武定县环州乡卫生院2022年度部门决算

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武定县环州乡卫生院2022年度部门决算

 

目  录

第一部分  武定县环州乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  武定县环州乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施城乡医疗工作；协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作。

2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病、非传染性疾病等的诊疗和护理。

3.贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。

4.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

5.提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压、糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健、家庭医生签约服务；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室工作人员培训和技术指导；艾滋病防治工作等。

6.完成卫生部门交办的其他职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

任务1：加快补齐医疗卫生短板。胸痛救治单元创建验收工作、老年友善医疗机构命名创建工作及等级医院评审创建工作。

任务2：查缺补漏，制定相关考核方案，到考核名列前茅的卫生院交流学习，完成2022年的疾控服务、健康教育、妇幼健康管理、中医药服务、卫生监督协管、综合管理等基本公共卫生服务项目。

任务3：计划引进口腔门诊，开展辅助检查（B超、DR），提高全院医疗收入，降低药品占比，把药品收入在全部业务收入占比控制在60%以内，提高卫生服务质量，增加公益效益。

任务4：继续做好新冠肺炎疫苗的接种工作，在疫情防控常态化和院感防控工作中按照上级要求严格落实外防输入、内防反弹的原则继续落实发热门诊首诊负责制原则，对发热病人、重点场所人员、住院患者及其陪护人员采集核酸标本及时送检，预检分诊继续落实一米线、扫码验码、测温戴口罩。

任务5：计划选派1至2人到上级医疗单位带资进修，力争利用5年时间，尽快完成人员轮训，逐步提高整体业务水平，吸引广大患者来就诊，加强院内业务学习质量管理，深入开展继续教育，不断提升职工技能水平，积极探索高层次人才（尤其是中医人才）的引进工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：院办、综合医疗科、公共卫生科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县环州乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.武定县环州乡卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县环州乡卫生院2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

武定县环州乡卫生院2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。武定县环州乡卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县环州乡卫生院部门2022年度收入合计6,852,793.25元。其中：财政拨款收入3,607,433.59元，占总收入的52.64%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,786,771.87元（含教育收费0元），占总收入的26.07%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,458,587.79元，占总收入的21.28%。与上年相比，收入合计增加2,130,732.49元，增长45.12%。其中：财政拨款收入增加580,200.94元，增长19.17%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加340,807.36元，增长23.57%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,209,724.19元，增长486.1%。主要原因是：1、2022年项目数量增加，收入增加；2、新增招银项目。

二、支出决算情况说明

武定县环州乡卫生院部门2022年度支出合计6,337,432.43元。其中：基本支出4,000,178.58元，占总支出的63.12%；项目支出2,337,253.85元，占总支出的36.88%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加699,950.51元，增长12.42%。其中：基本支出增加530,752.27元，增长15.3%；项目支出增加169,198.24元，增长7.8%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增加的原因是基本药物补助项目支出、家庭医生签约服务工作的开展，基本公共卫生服务支出增加，增加医疗服务保障能力提升项目支出等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县环州乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,000,178.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,130,687.37元，占基本支出的53.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,869,491.21元，占基本支出的46.74％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县环州乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,337,253.85元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.卫生人才培养经费支出2,548.20元，主要用于2022年卫生人才培养方面支出；对口支援资金4,370.00元，用于对口支援工作经费。

2.卫生健康事业发展专项支出55,316.00元，主要用于固定资产购置费用及卫生院、卫生室维修支出。

3.基本药物补助制度项目支出588,592.00元，主要用于医院医疗设备购置、卫生院及村卫生室基药零差率销售补助等支出，2022年已基本完成工作任务目标。

4.基本公共卫生服务项目支出773,287.42元，主要用于辖区内基本公共卫生服务支出，2022年已基本完成工作任务目标。

5.重大公共卫生服务项目支出75,542.2元，只要用于辖区内传染病防治、疫苗接种等项目支出，2022年已基本完成工作任务目标。

6.家庭医生签约服务项目支出73,414.53元，主要用于健康扶贫中的家庭医生签约服务支出，2022年已基本完成工作任务目标。

7.医疗服务与能力提升支出250,000元，主要用于2022年医疗设备购置和业务房屋维修改造等支出，2022年已基本完成工作任务目标。

8.招银卫生室建设项目支出233,940.00元，主要用于招银卫生室建设、改造、设备购置支出。

9.村医定额县级补助71,200.00元，主要用于发放村医县级工资，2022年已基本完成工作任务目标。

10.社区健康倡导项目支出21,600.00元，主要用于社区健康倡导与劳务费支出，2022年已基本完成工作任务目标。

11.村医购买养老保险定额补助31,200.00元，主要用于村医购买养老保险的定额补助，2022年已基本完成工作任务目标。

12.突发公共卫生事件应急处理48,330.00元，用于疫情防控工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县环州乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,987,765.41元，占本年支出合计的62.92%。与上年相比增加354,614.4元，增长9.76%，主要原因：新增医疗服务能力保障提升项目支出和基药补助支出增加等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出241,722.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于乡镇卫生院购买职工社会保险；

9.卫生健康（类）支出3,622,298.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.84%。主要用于人员经费支出，公用经费支出和项目支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出123,744元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于乡镇卫生院职工购买住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,370.00元，支出决算为28,050.00元，完成年初预算的81.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算23,680.00元，占总支出决算的84.42%；公务接待费支出决算4,370.00元，占总支出决算的15.58%，具体是国内接待费支出决算4,370.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县环州乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,370.00元，支出决算为28,050.00元，完成年初预算的81.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为23,680.00元，完成年初预算的78.93%；公务接待费支出决算为4,370.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1.车辆运行维护费按照实际情况进行维修；2.按照实际发生正常对对口支援医院进行招待等公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,050.00元，增长40.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加3,680.00元，增长18.4%；公务接待费支出决算4,370.00元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.根据《2022年度武定县部门预算公用经费支出核定方案》公务用车运行维护费标准为30,000.00元；2.按照实际发生正常对对口支援医院进行招待等公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作考核、对口支援等工作接待。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县环州乡卫生院部门资产总额6,789,862.98元，其中，流动资产2,530,986.22元，固定资产2,951,764.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,307,111.9元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,262,517.29元，其中固定资产增加634,786.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额24,790元，其中：政府采购货物支出1,110元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出23,680元。授予中小企业合同金额24,790元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900336201101111