中国共产党武定县委员会党校2022年度部门决算

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中国共产党武定县委员会党校2022年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党武定县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党武定县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共武定县委党校（县行政学校、县社会主义学校）是财政全额拨款的公益一类事业单位，是县委的一个重要职能部门，主要负责为社会和在职干部提供培训服务，并承担短期培训和高等专科、本科学历教育工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持党校姓党，落实全面从严治党。

（1）加强政治建设，坚定政治方向。

（2）强化理论武装，坚定理想信念。

（3）加强组织建设，夯实基层基础。

（4）严守纪律规矩，加强意识形态工作。

2.聚焦主责主业，服务干部成长成才。

（1）加强基础设施建设。全力推进校园改扩建项目建设工作，完成主体工程竣工验收和规划验收，初步具备培训基本条件，认真做好附属工程前期准备工作，完成宿舍楼装修改造初步设计方案。积极争取国家开放大学支持，总投资110万元的“长征带”教育精准扶贫项目中的硬件设施（多媒体教室、云教室、图书室、数字化平台等）全面投入使用，极大地改善了办学条件。

（2）加强干部教育培训。围绕干部素质和能力提高，以“万名党员进党校”为重要抓手，确保参训学员“学有所获”，培训取得实效。筹办培训班12个，培训学员1620余人。及时组织教师开展“理论宣讲进基层”活动，共计宣讲17场次，听众4171余人。招收村（社区）干部能力素质和学历水平“双提升”学员126人，其他类学员29人。今年共计有155余名村（社区）干部顺利毕业，取得专科以上学历证书。

（3）加强政治理论宣讲。充分发挥党校理论宣讲优势，将贴近实际作为宣讲工作的生命力，将强化理论学习作为宣讲工作的内生动力，将严守纪律作为宣讲工作的第一准则，采取多种措施，扎实开展理论宣讲，理论宣讲工作取得了显著成效。

3.聚焦中心工作，助推全县工作大局

（1）深入推进乡村振兴工作。积极响应国家号召，选派了一名职工到插甸德镇安拉村开展乡村振兴工作，驻村工作队员按照要求及时足额选派政治过硬、作风优良的优秀干部担任驻村队员，14名教职工积极参与结对帮扶工作，切实履行帮扶责任，时刻把包保农户工作抓在手上、记在心上、扛在肩上。

（2）服务干部群众能力素质和学历提升。依托云南开放大学武定学习中心平台，实现全免费就读，按照省委组织部的统一安排部署，招收村（社区）干部能力素质和学历水平“双提升”学员157人（其中本科30人、专科127人）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务股、科研股、行政股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党武定县委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是:中国共产党武定县委员会党校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党武定县委员会党校2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会党校部门2022年度收入合计3,719,743.04元。其中：财政拨款收入3,284,458.64元，占总收入的88.3%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入435,284.40元，占总收入的11.70%。与上年相比，收入合计增加9,136.62元，增长0.25%。其中：财政拨款收入增加226,858.69元，增长7.42%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少217,722.07元，下降33.34%。主要原因是2022年度本单位减少人员1人，相应的资金收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会党校部门2022年度支出合计3,753,050.49元。其中：基本支出3,284,458.64元，占总支出的87.51%；项目支出468,591.85元，占总支出的12.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加25,687.62元，增长0.69%。其中：基本支出增加49,634.77元，增长1.53%；项目支出减少23,947.15元，下降4.86%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加的主要原因是2022年度本单位社保缴费基数增加，相应的资金支出增加，项目支出减少的主要原因是2020年县委党校校园改扩建项目竣工验收，项目资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党武定县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,284,458.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,143,628.35元，占基本支出的95.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140,830.29元，占基本支出的4.29％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党武定县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出468,591.85元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：1.隔离留观点规范化建设补助资金支出132,417.00元；2.党校杂项培训收入经费支出220,500.00元；3.云南开放大学双提升项目业务经费补助资金支出115,674.85元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,284,458.64元，占本年支出合计的87.51%。与上年相比增加226,858.69元，增长7.42%，增加的主要原因是县委党校校园改扩建项目建设款未付清，归还部分欠款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出2,322,933.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.72%。主要用于工资和福利支出2,903,891.65元，其中：基本工资支出863,300.00元；津贴补贴支出252,506.00元；奖金支出296,873.25元；绩效工资支出737,116.00元；生活补助支出17,160.00元；其他社会保障缴费支出23,772.8元。商品和服务支出140,830.29元，其中：办公费支出8,053.00元，水费支出716.8元；手续费支出0元；电费支出4,735.02元；邮电费支出18,371.57元；差旅费支出16,897.00元；维修费支出3,264.00元；公务接待费支出10,945.00元；劳务费支出4,644.96元；工会费支出30,405.94元；其他交通费支出42,797.00元。资本性支出0元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出554,772.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费256,933.44元，退休职工统筹外退休费222,576.70元,机关事业单位职业年金缴费75,262.33元。

9.卫生健康（类）支出224,559.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于职工基本医疗保险缴费140,822.31元，公务员医疗补助缴费83,737.52元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出182,193.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于职工缴纳住房公积金182,193.00元相关支出情况。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,000元，支出决算为10,945元，完成年初预算的68.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算10,945元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算10,945元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,000元，支出决算为10,945元，完成年初预算的68.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为10,945元，完成年初预算的68.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行“三公经费”管理相关规定，厉行节约，压缩开支，减少公务接待费人次及批次。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,641元，下降24.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少3,641元，下降24.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行“三公经费”管理相关规定，厉行节约，压缩开支，减少公务接待费人次及批次。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次287人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查、调研以及乡镇到县级开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会党校部门2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无增减变化，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党武定县委员会党校部门资产总额15,023,202.49元，其中，流动资产363,181.67元，固定资产14,553,817.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产106,203.13元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,302,345.33元，其中固定资产增加13,934,578.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

监督索引号53232900172001111