武定县环州小学2022年度部门决算

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武定县环州小学2022年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县环州小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  武定县环州小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县环州小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.教职工队伍建设。我们始终把建设以政治思想合格，业务精良，素质过硬的教师队伍当作教育工作的大事来抓。开展以“两学一做”“为人师表”为主要内容的师德师风教育，努力提高教师队伍的政治思想和职业道德素养。我们的办学理念是为学生的终身发展奠基，面向全体学生，努力让每一位学生都能在学校得到一定的发展，为现代社会培养全方位人才。

2.狠抓教学常规管理。树立强烈的质量意识，开齐课程，落实“减负提质”要求，改进教学方法，提高课堂教学效率，加大对教学流程的监督、检查力度，有效细化备、讲、批、辅、测、研等教学环节。树立正确的教育观，面向全体学生；积极创设良好的育人环境，不断丰富校园文化，为学生的健康发展奠定良好的基础。

3.抓教学质量提高工作。立足教研，促进教师的成长，以优化常态课堂建设为根本点，全面提高教育教学质量。立足课堂，提高课堂教学质量。寻找差距，确立目标，树立质量意识和危机意识，开展有序竞争，精心辅导，深入研究。

4.力争做好义务教育均衡发展，认真对照20条底线和10项标准落实义务教育均衡工作。义务教育保障经费按期拨入，给我校的教育发展带来了生机，学生的综合素质得到了全面发展。

5.巩固和完善校园文化建设。继续寻找学校发展突破口，整合校园文化建设方案，建立校园文化基本精神，继续营造良好的育人环境，促进学校良性健康持续发展。创造“优美的育人环境，优良的教学秩序，优质的教学质量”是我们长期追求的“三优”学校目标。我校在生活区、教学区和住宅区的四周培植了绿化带，种上了时令花卉，区域、教室、宿舍和厕所每日三扫，做到墙上无灰尘污迹，地上无垃圾痰迹，门窗墙壁保持干净通风，工作学习生活舒心，教学语言一律使用普通话。

6.加强学校民主管理，充实完善管理制度。切实执行民主集中制，充分发挥教职工的主人翁精神，广开言路，民主治校，严格执行校务公开制度，做到凡重要重大事件班子认真讨论后决定。

7.落实安全管理，建立平安和谐校园。学校成立安全领导小组和校园纠纷调解委员会等安全领导机构。牢固树立“安全第一”的观念，凡事都要首先考虑学生的安全问题，要采取足够的安全措施，层层签订安全责任书，依法承担维护学校安全的职责。加强对学生的安全教育，强化学生的安全意识，培养学生的自我救护能力。加强对教育教学场所、设施安全状况的检查，坚持“每天一巡查、每周一小查，每月一大查”的制度，把学校安全隐患消灭在萌芽之中，做到警钟长鸣，常抓不懈，杜绝安全责任事故的发生，保证学校正常规范的教育教学秩序。

8.加强后勤管理，提供有力保障。建立学校财务审核小组，每学期对学校的所有财务进行一次审核。建立健全财务制度，严守财经纪律，对各项资金实行专人管理，专户储存，分账设立，专款专用，规范财务管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

武定县环州小学共设置7个内设机构，包括：党建办、行政办、总务处、教导处、德育室、办公室、工会。所属单位8个，分别是：

1.武定县环州乡中心小学

2.武定县环州乡大雪坡小学

3.武定县环州乡拉务小学

4.武定县环州乡吝车小学

5.武定县环州乡他贞小学

6.武定县环州乡马桑坪小学

7.武定县环州乡五谷箐小学

8.武定县环州乡环州中心幼儿园

（二）决算单位构成

纳入武定县环州小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，名称为武定县环州小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县环州小学2022年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。，

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

武定县环州小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县环州小学2022年度收入合计14,900,314.94元。其中：财政拨款收入13,857,780.83元，占总收入的93%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,042,534.11元，占总收入的7%。与上年相比，收入合计增加2,415,558.85元，增长19.35%。其中：财政拨款收入增加1,558,763.48元，增长12.67%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加856,795.37元，增长461.29%。主要原因：一是新招聘录用5人，调入6人，调出3人，退休1人，人员实际新增7人，人员基本工资增加收入；二是自2022年起全体在职教职工全部缴纳失业保险；三是营养改善补助标准提高；四是养老保险和职业年金缴纳基数提高；五是新增大雪坡小学、五谷箐小学校舍维修改造长效机制中央项目资金，以及新增五谷箐小学、拉务小学、他贞小学围墙、护坎维修改造长效机制中央项目资金；六是新增招行课桌椅、招行饮水项目、招行篮球场等项目资金。

二、支出决算情况说明

武定县环州小学2022年度支出合计15,005,759.11元。其中：基本支出11,238,333.28元，占总支出的74.89%；项目支出3,767,425.83元，占总支出的25.11%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,986,142.91元，增长24.84%。其中：基本支出增加2,202,516.7元，增长24.38%；项目支出增加783,626.21元，增长26.26%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：一是新招聘录用5人，调入6人，调出3人，退休1人，实际新增7人，增加了基本支出；二是自2022年起全体在职职工全部缴纳失业保险，增加了基本支出；三是养老保险和职业年金缴纳基数提高增加了基本支出；四是营养改善补助标准提高增加了项目支出；五是新增大雪坡小学、五谷箐小学校舍维修改造长效机制中央项目资金支出，以及新增五谷箐小学、拉务小学、他贞小学围墙、护坎维修改造长效机制中央项目资金支出；六是新增招行课桌椅、招行饮水项目、招行篮球场等项目资金支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县环州小学正常运转的日常支出11,238,333.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,687,902.91元，占基本支出的95.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费550,430.37元，占基本支出的4.9％。2021年基本支出9,035,816.58元，2022年比2021年增加2,202,516.7元，增长24.38%，主要原因是：一是新招聘录用5人，调入6人，调出3人，退休1人，实际新增7人，增加了基本支出；二是自2022年起全体在职职工全部缴纳失业保险，增加了基本支出；三是养老保险和职业年金缴纳基数提高增加了基本支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县环州小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,767,425.83元。其中：基本建设类项目支出0元。2022年专项业务工作的经费支出比2021年2,983,799.62元增加了783,626.21元,增加的主要原因是：一是新增大雪坡小学、五谷箐小学校舍维修改造长效机制中央项目资金支出；二是新增五谷箐小学、拉务小学、他贞小学围墙、护坎维修改造长效机制中央项目资金支出；三是新增招行课桌椅、招行饮水项目、招行篮球场等项目资金支出。具体项目开支及开展工作情况如下：教育支出3,417,836.18元：普通教育3,347,170.55元（学前教育45,150元，小学教育3,302,020.55元），特殊教育32,234.76元,教育费附加安排的支出38,430.87元；农林水支出319,589.65元；其他支出（彩票公益金）30,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县环州小学2022年度一般公共预算财政拨款支出14,254,128.55元，占本年支出合计的94.99%。与上年相比增加2,445,199.63元，增长20.71%，主要原因分析：一是新招聘录用5人，调入6人，调出3人，退休1人，实际新增7人，增加了基本支出；二是自2022年起全体在职职工全部缴纳失业保险；三是养老保险和职业年金缴纳基数提高；四是营养改善补助标准提高；五是新增大雪坡小学、五谷箐小学校舍维修改造长效机制中央项目资金，以及新增五谷箐小学、拉务小学、他贞小学围墙、护坎维修改造长效机制中央项目资金；六是新增招行课桌椅、招行饮水项目、招行篮球场等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出11,566,829.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.15%。主要用于工资福利支出7,962,380.37元,商品服务支出1,270,276.34元,对个人和家庭的补助支出997,823.11元,资本性支出1,336,350元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,439,436.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.1%。主要用于事业单位退休费支出451,204.8元,机关事业单位基本养老保险缴费支出857,085.92元,机关事业单位职业年金缴费支出71,090.35元；死亡抚恤60,055.20元。

9.卫生健康（类）支出673,305.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于事业单位医疗支出444,251.70元，公务员医疗补助缴费支出229,053.76元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出574,557元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于住房公积金缴费支出574,557元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000元，支出决算为1,168.5元，完成年初预算的16.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,168.5元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,168.5元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县环州小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000元，支出决算为1,168.5元，完成年初预算的16.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,168.5元，完成年初预算的16.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我校树立过紧日子的思想，严格遵守厉行节约政策，减少公务接待预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加148.5元，增长14.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加148.5元，增长14.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：上级检查增加，接待次数增多，公务接待费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开学督导检查、教学常规检查、食品卫生督查、工程项目验收发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县环州小学资产总额17,394,473.43元，其中，流动资产1,206,209元，固定资产15,719,650.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程300,000元，无形资产168,614.06元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,440,753.37元，其中固定资产增加1,615,901.03元,流动资产减少95,147.66元，在建工程减少80，000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，武定县环州小学政府采购支出总额246,350元，其中：政府采购货物支出246,350元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额246,350元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

武定县环州小学绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县环州小学无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232900236501201111