武定县高桥小学2022年度部门决算

监督索引号53232900236500601000

武定县高桥小学2022年度部门决算

目录

第一部分 武定县高桥小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县高桥小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，执行本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。承担义务教育、促进基础教育发展、开展小学教师学历教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我校根据武定县教育体育局的总体要求，结合我镇教育实际，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神及十九届七中全会精神，以“办人民满意的教育，全面推行素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人”为工作目标，扎实推进各项工作。具体如下：

1.加强学校中层班子和一线教师两支队伍建设，抓实德育、安全、教学三项常规工作，实行规范管理、有效管理和精细管理，努力提高学校教育质量和管理水平。

2. 开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育。

3.开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。

4.开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点及热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

5.开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

6.开展学校后勤服务活动。加强学校资产管理，规范学校资产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“6T”管理模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

7.开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进学校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、副校长室、工会、教务（导）处、德育室、总务处、办公室。所属单位9个，分别是：

1.武定县高桥镇中心小学；

2.武定县高桥镇中心幼儿园；

3.武定县高桥镇白泥坡小学；

4.武定县高桥镇大村小学；

5.武定县高桥镇老滔小学；

6.武定县高桥镇勒外小学；

7.武定县高桥镇马安小学；

8.武定县高桥镇唐家小学；

9.武定县高桥镇永兆小学。

（二）决算单位构成

纳入武定县高桥小学2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是武定县高桥小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县高桥小学2022年末实有人员编制99人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制99人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员98人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人（离休0人，退休72人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县高桥小学2022年度收入合计25,055,953.42元。其中：财政拨款收入23,914,036.17元，占总收入的95.44%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,141,917.25元，占总收入的4.56%。与上年相比，收入合计减少1,097,055.69元，下降4.19%。其中：财政拨款收入减少1,769,716.72元，下降6.89%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加672,661.03元，增长143.35%。收入减少的主要原因是2022年秋季学期在校学生1086人比2021年秋季在校学生1169人少了83人，教职工减少7人，离休人员减少1人，对应的生均公用经费、特殊教育公用经费、不足100人校点公用经费、学生生活补助、教职工工资福利支出等减少。

二、支出决算情况说明

武定县高桥小学2022年度支出合计27,314,077.37元。其中：基本支出22,941,619.57元，占总支出的83.99%；项目支出4,372,457.8元，占总支出的16.01%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加315,286.24元，增长1.17%。其中：基本支出增加2,220,103.27元，增长10.71%；增长的原因是：一是部分教职工职务晋升，基本工资、津贴补贴等人员经费增加；二是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴纳基数提高；三是自2022年起全体在职职工缴纳失业保险。项目支出减少1,904,817.03元，下降30.34%；下降的原因是：一是高桥中心小学运动场、综合楼建设项目已于2022年竣工验收并投入使用，该项目较上年支出减少1,192,950.00元，二是2022年秋季学期在校学生1086人比2021年秋季学期在校学生1169人少了83人，相应的城乡义务教育公用经费、城乡义务教育寄宿制公用经费、城乡义务教育小学不足100人校点公用经费、义务教育营养改善计划补助经费、家庭经济困难学生生活补助经费等减少。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县高桥小学正常运转的日常支出22,941,619.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,057,848.58元，占基本支出的96.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费883,770.99元，占基本支出的3.85％。2021年基本支出20,721,516.30元，2022年比2021年增加2,220,103.27元，增长10.71%，主要原因是：一是部分教职工职称晋升，基本工资、津贴补贴等人员经费增加；二是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴纳基数提高；三是自2022年起全体在职职工缴纳失业保险。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县高桥小学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,372,457.8元。其中：基本建设类项目支出827,800元，均为高桥中心小学运动场、综合楼项目支出。2021年项目支出6,277,274.83元，2022年比2021年减少1,904,817.03元，下降30.34%，主要原因是：一是高桥中心小学运动场、综合楼建设项目已于2022年竣工验收并投入使用，该项目较上年支出减少1,192,950.00元，二是2022年秋季学期在校学生1086人比2021年秋季学期在校学生1169人少了83人，相应的城乡义务教育公用经费、城乡义务教育寄宿制公用经费、城乡义务教育小学不足100人校点公用经费、义务教育营养改善计划补助经费、家庭经济困难学生生活补助经费支出等减少。2022年具体项目开支主要由以下几项构成：

1.学前助学金支出22,500元；

2.学前教育办学补助资金支出180,785.47元；

3.义务教育营养改善计划助学金支出1,031,478.65元；

4.义务教育家庭经济困难学生助学金支出305,500元；

5.义务教育保障经费支出1,135,115.16元；

6.彩票公益基金支出15,000元；

7.高桥中心小学运动场、综合楼建设项目支出827,800元；

8.义务教育薄弱环节改善提升支出498,400元；

9.非财政拨款专项支出355,878.52元，包括支付云南省研究院拨入课题研究项目经费470元；发放公益性岗位人员工资40,715.50元；支付招商银行篮球场改造项目资金180,400元；支付云南云博保安服务有限公司、楚雄云尚石化有限公司捐款用于防疫物资购买43,693.02元；发放希望工程“1+1”幻方助学金18,000元；发放东润启航奖学金1,000元；支付昆明市五华区先锋小学结对帮扶项目工作经费23,400元；发放招商银行奖教金17,000元；发放2021-2022年招行“1+1”结对学生资助款31,200。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县高桥小学2022年度一般公共预算财政拨款支出26,343,541.6元，占本年支出合计的96.45%。与上年相比减少385,107.16元，下降1.44%，主要原因：一是校园挡墙和围墙修缮、教师宿舍加固维修工程等项目在上年度已完工，本年未有大额项目支出，故项目支出减少；二是2022年秋季学期在校学生1086人比2021年秋季学期在校学生1169人少了83人，相应的城乡义务教育公用经费、城乡义务教育寄宿制公用经费、城乡义务教育小学不足100人校点公用经费、义务教育营养改善计划补助经费、家庭经济困难学生生活补助经费等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出19,808,353.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.19%。主用于学前教育、义务教育小学阶段、特殊教育事业的发展支出，主要包括教职工工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划和义务教育薄弱环节改善与能力提升校舍建设资金。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,823,446.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.51%。主要用于离退休人员经费支出及保障教职工在年老时基本生活不受影响。

9.卫生健康（类）支出1,519,238.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于缴纳教职工大病保险、事业单位医疗保险、公务员医疗补助，保障教职工在失业、患病、工伤、生育时不受影响。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,192,503元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于教职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为5,636元，完成年初预算的28.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算5,636元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算5,636元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县高桥小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为5,636元，完成年初预算的28.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为5,636元，完成年初预算的28.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是高桥小学严格执行接待审批制度，减少陪同人员，接待人次减少，故全年公务接待费支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少382元，下降6.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少382元，下降6.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是高桥小学严格执行接待审批制度，减少陪同人员，接待人次减少，故全年公务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学质量监督、各级检查指导等相关工作产生的接待16批次134人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县高桥小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县高桥小学资产总额26,197,852.9元，其中，流动资产809,873.62元，固定资产23,459,612.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产509,839.27元，其他资产1,418,527.85元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,077,856.87元，其中固定资产增加7,453,050.00元, 流动资产减少2,375,193.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度武定县高桥小学政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县高桥小学无其他相关重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232900236500601111