武定县插甸中学2022年度部门决算

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武定县插甸中学2022年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县插甸中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  武定县插甸中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

4.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。深化课堂改革，全面提高学校教育教学质量。落实7个专项和八条新风尚工作，加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校务处、德育室、教务处、总务处、工会室。我部门无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县插甸中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县插甸中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县插甸中学2022年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县插甸中学2022年度收入合计14,633,348.49元。其中：财政拨款收入14,175,496.71元，占总收入的96.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入457,851.78元，占总收入的3.13%。与上年相比，收入合计增加2,233,244.34元，增长18.01%。其中：财政拨款收入增加1,801,392.56元，增长14.56%；增加的主要原因是2022年实施足球场、学生宿舍装修等项目；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加/0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加431,851.78元，增长1,660.97%。增加的主要原因是实施招商银行捐赠的净水设备、英语听力设备、组合黑板、课桌椅等项目。

二、支出决算情况说明

武定县插甸中学2022年度支出合计15,480,848.18元。其中：基本支出10,852,379.05元，占总支出的70.1%；项目支出4,628,469.13元，占总支出的29.9%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,296,121.53元，增长38.41%。其中：基本支出增加1,504,341.79元，增长16.09%，增加原因是2022年在职人员职务晋升，薪级工资调整，基本支出增加。项目支出增加2,791,779.74元，增长152%；支出增加的原因是实施了足球场、学生宿舍装修等项目。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县插甸中学正常运转的日常支出10,852,379.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,552,516.17元，占基本支出的97.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费299,862.88元，占基本支出的2.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县插甸中学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,628,469.13元。其中：基本建设类项目支出0元。2022年项目支出主要由以下几项构成：

1.义务教育营养改善计划助学金支出660,672.48元；

2.义务教育家庭经济困难学生助学金支出610,818.03元；

3.从教20年以上优秀乡村教师奖及优质生源综合奖支出100,000元；

4.彩票公益基金支出56,160元；

5.义务教育薄弱环节改善提升支出1470,122.32元；

6.城乡义务教育校舍维修改造长效机制支出606,359.8元；

7.义务教育保障经费支出868,606.5元；

8.非财政拨款专项支出：东润启航奖学金项目1,500元；插甸镇政府拨入控辍保学经费10,000元；综合绩效考评初中优质生源绩效考核资金31,000元；规范英语口语考试考场专项资金44,270元；招行课桌椅购置专项资金30,000元；招行‘1+1’结对助学金10,000元；招银净水设备专项资金128,960元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县插甸中学2022年度一般公共预算财政拨款支出15,139,128.18元，占本年支出合计的97.79%。与上年相比增加3,974,241.53元，增长35.6%，增加的主要原因是2022年有足球场、学生宿舍装修等项目，一般公共预算财政拨款支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出12,515,460.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.67%。主要用于在职人员工资福利支出、保障学校运转的商品和服务支出、寄宿制学生生活补助支出、义务教育学生营养改善计划支出、校舍维修改造项目支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,285,920.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出、退休人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出730,019.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出607,727元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000元，支出决算为980元，完成年初预算的32.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算980元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算980元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县插甸中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000元，支出决算为980元，完成年初预算的32.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为980元，完成年初预算的32.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是武定县插甸中学地理位置特殊，离城区近，检查较少，且我校严控接待标准和陪同人员，遵循事前审批、事后审核，因此2022年公务接待费决算数小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加434元，增长79.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加434元，增长79.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年迎接上级安全、教育教学等工作次数较上年增加，公务接待3批次共计24人,因此公务接待费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教学常规工作检查、食品卫生安全工作、校园安全工作检查的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县插甸中学资产总额12,023,736.77元，其中，流动资产539,073.91元，固定资产10,142,128.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产元7,400元，其他资产1,335,134.47元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加193,390.23元，其中固定资产增加2,883,867.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额410,212元，其中：政府采购货物支出410,212元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额410,212元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232900236500501111