武定县城市管理综合行政执法局2022年度部门决算

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武定县城市管理综合行政执法局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  武定县城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.武定县城市管理监察大队：户外广告设置许可；临时占用（挖掘）城市道路许可；负责城区市容和环境卫生的管理和监督。对临街建筑物立面容貌、户外广告、标志标牌、夜景灯光、临街亭棚、停车场点、门面装饰、道路占用、道路开挖、大型室外宣传咨询活动和便民设摊、设点、设流动车及废品收购等实施市容许可审批；违法市容环境卫生管理有关法律法规规章的行政处罚。

2.武定县环境卫生管理站：负责全县市容和环境卫生的保洁工作；环卫基础设施的维护；负责解决和处理市容市貌和环境卫生等方面存在的问题；负责垃圾处理设施建设维护和垃圾处理运营监管工作；完成上级交办的其他工作；

3.武定县城市园林绿化队：负责城市规划区园林绿化；负责公共场地、广场绿化及行道树、花坛、古树名木的养护工作；完成上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.市政基础设施建设管理情况：联合公安、交警、自然资源、市场监管、狮山镇等14家职能部门对城区违规私搭乱建进行拆除，对县城范围内占道经营、停车泊位、落地广告牌、乱贴乱发小广告、乱挂布标等进行多次集中整治清理。加强对城区42条街道136块路名牌的管理，对城区窨井盖774只，维护4次，更换窨井盖19只，城区主次干道，现有路灯5291组，控制柜32个。每周组织路灯技术管理员对整个城区的路灯和控制柜安全检查6次，维修了狮山大道、北门坡、复兴街、环城西路、民中路、西北片区等路段路灯，更换高压钠灯38盏，250w镇流器42个，触发器42个，节能灯34个，10㎡铜芯线空架线路150米，维修控制柜4台，更换双P100A18个，目前整个城区还有79组路灯没有亮，占路灯总数的1.5%，亮灯率达98%。

2.市容市貌管理情况：落实“门前五包”责任制。定期对各单位和经营户履行“门前五包”的情况进行跟踪检查督促，设置机动车、非机动车停放点，车辆停放有序。武定城区道路施划停车泊位1109个，由公安、城管、食药监、工商、运政等部门联合规范占道经营行为。取缔各类占道经营摊点1350多个，管好城区设置的48块户外广告粘贴栏，采取“清、抓、疏、引”四管齐下的方式由公司加强户外小广告的管理，为市民规范张贴纸质广告615条，城市街道“牛皮癣”得到有效根治。

3.环境卫生管理情况：道路做到全天候保洁，路面干净整洁。将城区89万平方米的街道清扫保洁实行市场化运作，按照“一日大扫，全天保洁，垃圾日产日清”的原则，加强对城区街道清扫保洁监管，对北控水务保洁公司进行质量检查、考核、评比，对城区市容市貌环境整治街道责任进行划分，共抽调县城管局32名城管干部，统一佩戴卫生监督员及城管执法袖套上街执勤，认真落实各自包保责任路段市容环境卫生工作监督，保洁公司共出动人员480人，车队共清运垃圾9950吨，路面清洗38次，主干道每天洒水1次，道路清洗洒水量4800吨，督促保洁公司共清理道路撒漏46处，清理撒漏面积1212平方米。规范设置果皮箱。加强街道果皮箱管理维护，城区狮山大道东延长线、明惠路、狮山路等人流较为集中的3条路段，清洗城市环卫果皮箱258只，确保果皮箱保持干净整洁、完好无损、无垃圾外溢，完好率达99%。加强公厕建设和管理。加强对公厕的管理，实行全天免费开发，每个公厕安排一名保洁人员维护保洁。

4.交通秩序管理情况：持续组织开展县城道路交通集中整治行动，先后抽调城管、工商、交通运政、公安民警等相关部门联合执法，共组织开展集中整治1次，查处各类交通违法行为35起、处罚20人、警告18人，查处违章停车35辆。下发整改通知书68份,对城区主干道及主要路口缺失的交通标线进行渠化修补。加强对县城6个入口限高杆的监管，限制大型车辆限时入城，加强交通护栏、隔离墩的管理。加强街面巡查，及时更换损毁交通护栏，组织人员对交通护栏、隔离墩的清洗，保障了过往行人和车辆的安全。

5.综合执法情况：为解决县城管理职能交叉、执法主体不明确等问题，我县建立了城市管理联席会议制度和城市管理协同执法机制。县人民政府每月定期召开联席会议研究解决城市管理中遇到的困难和问题，即根据发现的问题研究适用的法律法规，由主管部门牵头，相关部门配合进行联合综合执法。

6.园林绿化管理情况：加强狮山大道、中新街等主要路段的绿化管理，对损坏、枯死、缺损的树苗及时进行补植、补栽，保障园林绿化效果，加强绿化管护工作，确保街头绿化做到四季常绿。3至6月份是最干旱的季节，督促北控水务公司对城区所有绿化节点和绿化带共40700平方米进行浇水保绿， 并且每周轮序做好绿化保洁工作。创建省级园林县城工作，结合武定现状完成了省级园林单位33个和省级园林小区16家的申报工作，正在省厅复核中；省级园林县城的创建工作正在按上报时限做好主报件的整理，现已完成卫星遥撼测试、无人机宣传片的拍摄制作。

7.城市生活垃圾填埋场的运营情况：无害化处理垃圾9000余吨，垃圾无害化处理率达90%以上。平均每日处理生活垃圾55吨，处理率达95﹪。为做到安全环保无害化填埋，按时对填埋库区进行消毒，消毒平均一星期进行一次。渗滤液处理系统正在试运行中，垃圾处理厂项目已完工，正准备验收。

 

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：行政执法股、办公室、财务室、绿化大队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县城市管理综合行政执法局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,是:武定县城市管理综合行政执法局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县城市管理综合行政执法局2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县城市管理综合行政执法局部门2022年度收入合计12,453,452.5元。其中：财政拨款收入5,789,826.95元，占总收入的46.49%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6,663,625.55元，占总收入的53.51%。与上年相比，收入合计减少6,500,178.68元，下降34.3%。其中：财政拨款收入减少5,518,473.76元，下降48.8%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少981,704.92元，下降12.84%。收入下降的主要原因是财政资金紧张，2022年财政只下达1-2季度北控公司运维服务费，3-4季度城市运维服务费未下达，财政未追加县城垃圾处理费，背街小巷经费只下达10%。

二、支出决算情况说明

武定县城市管理综合行政执法局部门2022年度支出合计12,488,797.49元。其中：基本支出5,811,826.95元，占总支出的46.54%；项目支出6,676,970.54元，占总支出的53.46%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少7,633,830.04元，下降37.94%。其中：基本支出增加784,950.24元，增长15.62%；项目支出减少8,418,780.28元，下降55.77%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出下降的主要原因是财政资金紧张，2022年财政只下达1-2季度北控公司运维服务费，3-4季度城市运维服务费未下达，未下达县城垃圾处理费，背街小巷经费只下达10%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,811,826.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,505,490.05元，占基本支出的94.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费306,336.9元，占基本支出的5.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县城市管理综合行政执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,676,970.54元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：1.北控公司城市运维服务费支出4,762,149.96元；2.县城公厕运维服务费支出603,127.38元；3.武定县搬迁安置办公室转入金沙小区保洁及垃圾处理经费支出35,734.34元;4.武定县城背街小巷清扫保洁服务专项经费500,000.00元；5.县城路灯电费运维服务费292,511.81元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县城市管理综合行政执法局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,289,826.95元，占本年支出合计的42.36%。与上年相比减少6,995,819.94元，下降56.94%，主要原因是财政资金紧张，2022年年初一般公共预算资金，包括县城公厕运维服务费、自收自支人员经费、县城路灯运维服务费等项目资金财政改用收回的存量资金下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政

拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,171,376.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.14%。主要用于财政对归口管理的事业单位离退休费782,479.8元;机关事业单位基本养老保险缴费支出341,390.88元;机关事业单位职业年金缴费支出47,505.49元。

9.卫生健康（类）支出366,076.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于行政单位医疗34,382.07元，事业单位医疗175,578.84元，公务员医疗补助156,115.44元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出3,493,930.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.05%。主要用于城市监察大队城管执法人员、环卫站工作人员、协管员、自收自支人员、公益性岗位等人员工资支出，工伤保险、公用经费等支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。                                   

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出258,444元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,800元，支出决算为97,918元，完成年初预算的97.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算94,948元，占总支出决算的96.97%；公务接待费支出决算2,970元，占总支出决算的3.03%，具体是国内接待费支出决算2,970元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 武定县城市管理综合行政执法局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,800元，支出决算为97,918元，完成年初预算的97.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为94,948元，完成年初预算的97.58%；公务接待费支出决算为2,970元，完成年初预算的84.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位本着厉行节约的原则，减少公务接待费批次及人次，严控“三公经费”支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,727.19元，增长6.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加5,237.19元，增长5.84%；公务接待费支出决算增加490元，增长19.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，驻村及移民搬迁等工作任务增加，公务用车运行维修费增加，招商引资等工作任务加大，与外单位接触增多，接待批次及人次较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于城管执法、对北控公司绿化养护巡查、移民搬迁工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于路灯建设、城市保洁建设、城管执法、园林绿化建设等工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县城市管理综合行政执法局部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县城市管理综合行政执法局部门资产总额41,500,605.89元，其中，流动资产946,185.90元，固定资产7,632,045.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,800.00元，其他资产32,914,574.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加329,323.17元，其中固定资产增加70,00.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋291.40平方米，账面原值98,700.00元，实现资产使用收入32,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额109,300元，其中：政府采购货物支出16,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出93,300元。授予中小企业合同金额109,300元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

监督索引号53232900633301111