武定县九厂中学2022年度部门决算

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武定县九厂中学2022年度部门决算 

  

目录 

第一部分  武定县九厂中学概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  武定县九厂中学概况 

一、主要职能 

（一）主要职能

1.全面贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，全面执行上级教育行政部门的各项规章制度

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际编制学校教育事业的年度计划，并组织和按照计划的实施教育发展规划。

4.全面开展实施九年义务教育，组织适龄儿童入学，狠抓巩固工作。

5.负责对学校教师的管理，制定切实可行的学校规章制度，以提高教育教学质量我宗旨，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（二）2022年度重点工作任务概述 

1.加强班子、教师队伍建设，全面提高工作效能，提高教师素质，做“四有”好老师； 

2.加强德育工作，全面搜集、整理教育法律法规和学校规章制度，推动学校法治建设，全面提高学生思想道德水平； 

3.教学为重，强化培训与教研，注重新教师结对帮扶，强化教师业务检查，落实质量形成抓管工作努力提高教育教学质量； 

4.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真落实“五基本”建设，开展庆祝新中国成立73周年宣传教育活动，厚植师生的爱国情怀，党建工作取得新进展； 

5.以上率下，上下齐心，群策群力，全力做好控辍保学工作； 

6.积极争取资金，不断改善办学条件，持续开展美丽校园建设，推进项目工程建设实施，不断改善学校办学条件； 

7.严格落实学生资助政策，保障民生资金的及时足额发放。 

  

  

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况 

我部门共设置6个内设机构，校务办、德育室、工会室、办公室、教务教导处、总务室，所属单位0个。 

（二）决算单位构成 

纳入武定县九厂中学学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是武定县九厂中学。 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

武定县九厂中学2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。主要是专业技术人员46人，工勤管理人员2人，改制安置人员2人。 

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2022年度部门决算表 

（详见附件） 

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

武定县九厂中学部门2022年度收入合计13,831,765.54元。其中：财政拨款收入13,071,135.54元，占总收入的94.50%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入760,630.00元，占总收入的5.50%。与上年相比，收入合计减少160,887.50元，下降1.15%。其中：财政拨款收入减少862,517.5元，下降6.19%。减少的基本原因： 

1. 由于县管校聘，九厂中学有10位教师调出本校，所以减少了工资福利支出。 

2. 由于学生人数减少，所以各种补助减少。 

上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加701,630.00元，增长1,189.2%。增加的原因：招商银行对武定的帮扶力度加大，导致拨款增加。 

二、支出决算情况说明 

武定县九厂中学部门2022年度支出合计14,210,343.94元。其中：基本支出12,008,661.75元，占总支出的84.51%；项目支出2,201,682.19元，占总支出的15.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,084,304.22元，增长8.26%。其中：基本支出增加1,221,795.62元，增长11.33%； 

增加的主要原因：一是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴纳基数提高；二是自2022年起在职职工全员缴纳失业保险。 

3. 项目支出减少了137,491.4元，下降5.88%；减少的主要原因：由于学生人数减少，所以各种补助减少。 

上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。 

（一）基本支出情况 

2022年度用于保障武定县九厂中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,008,661.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,631,545.14元，占基本支出的96.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费377,116.61元，占基本支出的3.14％。2021年基本支出10,786,866.13元，2022年比2021年增加1,221,795.62元，增长11.33%，主要原因是：一是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴纳基数提高；二是自2022年起在职职工全员缴纳失业保险。 

  

（二）项目支出情况 

2022年度用于保障武定县九厂中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,201,682.19元。其中：基本建设类项目支出0元。2021年项目支出2,339,173.59元，2022年比2021年减少137,491.40元，下降了5.88%.减少的主要原因：由于家长进城务工，学生随父母进城读书，所以学生人数减少，导致各种补助减少。2022年项目支出及开展工作情况如下：

1.义务教育营养改善计划助学金支出498,900元；

2.义务教育家庭经济困难学生助学金支出元250,500元；

3.城乡义务教育保障经费支出538,600.19元；

    4.特殊教育经费支出36,000元；

5.义务教育薄弱环节改善与能力提升支出480,000元；

6.招商银行教育扶贫项目资金支出217,682元；

7.城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央奖补专项资金180,000元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

武定县九厂中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13,559,293.34元，占本年支出合计的95.42%。2022年度一般公共预算财政拨款支出13,117,039.72元，与上年相比增加442,253.62元，增长3.37%，增加的主要原因：：一是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴纳基数提高和自2022年起在职职工全员缴纳失业保险，故人员经费支出增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

5.教育（类）支出10,671,780.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.70%。主要用于在职人员工资福利支出、保障学校日常运转的办公费、水费、电费、维修费的支出、家庭经济困难学生生活补助支出、义务教育学生营养改善计划支出、学前教育支出。 

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

8.社会保障和就业（类）支出1,376,403.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%。主要用于在职人员工伤保险缴费、离退休人员经费支出。 

9.卫生健康（类）支出818,921.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于教职工事业单位医疗保险、公务员医疗保险缴费。 

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

19.住房保障（类）支出692,188.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于在职人员住房公积金支出。 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为6,998.01元，完成年初预算的46.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算6,998.01元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算6,998.01元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：第一批：10人，每人每餐40元，共计支出:400元；第二批：10人，每人每餐45元，共计支出:450元；第三批：10人，每人每餐45元，共计支出:450元；第四批：10人，每人每餐30元，共计支出:300元；第五批：10人，每人每餐40元，共计支出:400元；第六批：10人，每人每餐40元，共计支出:400元；第七批：10人，每人每餐35元，共计支出:350元；第八批：10人，每人每餐45元，共计支出:450元；第九批：10人，每人每餐40元，共计支出:400元；第十批：10人，每人每餐20元，共计支出:200元；第十一批：10人，每人每餐45元，共计支出:450元；第十二批：10人，每人每餐45元，共计支出:450元；第十三批：10人，每人每餐20元，共计支出:200元；第十四批：20人，每人每餐29.9元，共计支出:598.01元；第十五批：10人，每人每餐30元，共计支出:300元；第十六批：5人，每人每餐40元，共计支出:200元；第十七批：5人，每人每餐40元，共计支：200元；第十八批：10人，每人每餐20元，共计支出:200元；第十九批：10人，每人每餐40元，共计支出:400元；第二十批：10人，每人每餐20元，共计支出:200元；共20批次200人。接待费：6998.01元。 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

武定县九厂中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为6,998.01元，完成年初预算的46.65%。原因：上级部门各种检查减少，减少了接待费的开支。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为6,998.01元，完成年初预算的46.65%。九厂中学2022年预算15,000.00元，比2021年下降5000.00元（2021年预算20,000.00元），下降了25%。 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,998.01元，增长100%。2021年决算数公务接待费支出为0元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加6,998.01元，比2021年决算数增长100%。2021年决算数公务接待费支出为0元，原因：2021年由于疫情的影响，没有公务接待费。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支出上级各种检查的接待费和监考教师的接待费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

我单位为事业单位，无机关运行经费。 

二、国有资产占用情况 

截至2022年12月31日，武定县九厂中学部门资产总额10,152,196.05元，其中，流动资产306,025.93元，固定资产9,838,770.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,400.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加360,096.00元，其中固定资产增加1,002,674.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况 

2022年度，部门政府采购支出总额299,354.00元，其中：政府采购货物支出299,354.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表。 

五、其他重要事项情况说明 

本部门无其他需要说明的重要事项。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

  

  

  

第五部分  名词解释 

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、=安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

  

监督索引号53232900236500301111