武定县东坡中学2022年度部门决算

 

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武定县东坡中学2022年度部门决算    

     

目录    

第一部分  武定县东坡中学概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2022年度部门决算表    

一、收入支出决算表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2022年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

     

     

     

第一部分  武定县东坡中学概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

1.全面贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，全面执行上级教育行政部门的各项规章制度    

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。    

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际编制学校教育事业的年度计划，并组织和按照计划的实施教育发展规划。    

4.全面开展实施九年义务教育，组织适龄少年儿童入学，狠抓巩固工作。    

5.负责对学校教师的管理，制定切实可行的学校规章制度，以提高教育教学质量为宗旨，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。    

6.按照九年义务教育课堂计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。    

7.组织开展中小学教育教学科研和教育教学改革，贯彻落实以习近平新时代中国特色社会主义思想和以学生为本的管理理念，办人民教育满意的教育。    

8.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作。    

（二）2022年度重点工作任务概述    

2022年我校根据县教育体育局的总体要求，结合我乡教育实际，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，以“办人民满意的教育，全面贯彻教育方针，全面推行素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人”为工作目标，扎实推进各项工作。具体如下：    

1.贯彻落实党组织领导的校长负责制工作。开展庆祝新中国成立73周年宣传教育活动，厚植师生的爱国情怀，党建工作取得新进展。    

2.加强班子、教师队伍建设，全面提高工作效能，提高教师素质，做“四有”好老师；    

3.开展教学和教研活动。强化培训与教研，注重新教师结对帮扶，强化教师业务检查，加强教学常规管理，贯彻落实“双减”政策；培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。    

4.加强德育工作，全面搜集、整理教育法律法规和学校规章制度，推动学校法治建设，全面提高学生思想道德水平；    

5.严格落实学生资助政策，保障民生资金的及时足额发放。提升义务教育巩固率；义务教育贫困学生、家庭经济困难残疾、农村低保家庭、农村特困救助学生100%享受资助。    

6.积极争取项目资金。持续开展美丽校园建设，推进项目工程建设实施，完善城乡义务教育校舍维修改造长效机制，不断改善办学条件，办人民满意的教育。    

7.开展学校内部控制建设。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进学校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。    

8.开展学校后勤服务活动。加强后勤物资管理，规范物资的购入、登记、出借、报损、核查和入账流程和手续，做到账物相符、账账相符；规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准；实行食堂“6T”管理模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。    

二、部门基本情况    

（一）机构设置情况    

我部门共设置5个内设机构，包括校务处、德育室、教务处、总务处、工会，所属单位0个。    

（二）决算单位构成    

纳入武定县东坡中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县东坡中学。    

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况    

武定县东坡中学2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人，工勤人员3人）。    

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。    

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分  2022年度部门决算表    

（详见附件）    

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。    

第三部分  2022年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

武定县东坡中学2022年度收入合计6,930,752.71元。其中：财政拨款收入6,395,028.71元，占总收入的92.27%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入535,724元，占总收入的7.73%。与上年相比，收入合计增加645,670.76元，增长10.27%。其中：财政拨款收入增加117,946.76元，增长1.88%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加527,724元，增长6,596.55%，原因分析：主要是招商银行拨入奖教金和饮水安全项目资金372,724.00元;三峡拨入移民子女学校教学设备采购款60,588.00元；以及调整养老保险基数和调整营养改善补助标准数导致。    

二、支出决算情况说明    

武定县东坡中学2022年度支出合计6,941,051.51元。其中：基本支出5,555,305.1元，占总支出的80.04%；项目支出1,385,746.41元，占总支出的19.96%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加318,350.81元，增长4.81%。其中：基本支出增加751,318.07元，增长15.64%；项目支出减少432,967.26元，下降23.81%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加的原因一是教职工正常薪级增资和职务晋升增资增加支出，二是2021年度教职工一个月基本工资额度推迟在2022年发放形成支出；项目支出减少的原因是家长进城务工，学生随父母进城读书，所以学生人数减少，导致各种补助减少。    

（一）基本支出情况    

2022年度用于保障武定县东坡中学正常运转的日常支出5,555,305.1元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,339,010.02元，占基本支出的96.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216,295.08元，占基本支出的3.89％，与上年相比，支出合计增加318,350.81元，增长4.81%，增加的原因一是教职工正常薪级增资和职务晋升增资增加支出，二是2021年度教职工一个月基本工资额度推迟在2022年发放形成支出。    

（二）项目支出情况    

2022年度用于保障武定县东坡中学事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,385,746.41元。其中：基本建设类项目支出150,000元。2021年用于专项业务工作的经费支出1818713.67，2022年比2021年减少432,967.26元，下降23.81%；减少的主要原因：由于家长进城务工，学生随父母进城读书，所以学生人数减少，导致各种补助减少。2022年项目支出及开展工作情况如下：

1.义务教育营养改善计划助学金支出325,900元；

2.义务教育家庭经济困难学生助学金支出元255,000.00元；

3.城乡义务教育保障经费支出488,045.25元；

4.特殊教育经费支出15,480.00元；

5.义务教育薄弱环节改善与能力提升支出150,000.00元；

6.招商银行教育扶贫项目资金支出151,799.50元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

武定县东坡中学2022年度一般公共预算财政拨款支出6,563,292.01元，占本年支出合计的94.56%。与上年相比减少51,408.69元，下降0.78%，主要原因分析：开展县管校聘，调出教师2人，调入教师2人，随工资计提各项保险减少。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

5.教育（类）支出5,398,641.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.26%。主要用于工资福利支出、学生生活补助、学生营养餐、办公费支出、水电费支出、维修费支出、教师培训费、印刷费支出。    

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

8.社会保障和就业（类）支出514,556.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于在职人员工伤保险缴费，退休人员工资保障。    

9.卫生健康（类）支出349,902.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于在职人员事业单位医疗保险缴费和公共卫生缴费。    

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

19.住房保障（类）支出300,192元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于在职人员住房公积金。    

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,250.00元，支出决算为12,125.12元，完成年初预算的85.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算12,125.12元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算12,125.12元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：    

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

武定县东坡中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,250.00元，支出决算为12,125.12元，完成年初预算的85.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为12,125.12元，完成年初预算的85.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制接待标准及陪同人员，受接待人员按伙食费标准交纳费用并存入教师食堂，由教师食堂承办接待工作，从而降低接待费用支出。    

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,744.41元，增长258.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加8,744.41元，增长258.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年上级监督检查工作频次增多，上年接待15批次，接待104人次，今年接待22批次，接待312人次，在接待过程中严格控制接待标准及陪同人员，受接待人员按伙食费标准交纳费用并存入教师食堂，由教师食堂承办接待工作，从而降低接待费用支出，支出决算数均未超过预算数。    

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况    

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次312人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门对学校的工作监督检查的接待费和外校教师到校参加监测考试工作产生的接待支出，在接待过程中严格控制接待标准及陪同人员，受接待人员按伙食费标准交纳费用并存入教师食堂，由教师食堂承办接待工作，从而降低接待费用支出。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。    

二、国有资产占用情况    

截至2022年12月31日，武定县东坡中学资产总额7,455,704.71元，其中，流动资产285,529.00元，固定资产7,104,152.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程58,623.50元，无形资产7,400.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,976,800.00元，其中固定资产增加3,789,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）    

三、政府采购支出情况    

2022年度，部门政府采购支出总额59,378元，其中：政府采购货物支出59,378元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额59,378元，占政府采购支出总额的100%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表。    

五、其他重要事项情况说明    

本部门无其他需要说明的重要事项。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。    

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。    

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。    

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。    

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。    

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

监督索引号53232900236501901111