武定县香水小学2022年度部门决算

  

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武定县香水小学2022年度部门决算  

   

目录  

第一部分  武定县香水小学概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2022年度部门决算表  

一、收入支出决算表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释  

   

   

   

第一部分  武定县香水小学概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

武定县香水小学是武定县教育体育局的职能部门，主要是认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。研究制定我校教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调我校城乡教育综合改革。编制我校教育事业年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施，全面完成辖区内的招生任务。建立和完善多渠道筹措教育经费的体制，管理教育经费。负责我校教师队伍建设、教师职务的评聘报批工作。持续推进武定县协同教育香水小学“主动-和谐”课堂教学改革。

（二）2022年度重点工作任务概述

以完善目标考核、全面落实责任制为核心，进一步加强制度文化建设。一是落实人本管理。管理的核心是尊重、信任和理解教师。思想上经常鼓励，政治上严格要求，业务上悉心指导，工作上压担子，生活上关心。支持教师学习提高，支持教师开展教育教学研究，创造条件让教师培训学习，提供机会让教师展示自我。二是健全文本，完善目标管理。积极推进学生主体、教师主导、学校管理科学化、民主化、法制化水平不断提高的学校现代管理工作，深化学校管理改革，加强学校基础管理、全程管理、系统管理。

落实教师集体备课制度，集聚集体智慧，优化教学设计和教学过程，切实提高课堂教学效率。加强有效课堂建设，提高教师的水平和能力，做到当堂学、当堂练、当堂会，真正实现“保目标、重能力、轻负担、有效果”，给学生提供更多的时间和空间，进一步提升学校教育教学质量。落实家长减负督查监察制度，调动家长深度参与学校管理的积极性，为学生的和谐发展更为宽广的舞台。

二、部门基本情况  

（一）机构设置情况  

我部门共设置7个内设机构，包括：行政办、党建办、教导处、德育室、成职教、总务处、工会。所属单位15个，分别是：1.武定县香水中心小学；2.武定县狮山镇吆鹰小学；3.武定县狮山镇古柏小学；4.武定县狮山镇乌龙小学；5.武定县狮山镇栗子园小学；6.武定县狮山镇新村小学；7.武定县狮山镇铺西小学；8.武定县狮山镇麦岔小学；9.武定县狮山镇狮高小学；10.武定县狮山镇狮山小学；11.武定县狮山镇白邑小学；12.武定县狮山镇西和小学；13.武定县狮山镇大坝山小学；14.武定县狮山镇红土田小学；15.武定县狮山镇幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入武定县香水小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是武定县香水小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县香水小学2022年末实有人员编制196人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制196人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员196人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员125人（离休0人，退休125人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表  

（详见附件）

本部门2022年度政府性基金财政拨款收入150,000元。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无“三公”经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县香水小学2022年度收入合计53,562,571.77元。其中：财政拨款收入48,837,775.01元，占总收入的91.18%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4,724,796.76元，占总收入的8.82%。与上年相比，收入合计增加5,084,753.78元，增长10.49%。其中：财政拨款收入增加4,558,837.02元，增长10.3%，主要原因是2021年9个月预发绩效和一个月工资额度在2022年度发放；县管校聘增加10人，流动招考增加3人，工资福利增加;上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加525,916.76元，增长12.53%。主要原因是招商银行拨入篮球场改造项目捐赠资金180,400元及爱心食堂项目捐赠资金1,415,200元。  

二、支出决算情况说明  

武定县香水小学2022年度支出合计54,934,249.86元。其中：基本支出42,279,430.72元，占总支出的76.96%；项目支出12,654,819.14元，占总支出的23.04%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加12,396,811.14元，增长29.14%。其中：基本支出增加7,939,308.93元，增长23.12%主要原因是2021年9个月预发绩效和一个月工资额度在2022年度发放；项目支出增加4,457,502.21元，增长54.38%；主要原因是补发上年困难学生生活补助及建档立卡贫困学生补助，义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金支出；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况  

2022年度用于保障武定县香水小学正常运转的日常支出42,279,430.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41,213,778.24元，占基本支出的97.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,065,652.48元，占基本支出的2.52％。

（二）项目支出情况  

2022年度用于保障武定县香水小学为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,654,819.14元。其中：基本建设类项目支出3,319,617.15元。具体项目开支及开展工作情况如下：义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金1,071,030元，2021年项目前期工作经费香水小学综合楼、运动场建设项目前期经费52,544.10元，校舍维修改造长效机制项目2,046,043.05元，香水小学建设项目前期工作经费支出150,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

武定县香水小学2022年度一般公共预算财政拨款支出50,838,282.49元，占本年支出合计的92.54%。与上年相比增加8,792,228.57元，增长20.91%，主要原因是2021年9个月预发绩效和一个月工资额度在2022年度发放；补发上年困难学生生活补助及建档立卡贫困学生补助，义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金支出；。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出38,494,942.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.72%。主要用于学前教育支出1,140,450.00元，小学教育支出37,250,056.11元，特殊学校教育支出108,000元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出7,041,526.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.85%。主要用于事业单位离退休2,896,673.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3,448,678.72元，机关事业单位职业年金缴费支出482,575.22元，死亡抚恤213,599.4元。

9.卫生健康（类）支出2,941,797.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于事业单位医疗支出1,865,949.36元，公务员医疗补助支出1,075,848.08元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2,360,016元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于住房公积金支出2,360,016元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

武定县香水小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县香水小学资产总额31,165,061.50元，其中，流动资产4,558,834.80元，固定资产25,211,419.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程877,544.10元，无形资产517,263.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少470,138.5元，其中固定资产增加834,008.00元。处置房屋建筑物2,110.3平方米，账面原值1,007,322.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，武定县香水小学政府采购支出总额1,119,125元，其中：政府采购货物支出1,119,125元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

监督索引号53232900236500101111