武定县己衣学校2022年度部门决算

监督索引号53232900236502001000

武定县己衣学校2022年度部门决算 

  

目录 

第一部分  武定县己衣学校概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

  

  

  

第一部分  武定县己衣学校概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，执行本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施，承担九年一贯制义务教育，促进基础教育健康发展，开展小学、初中学历教育。 

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我校根据武定县教育体育局的总体要求，结合我镇教育实际，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神及十九届七中全会精神，以“办人民满意的教育，全面贯彻教育方针，全面推行素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人”为工作目标，扎实推进各项工作。具体如下：

1.加强学校班子中层和一线教师两支队伍建设，抓实德育、安全、教学三项常规工作，实行有效管理和精细管理，全面提高工作效能，提高教师素质，做“四有”好老师。

2.开展学生德育工作。全面搜集、整理教育法律法规和学校规章制度，推动学校法治建设；通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育。

3.开展教学和教研活动。强化培训与教研，注重新教师结对帮扶，强化教师业务检查，加强教学常规管理，贯彻落实减负措施；培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。

4.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。开展庆祝新中国成立73周年宣传教育活动，厚植师生的爱国情怀，党建工作取得新进展。

5.积极争取项目资金。持续开展美丽校园建设，推进项目工程建设实施，完善城乡义务教育校舍维修改造长效机制，不断改善办学条件，办人民满意的教育。

6.严格落实学生资助政策，保障民生资金的及时足额发放。提升学前幼儿毛入园率、义务教育巩固率；学前教育贫困学生和义务教育贫困学生、家庭经济困难残疾、农村低保家庭、农村特困救助学生100%享受资助。

7.开展学校后勤服务活动。加强后勤物资管理，规范物资的购入、登记、出借、报损、核查和入账流程和手续，做到账物相符、账账相符；规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准；实行食堂“6T”管理模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。

8.开展学校内部控制建设。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进学校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。  

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况 

我部门共设置8个内设机构，包括：校务办、德育室、工会室、办公室、教务教导处、中心校、村完小、财务室。所属单位6个，分别是：

1.武定县己衣学校（包括小学部、初中部）；

2.武定县己衣镇中心幼儿园；

3.武定县己衣镇罗能小学；

4.武定县己衣镇资亨小学；

5.武定县己衣镇板桥小学；

6.武定县己衣镇新民小学。

（二）决算单位构成

纳入武定县己衣学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是武定县己衣学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县己衣学校2022年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

  

第二部分  2022年度部门决算表 

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

  

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

武定县己衣学校2022年度收入合计19,895,278.86元。其中：财政拨款收入18,838,426.86元，占总收入的94.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,056,852元，占总收入的5.31%。与上年相比，收入合计增加598,567.33元，增长3.1%。其中：财政拨款收入减少208,069.75元，下降1.09%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加806,637.08元，增长322.38%。收入增加的主要原因：一是招商银行捐赠的饮水工程、悬浮板篮球场、英语规范考场、“1+1”助学金、奖教金等资金同比上年增加；二是幻方助学金、东润启航助学金同比上年增加；三是临聘人员工资支出。 

二、支出决算情况说明 

武定县己衣学校2022年度支出合计21,202,522.2元。其中：基本支出17,262,714.44元，占总支出的81.42%；项目支出3,939,807.76元，占总支出的18.58%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,864,012.78元，增长9.64%。其中：基本支出增加2,265,383.1元，增长15.11%；项目支出减少401,370.32元，下降9.25%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增加的主要原因：一是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴纳基数提高；二是自2022年起在职职工全员缴纳失业保险；三是在职人员职称晋升和职务变动，基本工资、津贴补贴等人员经费增加。

（一）基本支出情况 

2022年度用于保障武定县己衣学校正常运转的日常支出17,262,714.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,460,018.48元，占基本支出的95.35％；办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等公用经费802,695.96元，占基本支出的4.65％。2021年基本支出14,997,331.34元，2022年比2021年增加2,265,383.10元，增长15.11%，主要原因是：一是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴纳基数提高；二是自2022年起在职职工全员缴纳失业保险；三是在职人员职称晋升和职务变动，基本工资、津贴补贴等人员经费增加。

（二）项目支出情况 

2022年度用于保障武定县己衣学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,939,807.76元。其中：基本建设类项目支出0元。2021年项目支出4,341,178.08元，2022年比2021年减少401,370.32元，减少9.25%，主要原因是：一是学校的建设项目食堂改造、电路改造、老旧窗户改造、幼儿园修缮、校园挡墙和围墙修缮、通槽式卫生间改造等重点工程在上年度已完工，本年未有大额项目支出，故项目支出减少；二是乌东德水电站移民安置，学生转入思源学校就近入学，相应的城乡义务教育公用经费、城乡义务教育寄宿制公用经费、城乡义务教育小学不足100人校点公用经费、义务教育营养改善计划补助经费、家庭经济困难学生生活补助经费等减少。2022年项目支出及开展工作情况如下：

1.学前教育办学补助资金支出21,600元；

2.学前教育家庭经济困难儿童助学金支出29,050.00元；

3.义务教育营养改善计划助学金支出696,089.09元；

4.义务教育家庭经济困难学生助学金支出元669,500元；

5.续聘三峡支教教师节日慰问金支出1,800元；

6.2022年公益性岗位人员工资支出31,050元；

7.移民子女学校空调设备采购支出35,640元；

8.武定县教体局拨入基层党组织经1,000元；

9.城乡义务教育保障经费支出1,340,088.67元；

10.义务教育薄弱环节改善与能力提升支出550,000元；

11.乡村教师生活补助中央奖补专项资金支出46,000元；

12.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目支出15,000元；

13.招商银行、幻方希望工程等教育扶贫项目资金支出372,990元；

14.城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央奖补专项资金130,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

武定县己衣学校2022年度一般公共预算财政拨款支出20,088,783.32元，占本年支出合计的94.75%。与上年相比增加935,179.29元，增长4.88%，主要原因：一是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴纳基数提高；二是自2022年起在职职工全员缴纳失业保险；三是在职人员职称晋升和职务变动，基本工资、津贴补贴等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出16,048,650.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.89%。主要用于在职人员工资福利支出、保障学校日常运转的办公费、水费、电费、维修费的支出、家庭经济困难学生生活补助支出、义务教育学生营养改善计划支出、学前教育支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,139,407.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。主要用于在职人员工伤保险缴费、离退休人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出1,041,083.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于教职工事业单位医疗保险、公务员医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出859,641元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于在职人员住房公积金支出。 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,700元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

武定县己衣学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,700元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：武定县己衣学校地理位置及行业特殊性，学校新冠肺炎防控形势严峻，为严把“外防关”强化新冠肺炎防控措施，学校全年未有接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：武定县己衣学校地理位置及行业特殊性，学校新冠肺炎防控形势严峻，为严把“外防关”强化新冠肺炎防控措施，学校全年未有接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县己衣学校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县己衣学校资产总额24,714,572.58元，其中，流动资产270,927.03元，固定资产2,2015,212.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产266,872元，其他资产2,161,560.98元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少624,240.90元，其中固定资产增加908,258.00元,流动资产减少1,532,498.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度武定县己衣学校政府采购支出总额208,498元，其中：政府采购货物支出208,498元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县己衣学校无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、=安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

监督索引号53232900236502001111