武定县发窝中心卫生院2022年度部门决算

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武定县发窝中心卫生院2022年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县发窝中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  武定县发窝中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

发窝中心卫生院的主要职能是医疗救治，疾病预防控制，妇幼卫生保健，公共卫生监督管理等。发窝中心卫生院位于发窝乡发窝街12号,距离县城67公里,发窝医院业务用房1366.94㎡，人才、设备、规模属周内较为雄厚的乡镇级卫生院，领导班子健全，技术力量雄厚。正规病床20张，担负着个乡镇的医疗救护工作任务。院内临床科室基本齐全，业务用房和医疗设备日趋完善，卫生院设有内儿科、外科、妇产科、检验科、放射科、B超室、药剂科、公共卫生科、财务科等。内儿科能收治常见病和多发病及大部分疑难病人，外科能开展上、中、下腹部手术，长骨切开腹位内固定术，手法复位、膀胱切开取出术，尿道会师术。妇产科能开展剖宫产、次切及各种手术，辅助检查科室有心电图机、洗胃机、台式B等医疗器械，建院以来为本镇及邻近个四乡镇的经济做出了贡献。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是我院面对新的挑战，新的发展机遇的一年。在县卫生局和镇党委、政府的正确领导下、支持下，我院积极推进医药卫生体制改革，改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，新型农村合作医疗、药品零差率销售、公共卫生生服务均等化、绩效工资考核等顺利实施了各项医改目标任务，全面推进医院科学发展。医院全体医护人员奋力拼搏，以党的十八大精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，整体工作取得了较大进步，有效提高医疗卫生服务质量。2022年我院取得事业收入2,229,020.04元。

 

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，分别是临床综合科、妇产科、检验科、放射科、B超室、药剂科、公共卫生科、办公室、财务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县发窝中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即武定县发窝中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县发窝中心卫生院2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县发窝中心卫生院部门2022年度收入合计8,626,193.91元。其中：财政拨款收入4,191,759.87元，占总收入的48.59%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,229,020.04元（含教育收费0元），占总收入的25.84%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,205,414元，占总收入的25.57%。与上年相比，收入合计增加3,668,916.02元，增长74.01%。其中：财政拨款收入增加548,684.96元，增长15.06%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1,182,971.68元，增长113.09%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,937,259.38元，增长722.44%。2022年收入与2021年收入形成差异的主要原因是2022年相较于2021年财政拨款项目资金增多，因而财政拨款增加。医疗收入增加是因为2022年我单位医疗服务能力提升，住院人数大幅上升，医疗收入增加；其他收入增多主要是因为2022年我单位收到县卫健局拨入招行卫生室建设资金1,622,000元，而2021年无此资金故而其他收入大幅度上升。

二、支出决算情况说明

武定县发窝中心卫生院部门2022年度支出合计8,341,935.29元。其中：基本支出4,856,913.86元，占总支出的58.22%；项目支出3,485,021.43元，占总支出的41.78%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,257,564.46元，增长37.1%。其中：基本支出增加1,470,866.34元，增长43.44%；项目支出增加786,698.12元，增长29.16%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加的主要原因是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出增加，项目支出增加的主要原因是2022年增加了招行卫生室建设项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县发窝中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,856,913.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,508,827.45元，占基本支出的51.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,348,086.41元，占基本支出的48.35％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县发窝中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,485,021.43元。其中：基本建设类项目支出0元，医疗服务与保障能力提升项目支出258,371.28元，国家基本药物补助制度项目支出351,694元，家庭医生签约服务项目支出52,045元，公共卫生项目支出1,285,205.15元，乡镇卫生院项目支出197,540元，招行卫生室建设项目支出1,340,166元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县发窝中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,356,301.6元，占本年支出合计的52.22%。与上年相比减少588,642.47元，下降11.9%，主要原因是2022年公共卫生项目支出减少，住房保障支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出249,118.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于行政事业单位养老支出；

9.卫生健康（类）支出3,972,936.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.2%。主要用于基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出134,246元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000元，支出决算为20,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县发窝中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000元，支出决算为20,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县发窝中心卫生院部门资产总额8,886,704.01元，其中，流动资产3,559,206.52元，固定资产5,327,497.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加632,423.21元，其中固定资产增加333,340元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12—附表14）

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232900336200701111