公积金支出117,502元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,200元，支出决算为6,000元，完成年初预算的58.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算6,000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算6,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

中国共产党武定县委员会政策研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,200元，支出决算为6,000元，完成年初预算的58.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为6,000元，完成年初预算的58.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,574元，增长35.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1,574元，增长35.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年上级部门调研检查接待增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他单位对本单位到访指导的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

中国共产党武定县委员会政策研究室部门2022年机关运行经费支出161,612.92元，比上年减少2,308.44元，下降1.41%,主要原因分析是厉行节约，压减经费开支。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况 

截至2022年12月31日，中国共产党武定县委员会政策研究室部门资产总额214,917.94元，其中，流动资产26,663.94元，固定资产188,254.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33,284.72元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况 

2022年度，部门政府采购支出总额1,700元，其中：政府采购货物支出1,700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表。 

五、其他重要事项情况说明 

2022年中国共产党武定县委员会政策研究室无其他重要事项情况说明。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  

第五部分  名词解释 

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

监督索引号53232900121801111