楚雄州武定县高桥镇2022年度部门决算

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楚雄州武定县高桥镇2022年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄州武定县高桥镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  楚雄州武定县高桥镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

高桥镇人民政府负责全乡的行政、司法职能的履行及农村基层政权的建设，支持农村义务教育和初等教育,应对自然救灾和提供社会保障，贯彻执行党和国家的政策和法律，维护社会的稳定和发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.管好专项资金，支持项目建设

专项资金严格按《云南省扶贫资金管理办法》、《武定县财政支农专项资金管理办法》结合当地实际，因地制宜的对资金实行全程监控，确保资金的不移位不走项，确保工程质量，充分发挥工程的使用效益。在财务管理上严格按照“专账核算、专款专用”的要求核算、管理，严格审核原始单据，保证原始凭证的真实、准确、完整。支农资金的投入，改善了我镇的农业生产条件及其农民的生活条件，为农业增效、农民增收创造了条件，促进全乡经济的健康协调发展。

2.加大宣传力度，做好防范和处置非法集资工作

切实做好防范化解非法集资风险工作，严厉打击和处置非法集资，有效化解各类非法集资风险隐患。由我所牵头，各站所成员单位协作配合，采取上下联动，部门联合的方式，主动作为，宣查并举，有力有序推进排查工作全面清除非法广告。利用高桥赶集时间开展专题宣传活动，活动现场通过悬挂宣传标语1条、摆放宣传展板2块、发放宣传手册300多份、发放宣传单500多份、发放宣传手提袋600多个、现场咨询等形式向群众介绍非法集资的主要表现形式、基本特征、社会危害性及典型案例，并公布举报电话。使广大群众进一步认识到非法集资的本质和对社会经济秩序、个人切身利益、社会和谐稳定的危害，提高了防范和打击非法集资活动的自觉性、主动性，有效遏制了不法分子的违法犯罪行为，逐步建立起了警示教育长效机制，进一步强化了群众风险意识。

（一）机构设置情况

高桥镇人民政府共设5个内设机构，包括：党政办、综治办、乡村振兴办、社会事务办、经济发展办。所属单位8个，分别是：

1.武定县高桥镇人民政府

2.武定县高桥镇财政所

3.武定县高桥镇社会保障和为民服务中心

4.武定县高桥镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.武定县高桥镇水务服务中心

6.武定县高桥镇林业和草原服务中心

7.武定县高桥镇农业农村服务中心

8.武定县高桥镇国土和村镇规划建设服务中心

（二）决算单位构成

纳入楚雄州武定县高桥镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.武定县高桥镇人民政府

2.武定县高桥镇财政所

3.武定县高桥镇社会保障和为民服务中心

4.武定县高桥镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.武定县高桥镇水务服务中心

6.武定县高桥镇林业和草原服务中心

7.武定县高桥镇农业农村服务中心

8.武定县高桥镇国土和村镇规划建设服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州武定县高桥镇2022年末实有人员编制85人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州武定县高桥镇2022年度收入合计70,024,184.34元。其中：财政拨款收入62,081,733.39元，占总收入的88.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入7,942,450.95元，占总收入的11.34%。与上年相比，收入合计减少26,912,602.87元，下降27.76%。其中：财政拨款收入减少28,370,971.87元，下降31.37%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,458,369元，增长22.49%。主要原因是2022年脱贫攻坚工程结束，项目资金减少，收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州武定县高桥镇2022年度支出合计73,398,361.55元。其中：基本支出19,363,753.66元，占总支出的26.38%；项目支出54,034,607.89元，占总支出的73.62%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，增长0%。与上年相比，支出合计减少26,550,129.93元，下降26.56%。其中：基本支出增加2,926,925.2元，增长17.81%；项目支出减少29,477,055.13元，下降35.3%；上缴上级支出0元，增长0%，对附属单位补助支出0元，增长0%。主要原因：一是单位加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，压缩不必要的开支，日常公用经费减少；二是2022年脱贫攻坚工程结束，项目资金减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州武定县高桥镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,363,753.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,834,822.44元，占基本支出的92.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,528,931.22元，占基本支出的7.9％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州武定县高桥镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,034,607.89元，其中：基本建设类项目支出36,190,613.59元。具体项目开支及开展工作情况：

1.武财预〔2021〕37号人大代表活动经费29091.5元，主要用于高桥镇人大代表日常活动费用开支。

2.武财行〔2021〕81号人大换届选举省级补助经费7500元，主要用于人大换届选举补助。

3.武财行〔2021〕90号县镇两级人民代表换届选举经费31099.4元，主要用于人大换届选举补工作。

3.武财预〔2020〕42号新型冠状病毒感染疫情防控工作经费2970.32元，主要用于新型冠状病毒感染疫情防控工作。

4.武财预〔2021〕257号小河重点村工作经费61600元，主要用于小河村委会目衣拉党群服务中心工作经费。

5.武财预〔2022〕131号烟叶生产收购工作考核补贴补助资金131041.81元，主要用于烟叶生产收购工作。

6.武财预〔2022〕132号高桥镇疫情防控应急专项资金10000元，主要用于疫情防控工作。

7.武定县财政局拨入中国移动公司捐赠款150000元，主要用于高桥镇宣传屏幕安装建设。

8.武定县财政局转拨高桥镇财政所工作经费6136.29元，主要用于高桥镇财政所日常档案管理。

9.武财预〔2022〕87号高桥镇财政所财政公共服务能力项目专项资金324680元，主要用于高桥镇财政所财政公共服务能力项目建设。

10.武财行〔2022〕74号2022年州级民族机动金专项资金84450元，主要用于高桥镇小河村委会民族团结补助。

11.武财预〔2022〕166号乡镇武装部规范化建设经费30000元；武财预〔2021〕256号州级烟叶资金32134元，主要用于武装部规范化建设。

12.武财社〔2022〕146号农村劳动力资源基础调查更新经费30000元，主要用于农村劳动力资源基础调查更新工作。

13.武财预〔2022〕14号军人抚恤和生活补助420元，主要用于抚恤和生活补助。

14武财预〔2022〕14号复退军人座谈会37800元，主要用于复退军人座谈会。

15.武财社〔2022〕84号福彩公益金支持80岁以上高龄老人保健补助和100岁以上寿星老人长寿补助资金91000元，主要用于80岁以上高龄老人保健补助和100岁以上寿星老人长寿补助。

16.武财预〔2022〕14号村委会干部、协办人员补助13268元，主要用于村委会干部、协办人员补助。

17.武财预〔2022〕14号原村公所、办事处干部补助14652元，主要用于原村公所、办事处干部补助。

18.武财预〔2022〕14号六十年代精简退职人员职工生活补助7596元，主要用于六十年代精简退职人员职工生活补助。

19.武财预〔2022〕14号村委会协办管理人员补助459479.98元，主要用于村委会协办管理人员补助。

20.武财资环〔2022〕24号高桥镇集中式饮用水源地保护及综合治理工程专项资金2200000元，主要用于高桥镇集中式饮用水源地保护及综合治理工程建设。

21.武财资环〔2022〕14号2022年中央财政林业草原生态保护修复专项资金1053397元，主要用于2022年中央财政林业草原生态保护修复建设项目。

22.武财资环〔2022〕29号2022年省级财政生态护林员补助资金470000元，主要用于生态护林员补助。

23.武财建〔2017〕73号老滔村委会农村环境整治、支持传统村落保护资金68935.89元，主要用于老滔村委会农村环境整治、支持传统村落保护建设项目。

24.武财资环〔2022〕14号2022年中央财政林业草原生态保护修复专项资金1800000元，主要用于林业草原生态保护修复建设。

25.武财农〔2022〕41号武定县2022年中央农业生产救灾专项资金46000元，主要用于2022年中央农业生产救灾专项资金支出。

26.武财农〔2022〕75号武定县2022年中央动物防疫补助经费专项资金68000元，主要用于2022年中央动物防疫补助经费开支。

27.武财预〔2021〕256号州级烟叶资金79537元，主要用于高桥镇烟叶生产发展资金。

28.武财农〔2022〕40号高桥镇2022年农机购置补贴专项资金59970元，主要用于高桥镇2022年农机购置补贴。

29.武定县财政局粮食风险积基金专户汇耕地地力保护补贴3972093元，主要用于耕地地力保护补贴。

30.武定县财政局拨入2022年中央实际种粮农民一次性补助资金1067634.91元，主要用于中央实际种粮农民一次性补助。

31.武财农〔2020〕30号2020年农村“厕所革命”第一批省级补助资金314800元，主要用于高桥镇农户农村厕所改造补助。

32.武财农〔2020〕76号农村“厕所革命”农村无害化卫生户厕州级补助资金28100元，主要用于农村无害化卫生户厕补助。

33.武财农〔2020〕101号高桥镇农村“厕所革命农村无害化卫生户厕州级补助资金101900元，主要用于农村无害化卫生户厕补助。

34.武财农〔2020〕109武定县2020年第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金经费398500元，主要用于农村无害化卫生户厕补助。

35.武财农〔2021〕25号楚雄州农村“厕所革命”州级配套专项资金217000元，主要用于农村无害化卫生户厕补助。

36.武财农〔2021〕88号2021年中央农村厕所革命整村推进财政补助资金70000元，主要用于农村无害化卫生户厕补助。

37.武财农〔2021〕79号农村厕所革命公厕建设补助资金413000元，主要用于农村无害化卫生户厕补助。

38.武财农〔2022〕24号2022年中央农村厕所革命推进财政奖补资金167000元，主要用于农村无害化卫生户厕补助。

39.招商银行专项扶贫资金专户汇入公厕建设资金92127.7元；武财农〔2022〕83号2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金140000元，主要用于高桥镇农户农村厕所改造补助。

40.武财农〔2022〕46号2022年省级农村厕所改造建设专项资金113000元，主要用于高桥镇农户农村厕所改造补助。

41.武财资环〔2022〕38号2022年省级陡坡地治理生态治理补助资金796480元，主要用于陡坡地治理生态治理补助。

42.武财资环〔2022〕20号2022中央财政林业改革发展专项资金425057.64元，主要用于林业改革发展专项经费。

43.武财资环〔2022〕40号2022年省级天保工程及森林生态效益补偿专项资金800143.35元，主要用于省级天保工程及森林生态效益补偿。

44.武定县石腊它水库扩建工程建设管理局汇征地组工作经费10117元，主要用于

45.武财农〔2022〕95号高桥镇己梯村委会己梯饮水安全修复工程项目资金70000元，主要用于高桥镇己梯村委会己梯饮水安全修复工程项目。

46.武财农〔2022〕71号高桥镇抗旱工程和抗旱拉运水专项资金10000元，主要用于高桥镇抗旱工程和抗旱拉运水专项经费。

47.武财农〔2021〕102号招行捐赠华村委会窝堵至勺莫村机耕路硬化项目资金495512.4元，主要用于窝堵至勺莫村机耕路硬化项目建设。

48.武财农〔2022〕15号高桥镇2021年脱贫攻坚与乡村振兴衔接补短板人畜饮水工程项目专项资金480200元，主要用于高桥镇2021年脱贫攻坚与乡村振兴衔接补短板人畜饮水工程项目建设。

49.武财农〔2022〕89号高桥镇唐家村委会六图村基础设施建设项目资金400000元，主要用于高桥镇唐家村委会六图村基础设施建设项目。

50.武财整合〔2020〕5号2020年高桥镇小河村片区高效节水建设项目经费590元，主要用于2020年高桥镇小河村片区高效节水建设项目。

51.武财整合〔2020〕21号高桥镇2020年重点地区补短板基础设施建设项目专项资金250000元，主要用于高桥镇2020年重点地区补短板基础设施建设项目。

52.武定县财政局非税收入专户汇入建设豌豆市场经费300000元，主要用于高桥镇西菊拉村委会豌豆交易市场建设。

53.武财农〔2022〕90号高桥镇七棵树等村乡村振兴补短板项目资金1013700元，主要用于高桥镇七棵树等村乡村振兴补短板项目建设。

54.武财农〔2022〕15号高桥镇“减贫摘帽”奖补专项资金154800元，主要用于高桥镇勒外村委会基础设施建设项目。

55.武财农〔2022〕15号高桥镇马鞍村委会土木格村民族团结示范村建设项目专项资金500000元，主要用于高桥镇马鞍村委会土木格村民族团结示范村建设项目。

56.武财农〔2022〕15号老滔赊甸大小村公路建设项目专项资金930015元，主要用于老滔赊甸大小村公路建设项目。

57.武财农〔2022〕26号高桥镇2019基础薄弱村庄基础设施建设项目专项资金3900000元，主要用于高桥镇2019基础薄弱村庄基础设施建设项目。

58.武财农〔2022〕15号高桥镇2021年木希格村道路硬化项目专项资金129484.97元，主要用于高桥镇2021年木希格村道路硬化项目。

59.武财农〔2022〕15号高桥镇勒外村委会白米甸片区高原特色蔬菜基地建设项目543408元，主要用于高桥镇勒外村委会白米甸片区高原特色蔬菜基地建设项目。

60.武财农〔2022〕15号马鞍村委会2021年蛋鸭养殖项目专项资金170000元，主要用于马鞍村委会2021年蛋鸭养殖项目建设。

61.武财农〔2022〕15号老滔村委会产业基地高效节水灌溉项目资金754368元，主要用于老滔村委会产业基地高效节水灌溉项目。

62.武财农〔2022〕15号高桥镇高桥村委会葫芦湾片区高原特色蔬菜基地建设项目专项资金612544元，主要用于高桥镇高桥村委会葫芦湾片区高原特色蔬菜基地建设项目。

63.武财农〔2022〕90号2022年高桥镇小河村委会肉牛、壮鸡养殖基地配套附属设施建设项目专项资金400000元，主要用于高桥镇小河村委会肉牛、壮鸡养殖基地配套附属设施建设项目。

64.武财农〔2022〕32号武定县高桥镇白泥坡标准化生猪养殖小区粪污处理设施建设项目专项资金3704930元，主要用于武定县高桥镇白泥坡标准化生猪养殖小区粪污处理设施建设项目。

65.武财农〔2022〕56号高桥镇高桥村密拉乍片区蔬菜大棚建设项目专项资金3690000元，主要用于高桥镇高桥村密拉乍片区蔬菜大棚建设项目。

66.武财农〔2022〕56号高桥镇勒外村高原蔬菜包装分拣加工车间项目专项资金3790000元，主要用于高桥镇勒外村高原蔬菜包装分拣加工车间项目建设。

67.武财农〔2022〕90号2022年高桥镇勒外村委会车米典、小鱼塘村标准化设施大棚建设项目专项资金2630500元，主要用于高桥镇勒外村委会车米典、小鱼塘村标准化设施大棚建设项目。

68.武财农〔2022〕36号高桥镇官地村易地扶贫搬迁安置区后续扶持项目专项资金1200000元，主要用于高桥镇官地村易地扶贫搬迁安置区后续扶持项目建设。

69.武财整合〔2020〕15号小河木衣拉高标准农田建设项目经费53850元，主要用于小河木衣拉高标准农田建设项目建设。

70.武财资环〔2021〕34号高桥镇石腊它片区蚕桑种植园二期建设项目专项资金202000元，主要用于高桥镇石腊它片区蚕桑种植园二期建设。

71.武财农〔2022〕90号武定县高桥镇2022年度大水塘村间道路硬化项目资金255222元，主要用于高桥镇2022年度大水塘村间道路硬化项目建设。

72.武财农〔2022〕15号高桥镇石腊它片区蚕桑种植园二期建设项目专项资金3669010.47元，主要用于高桥镇石腊它片区蚕桑种植园二期建设项目建设。

73.武财农〔2022〕15号高桥镇海子村委会滑石板村肉牛养殖场改扩建专项资金77.84元，主要用于高桥镇海子村委会滑石板村肉牛养殖场改扩建建设项目。

74.武财农〔2022〕15号武定县高原特色现代农业示范园勒外片区仓储物流建设项目专项资金482000元，主要用于武定县高原特色现代农业示范园勒外片区仓储物流建设项目建设。

75.武财农〔2022〕15号武定县高原特色现代农业示范园数控中心建设项目专项资金90800元，主要用于武定县高原特色现代农业示范园数控中心建设项目建设。

76.武财农〔2021〕58号2021年巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目管理费专项资金62233.21元，主要用于2021年巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目管理费。

77.武财农〔2021〕111号衔接乡村振兴补助资金150000元，主要用于高桥镇2021年驻村第一书记工作经费。

78.武财农〔2021〕110号高桥镇2021年春秋两季雨露计划助学补助资金97000元，主要用于高桥镇2021年春秋两季雨露计划助学补助。

79.2022年东西部合作结对帮扶资金950000元，主要用于高桥镇为民服务中心建设项目。

80.武财农〔2022〕92号高桥镇2022春季学期雨露计划新增项目资金41875元，主要用于高桥镇2022春季学期雨露计划补助。

81.武财农〔2022〕35号2022年雨露计划助学金补助资金71625元，主要用于2022年雨露计划助学金补助。

82.高桥镇财政所收到综改工作经费12347.71元，主要用于综改工作。

83.武财预〔2021〕271号高桥党群服务中心工作经费10038元，主要用于2022年雨露计划助学金补助。

84.武财预〔2022〕22号离任村干部补助专项资金1519602.5元，主要用于离任村干部补助。

85.武财预〔2022〕183号村委会干部、协办人员补助275400元，主要用于村委会干部、协办人员补助。

86.武财预〔2022〕5号村委会干部、协办人员补助119400元，主要用于村委会干部、协办人员补助。

87.武财预〔2022〕126号武定县财政局下达2022年1至9月村社区村组干部生活补助358200元，主要用于村社区村组干部生活补助。

88.武财预〔2022〕21号村、社区小组工作经费635370元，主要用于村、社区小组工作经费。

89.武财预〔2022〕5号村委会社区干部、协办人员补助243600元，主要用于村委会社区干部、协办人员补助。

90.武财预〔2022〕126号武定县财政局下达2022年1至9月村社区村组干部生活补助730800元，主要用于村社区村组干部生活补助。

91.武财预〔2022〕21号村社区、小组工作经费212000元，主要用于村社区、小组工作经费。

92.武财农〔2021〕16号高桥镇重点地区脱贫攻坚及综合治理项目专项资金55440元，主要用于高桥镇重点地区脱贫攻坚及综合治理建设项目。

93.武财建〔2022〕23号高桥镇2022年农村公路日常养护项目补助资金250000元，主要用于2022年农村公路日常养护。

94.武财预〔2021〕55号国企退休人员补助1600元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

95.武财资〔2022〕1号2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金5351元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

96.武财资环〔2022〕13号中央自然灾害救灾专项资金48000元，主要用于自然灾害救灾补助。

97.武财社〔2022〕84号福彩公益金支持80岁以上高龄老人保健补助和100岁以上寿星老人长寿补助资金17700元，主要用于80岁以上高龄老人保健补助及100岁以上寿星老人长寿补助。

98.武财社〔2022〕84号福彩公益金支持80岁以上高龄老人保健补助及100岁以上寿星老人长寿补助资金56300元，主要用于80岁以上高龄老人保健补助及100岁以上寿星老人长寿补助。

99.武财综〔2021〕8号勒外村委会松子园村文化活动场所建设专项资金100000元，主要用于勒外村委会松子园村文化活动场所建设。

100.武财综〔2021〕8号海子村委会岩子头村文化活动场所建设专项资金300000元，主要用于海子村委会岩子头村文化活动场所建设。

101.武财综〔2021〕11号高桥村委会江家村民小组文化活动室建设专项资金300000元，主要用于高桥村委会江家村民小组文化活动室建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州武定县高桥镇2022年度一般公共预算财政拨款支出64,355,419.4元，占本年支出合计的87.68%。与上年相比减少30,300,391.16元，下降32.01%，主要原因是单位加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，压缩不必要的开支，日常公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,937,734.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.89%。主要用于人大、政府、党委、财政事务、宗教、群众团体等支出。其中工资福利支出5,011,636.85元、商品和服务支出1,330,706.62元，对个人和家庭的生活补助2,473,491.65元。资本性支出121,899.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款支出的0%。

5.科学技术（类）支出32,134元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于技术（类）支出公务用车运行维护32,134元.

6.文化旅游体育与传媒（类）支出254,535.54元，占一般公共预算财政拨款支出的0.4%。全部用于文化站在职工作人员经费支出，其中工资福利支出243,477.86元、商品和服务支出11,057.68元。

7.社会保障和就业（类）支出3,654,774元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于社会保障服务中心在职人员经费支出、民政半供养人员生活补助支出、行政事业单位离退休人员统筹外退休费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出；其中工资福利支出1,984,050.66元、商品和服务支出124,315.41元。对个人和家庭的补助1,546,407.93元。

8.卫生健康（类）支出985,559.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于为职工缴纳行政单位医疗保险、事业单位医疗保险、公务员医疗保险。其中行政单位医疗保险支出253,449.81元、事业单位医疗保险支出372,457.63元、公务员医疗保险支出359,651.74元。

9.节能环保（类）支出5,592,332.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于农村节能环保支出和退耕还林还草支出。农村环境保护支出3,323,397.00元、退耕还林还草支出2,268,935.89元。

10.城乡社区（类）支出232,867.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于村镇规划与管理经费支出。其中工资福利支出216,967.03元，商品和服务支出15,900.96元。

11.农林水（类）支出43,536,284.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.65%。主要用于农业、林业和草原、水利职工经费支出、村委会村党支部村集体经济组织经费支出、扶贫、农业综合开发、农村综合改革支出。（1）农业支出10,405,731.11元，其中工资福利支出2,808,542.08元、商品和服务支出164,601.92元，对个人和家庭的生活补助1,189,631.50元。资本性支出616,500.00元。（2）林业和草原支出3,359,214.87元，其中工资福利支出1,172,762.31元、商品和服务支出155,237.07元，对个人和家庭的生活补助2,028,255.49元。资本性支出2,960.00元。（3）水利支出1,080,800.61元，其中工资福利支出875,460.33元、商品和服务支出59,498.78元，对个人和家庭的生活补助137,483.50元。资本性支出8,358.00元。（4）扶贫支出30,430,233.49元，其中商品和服务支出590.00元，对个人和家庭的生活补助210,500.00元。资本性支出30,219,143.49元。（5）农村综合改革支出3,831,320.21元，其中村级公益事业建设的补助12,347.71元、村民委员会和村党支部的补助2,632,572.50元、对村集体经济组织的补助1,186,400.00元。

12.交通运输（类）支出250,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于公路养护基础设施建设250,000元；

13.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资源勘探工业信息等（类）支出；

14.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于商业服务业等（类）支出；

15.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于金融（类）支出；

16.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于援助其他地区（类）支出；

17.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于自然资源海洋气象等（类）支出；

18.住房保障（类）支出831,197元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于缴纳职工住房公积金支出831,197元；

19.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于粮油物资储备（类）支出；

20.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国有资本经营预算（类）支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出48,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出48,000元。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于其他（类）支出；

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于债务还本（类）支出；

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于债务付息（类）支出；

25.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于抗疫特别国债安排（类）支出；主要用于节能环保（类）支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为228,096.00元，支出决算为204,889.47元，完成年初预算的89.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算112,137.47元，占总支出决算的54.73%；公务接待费支出决算92,752元，占总支出决算的45.27%，具体是国内接待费支出决算92,752元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州武定县高桥镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为228,096.00元，支出决算为204,889.47元，完成年初预算的89.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为112,137.47元，完成年初预算的113%；公务接待费支出决算为92,752元，完成年初预算的71.8%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位每项接待都经过严格的审批，认真贯彻落实厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和规模，由于加强管理措施得当，公务接待费决算数比上年减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少413,777.61元，下降66.88%。其中：因公出国（境）费支出0元，占总支出0%；公务用车购置费支出决算减少215,434.43元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加12,247.62元，增长12.26%；公务接待费支出决算减少210,590.8元，下降69.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位每项接待都经过严格的审批，认真贯彻落实厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和规模，由于加强管理措施得当，公务接待费决算数比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次2050人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级工作指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县高桥镇2022年机关运行经费支出874,677.76元，比上年减少131,931.34元，下降13.11%,主要原因是为了2022年顺利完成脱贫摘帽，脱贫攻坚工作上级相关部门的检查、督查相对减少，相关劳务费、差旅费等较上年有所减少。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、办公设备、支付接待费、公务用车运行维护费、水电费、劳务费、职工差旅费等。其中办公费支出89,957.50元、印刷费1,920.00元、水费4,433.00元、电费18,389.67元、邮电费23,328.00元、差旅费63,569.00元、维修（护）1,400.00元、会议费205,818.32元、公务接待费34,553.00元、劳务费36,700.00元、工会经费98,749.58元、公务用车运行维护费57,483.47元、其他费用238,376.22元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州武定县高桥镇资产总额53,510,586.03元，其中，流动资产20,082,068.53元，固定资产10,683,429.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程22,258,754.08元，无形资产486,334.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,608,868.00元。处置房屋建筑物616平方米，账面原值531,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。本年资产总额增加28.79%。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，高桥镇政府采购支出总额340,230.47元，其中：政府采购货物支出340,230.47元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

高桥镇2022年政府性基金收入74,000.00元，年初结和结余700,000.00元。2022年其他社会公益事业的彩票公益金支出774,000.00元。年末结转结余0元。

（二）高桥镇2022年度非税收入征缴情况

高桥镇2022年度非税收入缴入国库378,513.44元。其中：其他一般罚没收入326,505.84元，国有资源（资产）有偿使用收入52,007.60元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232900557601111