中国共产党武定县委员会统一战线工作部2022年度部门决算

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中国共产党武定县委员会统一战线工作部2022年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党武定县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  中国共产党武定县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、增进共识、加强团结等职责，主要是：

1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

2.统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

3.负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

4.牵头协调无党派人士工作，支持无党派人士履行职责、发挥作用。

5.开展党外知识分子统一战线工作。

6.统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

7.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

8.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

9.会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

10.统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

11.协调推进统一战线领域法治建设。

12.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

13.指导下级党委统一战线工作；协助管理下级党委统战委员，负责下级统战工作负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导县民族宗教局、县工商联党组；指导县工商联、县社会主义学校工作。

14.完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和十九届历次全会精神，以学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为主线，以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，以进一步发挥新时代统一战线法宝作用为目标，坚持“夯实基础、突出重点、守正创新”工作理念，扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼，着力抓思想引领、抓服务大局、抓风险防范、抓能力提升，推动新时代统战工作高质量发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括分别是办公室、党外干部股、民族宗教经济联络股、海外统战和台侨股、党外知识分子和新的社会阶层人士股、宣传调研股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党武定县委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党武定县委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会统一战线工作部部门2022年度收入合计2,429,401.76元。其中：财政拨款收入2,351,401.76元，占总收入的96.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入78,000元，占总收入的3.21%。与上年相比，收入合计增加210,821.16元，增长9.5%。其中：财政拨款收入增加132,821.16元，增长5.99%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加78,000元，增长100%。本年收入比上年增长的原因：一是政策性增资，养老保险和住房公积金调标；二是追加2021年度综合绩效暨大比拼考核奖励经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会统一战线工作部部门2022年度支出合计2,381,264.11元。其中：基本支出2,315,769.27元，占总支出的97.25%；项目支出65,494.84元，占总支出的2.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加221,172.12元，增长10.24%。其中：基本支出增加397,188.67元，增长20.7%；项目支出减少176,016.55元，下降72.88%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。本年支出比上年增加的原因：一是政策性增资，养老保险和住房公积金调标；二是追加2021年度综合绩效暨大比拼考核奖励经费实现支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党武定县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,315,769.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,122,912.49元，占基本支出的91.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192,856.78元，占基本支出的8.33％。人均基本支出231,576.93元，其中：人均人员经费支出2,122,91.25元，人均公用经费支出19,285.68元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党武定县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65,494.84元。其中：基本建设类项目支出0元。

一般公共服务支出65494.84元，用于开展相关政策宣传培训工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会统一战线工作部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,370,377.57元，占本年支出合计的99.54%。与上年相比增加210,285.58元，增长9.74%，增长的主要原因：一是政策性增资，养老保险和住房公积金调标；二是追加的2021年度综合绩效暨大比拼考核奖励经费实现支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,683,019.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的71%。主要用于人员经费支出、公用经费支出和按照部门职责履行特定的专项业务支出。包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出及专项业务经费支出。其中：人员支出1,435,554.69元、公用经费支出192,856.78元、项目支出54,608.30元。

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5．教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6．科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出459,487.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.38%。主要用于离退休人员统筹外部分工资发放，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。其中：行政单位离退休支出269,816.10元，发放机关事业单位基本养老保险缴费支出141,672.32元，机关事业单位职业年金缴费支出47,999.09元。

  9.卫生健康（类）支出115,735.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗保险费用。其中：行政单位医疗支出75,731.13元，公务员医疗补助40,004.16元。

10．节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11．城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12．农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13．交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15．商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16．金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17．援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出112,135元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。其中：住房公积金支出112,135元。

20．粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21．国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24．债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25．债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000元，支出决算为40,644.2元，完成年初预算的116.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30,644.2元，占总支出决算的75.4%；公务接待费支出决算10,000元，占总支出决算的24.6%，具体是国内接待费支出决算10,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会统一战线工作部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000元，支出决算为40,644.2元，完成年初预算的116.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30,644.2元，完成年初预算的122.58%；公务接待费支出决算为10,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：车老化，修理费增加，公务用车运行维护费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少40,806.61元，下降50.1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少40,806.61元，下降57.11%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行《中共中央八项规定及实施细则》，厉行节约，控制行政支出成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统战工作、民族宗教工作、调研、乡村振兴工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次172人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门指导工作、招商引资工作、民族宗教工作、乡村振兴工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会统一战线工作部部门2022年机关运行经费支出192,856.78元，比上年减少22,800.34元，下降10.57%,严格执行《中共中央八项规定及实施细则》，厉行节约，控制行政支出成本，故机关运行经费支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、工会经费、邮电费、车辆运行维护费、公务接待费、差旅费、其他交通费、会议费等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党武定县委员会统一战线工作部部门资产总额877,097.96元，其中，流动资产360,451.96元，固定资产516,646.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40,204.74元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额32,178.69元，其中：政府采购货物支出9,350元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出22,828.69元。授予中小企业合同金额32,178.69元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900121301111