中国共产党武定县委员会党史研究室2022年度部门决算

中国共产党武定县委员会党史研究室2022年度部门决算  

   

目录  

第一部分  中国共产党武定县委员会党史研究室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2022年度部门决算表  

一、收入支出决算表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释  

   

      

第一部分  中国共产党武定县委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能：贯彻落实党中央，省、州、县党委、政府关于党史工作、地方志工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、工作安排、具体要求；承担地方党史资料征集、编辑工作；开展地方党史研究;开展革命遗址、纪念设施的认定、审核和建设保护;对涉及地方党史全局性政策性的重要工作进行指导；开展党史革命史宣传教育；负责组织党史方面的重大纪念活动；总结党在武定的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务；负责地方党史重要史实认定；指导乡镇和县级部门党史工作；开展党史业务培训；组织、指导、督促和检查地方志工作；组织编辑地方志书；搜集、保存地方志文献、档案资料；开展地方志理论研究；组织开发利用地方志资源；负责地方志宣传、管理和出版审查、报批工作；开展方志业务培训；组织编辑地方综合年鉴；完成省州党史、地方志编纂委员会办公室和县委、县政府交办的其它任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，县委党史研究室在县委、县人民政府的领导和省、州党史研究室的关心帮助下，推动机构改革，党史研究、学习宣传教育、革命遗迹保护、志书编纂、年鉴编辑和乡村振兴、爱国卫生、疫情防控、党建、廉政建设等工作较好完成。

1.党史研究较好推进。完成上报州委执政纪要武定县内容。高质量完成《中共武定县委执政纪要2021》编辑出版发行工作。60余万字的党史二卷有序推进，成立编委会，组建编写专班，加紧推进编撰。

2.宣传教育较好开展。党史干部全员参与，建立学习资料库50多个。2022年主要领导带头为县政府、县委办等单位宣讲党史6场，为省科协、楚雄师院等46个单位近1400名党员干部作宣传教育。组织干部为县政府党组等90多个单位、6800余人（次）作宣讲。

3.遗迹保护较好推进。投入近370万元重建中共武定特别支部纪念碑（红军长征过武定纪念碑）。保护利用好武定县烈士陵园、红军树纪念碑、中共武定特别支部纪念碑（县北城广场）、狮子山红军哨、回味平地展览室等楚雄州5个党史党性现场教学点。9月，武定县作为成效好的全省4个州县市之一，祁朝发主任在全省革命遗址保护利用工作座谈会上作交流发言。

4.志书工作较好推进。开展志书宣传，推进志书编纂。编纂木高古、万德村落志，已完成初稿。参与编纂审定《武定县工会志》。3月武定参与撰稿拍摄的《中国影像方志· 云南卷·武定篇》在央视科教频道播出，推介了武定，推介了楚雄，获得广泛好评；7月《武定县志（1978一2005）》获云南省第二轮修志优秀成果表扬；9月《狮子山志》《魅力武定——武定县情读本》获评楚雄州第一届“精品志书”。

5.年鉴工作较好推进。高质量编辑《武定年鉴（2022）》，完成《云南年鉴（2022）》的“武定县概况”的内容和8幅彩色图片，完成《楚雄州年鉴（2022）》的武定资料和29幅彩色图片。

6.其他工作较好推进。围绕中心、服务大局，完成县委、县政府交办的各项工作任务，有序推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、有关群体、爱国卫生“7个专项行动”、招商、固定资产投资、党建、党风廉政建设、意识形态等工作。2022年党支部获命名为“机关党建示范点”，在全县综合考核中连续被评定为优秀，科级领导班子“优秀”、基层党建考核为“好”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个股室，包括：办公室、党史研究股、方志年鉴股、宣传教育股，所属单位0个。  

（二）决算单位构成

纳入中国共产党武定县委员会党史研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况   

中国共产党武定县委员会党史研究室2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会党史研究室2022年度收入合计3,171,936.37元。其中：财政拨款收入3,051,936.37元，占总收入的96.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入120,000元，占总收入的3.78%。与上年相比，收入合计增加1,305,169.59元，增长69.92%。其中：财政拨款收入增加1,585,169.59元，增长108.07%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少280,000元，下降70%。本年其他收入合计120,000元，与2021年400,000元相比，减少280,000元，下降70%。主要原因是2021年上级部门下拨中共武定特别支部纪念碑项目资金，2022年我单位其他收入只有年底拨入的《中共武定县委执政纪要》《中国共产党武定县历史第二卷》两本书出书经费，导致2022年其他收入较上年收入减少。2022年我单位其他收入：一是武财预[2022]202号武定县财政局关于安排存量资金支出《中共武定县委执政纪要》《中国共产党武定县历史第二卷》出版专项经费113,800元；二是武财预[2022]185号武定县财政局关于2022年年初预算县级专项经费改用存量资金安排6,200元。  

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会党史研究室部门2022年度支出合计3,236,506.37元。其中：基本支出2,791,936.37元，占总支出的86.26%；项目支出444,570元，占总支出的13.74%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加469,439.59元，增长16.97%。其中：基本支出增加1,795,169.59元，增长180.1%；项目支出减少1,325,730元，下降74.89%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。2022年项目支出444，570元，其中：基本建设类项目支出438,370元，《执政纪要2021》工作经费6,200元。2021年项目支出1,770,300元，减少1,325,730元，下降74.89%。主要原因是2021年开展“中共武定特别支部纪念碑”重建项目工程，支出1,770,300元，2022年开展“中共武定特别支部纪念碑”重建项目后续工程，支出438,370元，武财预[2022]185号武定县财政局关于2022年年初预算县级专项经费改用存量资金安排6,200元，导致2022年项目支出较上年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党武定县委员会党史研究室机构正常运转的日常支出2,791,936.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,573,038.13元，占基本支出的92.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费、公务接待费、工会费、其他交通费等公用经费支出218,898.24元，占基本支出的7.84％。人均日常支出214,764.02元，人均人员经费支出197,926.01元，人均公用经费支出19,899.84元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党武定县委员会党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出444,570元。其中：基本建设类项目支出438,370元，执政纪要2021》工作经费6,200元。2022年项目支出444,570元，比2021年项目支出1,770,300元减少1,325,730元，下降74.89%。主要原因是2022年只是开展“中共武定特别支部纪念碑”重建项目后续工程，仅支出444,570元，导致2022年项目支出较上年项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党武定县委员会党史研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,051,936.37元，占本年支出合计的94.3%。与上年相比增加1,585,169.59元，增长108.07%。增加的原因是2022年6月机构改革，原武定县地方志编纂委员会办公室并入本单位，人员增加，人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,491,945.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.65%。主要用于工资支出2,013,047.23元，水电费、办公费等支出218,898.24元，项目支出260,000.00元，主要用于支付中共武定特别支部纪念碑项目资金；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出242,834.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%，主要用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金的支出；

9.卫生健康（类）支出160,214.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%，主要用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出156,942元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%，主要用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费年初预算为24,500元，决算支出为13,500元，完成年初预算的55.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算13,500元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算13,500元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会党史研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,500元，支出决算为13,500元，完成年初预算的55.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为13,500元，完成年初预算的55.10%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年6月机构改革，原武定县地方志编撰委员会办公室并入本单位，两个单位年初“三公”经费预算数合并，公务接待由原来的两单位合并为一个单位，导致预算数大于决算数。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,894元，增长274.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加9,894元，增长274.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是进行机构改革后，编撰出版《中共武定县委执政纪要》《党史二卷》《武定年鉴》等史志书刊，印刷公司来洽谈业务、改稿校稿时发生的接待费用；在开展党史研究主责主业时，上级业务部门及其他涉及党史业务的人士来指导、对接工作时发生的接待费用；开展招商引资、固定资产投资、乡村振兴等工作产生的接待费用，因此接待费较上年有所增加。          

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人次（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。一是用于支付编撰出版《中共武定县委执政纪要》《党史二卷》《武定年鉴》等史志书刊，印刷公司来洽谈业务、改稿校稿时发生的接待费用；二是支付在开展党史研究主责主业时，上级业务部门及其他涉及党史业务的人士来指导、对接工作时发生的接待费用；三是开展招商引资、固定资产投资、乡村振兴等工作产生的接待费用。   

   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会党史研究室部门2022年机关运行经费支出218,898.24元，比上年增加105,912.78元，增长93.74%,主要原因是2022年6月因机构改革，原武定县地方志编撰委员会办公室并入本单位，工作任务增加，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费、公务接待费、工会费、其他交通费等公用经费支出。  

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党武定县委员会党史研究室部门资产总额2,063,606.93元，其中，流动资产165,048.34元，固定资产198,88.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,878,670元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加128,433.85元，其中固定资产增加7,395.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

监督索引号53232900128401111