中国共产主义青年团武定县委员会2022年度部门决算

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中国共产主义青年团武定县委员会2022年度部门决算 

  

目录 

第一部分  中国共产主义青年团武定县委员会概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释 

  

  

  

第一部分  中国共产主义青年团武定县委员会概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

1.行使共青团武定县委员会赋予的领导全县共青团、县青联和少先队工作职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

2.制定全县青少年事业规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.参与有关部门对青少年事务法律、法规进行宣传，协调相关事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究县青少年工作、思想教育问题，提高相应对策，开展各种活动。

5.协助县教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在社会建设中，组织青年发挥生力军和突击队作用。

7.参与青年统战对象的团结教育和少数民族青年的工作，维护祖国统一。

8.承担县关心下一代工作委员会的具体工作。

9.完成县委、县人民和团州委交办的有关工作。

（二）2022年度重点工作任务概述 

在2022年中，共青团武定县委紧紧围绕团中央、团省委、团州委共青团改革、重点工作和县委、的中心工作，立足职能，发挥优势，深入贯彻扎实开展两学一做专题教育活动。一是重点围绕团的基础工作、扶持青年就业创业、预防青少年违法犯罪、少先队、团组织建设、希望工程等扎实工作，推动全县共青团各项工作纵深发展；二是坚持党建带团建，以改革创新的精神全面推进团的基层组织建设和基层工作。

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况 

中国共产主义青年团武定县委员会内设机构3个，分别是办公室、青年发展部（县直机关团工委）、学少部,所属单位0个。

（二）决算单位构成 

纳入中国共产主义青年团武定县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国共产主义青年团武定县委员会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产主义青年团武定县委员会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

  

第二部分  2022年度部门决算表 

（详见附件）

中国共产主义青年团武定县委员会2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

中国共产主义青年团武定县委员会2022年度收入合计3,049,611.78元。其中：财政拨款收入2,439,162.82元，占总收入的79.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入610,448.96元，占总收入的20.02%。与上年相比，收入合计增加593,405.11元，增长24.16%。其中：财政拨款收入减少17,043.85元，下降0.69%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加610,448.96元，增长100%。与2021年总收入2,456,200元相比增加593,411.78元，主要原因分析是补发了2021年的奖金；增加了“1+1”幻方助学金、“爱心圆梦”助学金等项目。

二、支出决算情况说明 

中国共产主义青年团武定县委员会2022年度支出合计2,963,753.55元。其中：基本支出1,147,180.12元，占总支出的38.71%；项目支出1,816,573.43元，占总支出的61.29%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加663,087.12元，增长28.82%。其中：基本支出增加379,145.25元，增长49.37%；项目支出增加283,941.87元，增长18.53%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析是补发了2021年的资金；增加了“1+1”幻方助学金、“爱心圆梦”助学金等项目。 

（一）基本支出情况 

2022年度用于保障中国共产主义青年团武定县委员会机构正常运转的日常支出1,147,180.12元。主要原因是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出826,026.36元，占基本支出的72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费321,153.76元，占基本支出的28％。 

（二）项目支出情况 

2022年度用于保障中国共产主义青年团武定县委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,816,573.43元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2012902一般行政管理事务417,684元；

2.2012999其他团体事务支出1,288,818.76元；

3.2130899其他惠普发展支出95,167.97元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

中国共产主义青年团武定县委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,510,268.71元，占本年支出合计的84.7%。与上年相比增加223,695.47元，增长9.78%，主要原因分析是补发了2021年的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出2,271,083.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.47%。主要用于工资、办公费、西部志愿者生活补助、差旅费等的支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出70,370.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出49,354.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出68,201.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于办公费、水电费、差旅费等支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出51,258元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000元，支出决算为5,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算5,000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算5,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

中国共产主义青年团武定县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000元，支出决算为5,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为5,000元，完成年初预算的100%。主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,843.00元，下降36.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少2,843.00元，下降36.25%。主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位调研及指导换届工作的接待支出。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

中国共产主义青年团武定县委员会2022年机关运行经费支出79,353.76元，比上年减少15,810.02元，下降16.61%。主要原因厉行节约，压减经费开支。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况 

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团武定县委员会资产总额667,314.74元，其中，流动资产530,470.74元，固定资产136,844.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加97,037.2元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况 

2022年度，部门政府采购支出总额5,120.00元，其中：政府采购货物支出5,120.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5,120.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表。 

五、其他重要事项情况说明 

2022年本单位无其他重要事项情况说明。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

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