武定县高桥中心卫生院2022年度部门决算

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武定县高桥中心卫生院2022年度部门决算

 

目  录

第一部分  武定县高桥中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县高桥中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县高桥中心卫生院属于全额拨款事业单位，是一所集医疗、预防、保健、康复为一体非营利性公立医疗机构，主要为人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务；负责疾病预防控制、妇幼卫生保健、初级卫生保健规划实施及卫生监督与卫生信息管理等工作。医院设有临床内儿科、外妇科、中医科、五官科、功能科、药剂科、公共卫生科、财务科、后勤科，石腊它分院等，开放床位70张。辖区有17个村委会，下设15个村卫生室。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是进一步贯彻执行卫健工作的方针、政策和法律法规；

二是进一步保持医疗业务稳定增长，全年完成医疗业务较上年增长10个百分点；

三是进一步完善各项管理制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗质量，确保患者满意；

四是提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2023年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。

五是统筹规划卫生院及下辖各村卫室的各项服务能力提升工作，为群众提供更优质的医疗和公共卫生服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

内设机构11个，医院设有内儿科、外妇科、中医科、五官科、检验科、功能科、药剂科、公共卫生科、财务科、院办，石腊它分院11个科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县高桥中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。武定县高桥中心卫生院属于全额财政拨款的事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县高桥中心卫生院2022年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县高桥中心卫生院部门2022年度收入合计26,513,287.2元。其中：财政拨款收入12,227,773.51元，占总收入的46.12%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入12,084,051.69元（含教育收费0元），占总收入的45.58%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,201,462元，占总收入的8.3%。与上年相比，收入合计增加2,569,027.39元，增长10.73%。其中：财政拨款收入增加1,751,547.8元，增长16.72%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加554,518.73元，增长4.81%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加262,960.86元，增长13.57%。财政补助增加主要是在编人员工资标准按规定提高，部分财政项目由单位自行预算，不通过卫健局转拨；事业收入增加主要是我单位按年初预算持续提升医疗服务能力，人民群众就医环境得到改善，医疗业务收入增加；其他收入增加主要是招银卫生室项目资金1,174,811.00元。

二、支出决算情况说明

武定县高桥中心卫生院部门2022年度支出合计25,023,696.11元。其中：基本支出19,586,248.27元，占总支出的78.27%；项目支出5,437,447.84元，占总支出的21.73%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,296,479.60元，增长5.46%。其中：基本支出减少62,278.00元，下降0.32%；项目支出增加1,358,757.6元，增长33.31%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

基本支出减少主要是我单位根据年初规划控制医疗成本；项目资金增加主要是上年结转的服务能力与保证能力提升、卫生健康事业发展项目在2022年持续推进，项目资金按项目进度合理支出，加快乡村医生基本公共卫生和基本药物资金拨付进度。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县高桥中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,586,248.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,994,274.43元，占基本支出的51.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,591,973.84元，占基本支出的48.97％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县高桥中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,437,447.84元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目：实施国家基本药物制度项目资金支出715,260.00元其中上年结转资金100,000.00元；国家基本公共卫生服务项目资金支出2,062,069.84元，其中上年结转资金30,686.79元；重大公共卫生服务项目资金支出25,421.00元；突发公共卫生事件应急处理项目资金支出45,000.00元；重点人群家签资金支出72,477.00元；新冠病毒疫苗接种补助资金支出114,361.00元；新冠肺炎疫情防控资金支出106,636.00元；医疗卫生事业发展三年行动省级专项资金64,800.00元；服务能力与保障能力提升资金支出498,000.00元；卫生健康事业发展基金支出325,640.00元；招银卫生室建设项目资金支出894,811.00元；招银智慧卫生室项目资金支出280,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县高桥中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,368,780.3元，占本年支出合计的49.43%。与上年相比增加959,524.85元，增长8.41%。财政补助增加主要是在编人员工资标准按规定提高，部分财政项目由单位自行预算，不通过卫健局转拨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,212,744.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.8%。主要用于事业单位离退休人员407,349.6元，机关事业单位基本养老保险缴费支出805,394.88元，机关事业单位职业年金缴费支出0万元。

9.卫生健康（类）支出10,610,755.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.79%。主要用于基层医疗卫生支出8,098,373.10元，基本公共卫生服务支出1,656,613.40元，重大公共卫生支出15,101.00元，突发公共卫生事件应急处理45,000.00元，事业单位医疗支出430,224.45元，公务员医疗补助支出224,437.08万元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出545,280元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于在职在编职工住房公积金545,280.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。主要是用于公务用车购置及运行费20,000.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县高桥中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，主要是公务用车购置及运行费支出20,000.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县高桥中心卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，主要是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县高桥中心卫生院部门资产总额32，176，075.48元，其中，流动资产12,203,862.54元，固定资产16,518,722.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,351,825.24元，无形资产2,101,665.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,188,564.13元，其中固定资产增加1,306,730.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额28,100元，其中：政府采购货物支出8,100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出20,000元。授予中小企业合同金额28,100元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

监督索引号53232900336200301111