武定县东坡中心卫生院2022年度部门决算

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武定县东坡中心卫生院2022年度部门决算  

   

目  录  

第一部分  武定县东坡中心卫生院概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2022年度部门决算表  

一、收入支出决算表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

   

   

   

第一部分  武定县东坡中心卫生院概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

人员培训和技术指导。完成卫生部门交办的其他管理职能。武定县东坡中心卫生院属于全额拨款事业单位，是一所集医疗、预防、保健为一体非营利性公立医疗机构，宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗工作；协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作；协助做好新型农村合作医疗工作。提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理。贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健。协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室工作。  

（二）2022年度重点工作任务概述  

1.我院把等级医院评审工作作为医院第一要务来抓，坚持“以评促建、以评促改、以评促管”的方针，立足实际，多措并举，强化管理,提高技术,改善服务,深入开展自评工作,实现医院管理规范化、标准化和常态化，全面提升了医院各项水平。2022年完成院内住院病房、收费室、药房、化验室、预防接种室、健康教育室的提升改造，进一步优化就诊流程，提升服务能力。

2.提高胸痛患者救治能力和转诊转院规范。完成胸痛抢救室，观察室的改造，购置添加心电监护仪、除颤仪、胸痛救治相关药品5种，开展院内培训一季度不少于一次，多次开展大众培训。

二、部门基本情况  

（一）机构设置情况  

我单位共设置9个内设机构，包括全科医学科、妇产科、中医科、检验科、功能科、药剂科、公共卫生科、财务科、后勤科。所属单位0个。  

（二）决算单位构成  

纳入武定县东坡中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：武定县东坡中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

武定县东坡中心卫生院2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

   

   

第二部分  2022年度部门决算表  

（详见附件）  

武定县东坡中心卫生院2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

   

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

武定县东坡中心卫生院2022年度收入合计8,097,618.53元。其中：财政拨款收入4,086,124.7元，占总收入的50.46%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,750,107.83元，占总收入的33.96%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,261,386元，占总收入的15.58%。与上年相比，收入合计增加2,178,199.57元，增长36.8%。其中：财政拨款收入增加425,917.65元，增长11.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入增加832,156.79元，增长43.39%；经营收入0元，同比上年没有增减；附属单位上缴收入0元，同比上年没有增减；其他收入增加920,125.13元，增长269.63%。分析原因：2022年一般公共预算财政拨款资金投入加大、医疗服务能力提升使事业收入增加，卫健局拨入事业发展金及招银项目拨入卫生室建设资金使其他收入大幅增加。  

二、支出决算情况说明  

武定县东坡中心卫生院部门2022年度支出合计7,152,301.54元。其中：基本支出5,450,523.12元，占总支出的76.21%；项目支出1,701,778.42元，占总支出的23.79%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加/减少770,290.96元，增长12.07%。其中：基本支出增加917,965.53元，增长20.25%；项目支出减少147,674.57元，下降7.98%；上缴上级支出0元，同比上年没有增减；经营支出0元，同比上年没有增减；对附属单位补助支出0元，同比上年没有增减。原因分析：2022年我单位根据业务发展的需要招聘编外人员，劳务费增加，药品、耗材增加；完成招银卫生室建设项目，加大基本公卫工作的推进和乡村医生拨款进度。  

（一）基本支出情况  

2022年度用于保障武定县东坡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,450,523.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,622,654.47元，占基本支出的48.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,827,868.65元，占基本支出的51.88％。原因分析：2022年人经费大幅增加，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费增加。  

（二）项目支出情况  

2022年度用于保障武定县东坡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,701,778.42元。其中：基本建设类项目支出0元。原因分析：2022年人经费大幅增加，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费增加。  

2022年度用于保障武定县东坡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,701,778.42元。其中：基本建设类项目支出0元。 

1.基本药物补助制度项目支出195,787.04元，主要用于医院医疗设备购置、卫生院及村卫生室基药零差率销售补助等支出，2022年已基本完成工作任务目标。

2.基本公共卫生服务项目支出779,302.77元，主要用于辖区内基本公共卫生服务支出，2022年已基本完成工作任务目标。

3.重大公共卫生服务项目支出150,368.70元，只要用于辖区内传染病防治、疫苗接种等项目支出，2022年已基本完成工作任务目标。

4.家庭医生签约服务项目支出10,000.00元，主要用于健康扶贫中的家庭医生签约服务支出，2022年已基本完成工作任务目标。

5.医疗服务与能力提升支出286,458.90元，主要用于2022年医疗设备购置和医疗业务房屋改造支出，2022年已基本完成工作任务目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

武定县东坡中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,115,734.81元，占本年支出合计的57.54%。与上年相比增加248,636.14元，增长6.43%，主要原因分析：本年基本公共卫生资金及重大公共卫生资金充分使用及新增了疫情防控资金。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出321,096.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.8%。主要用于事业单位离退休106,745.4元、机关事业单位基本养老保险缴费支出214,351.36元。  

9.卫生健康（类）支出3,648,591.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.65%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出146,047元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于住房公积金支出146,047元。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000元，支出决算为30,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30,000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

武定县东坡中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000元，支出决算为30,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。  

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,000元，增长50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加10,000元，增长50%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我院救护车陈旧故障率低维修成本高，维护支出有所上升。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况  

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于救护车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。  

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2022年12月31日，武定县东坡中心卫生院部门资产总额10,139,239.30元，其中，流动资产3,404,348.74元，固定资产6,734,890.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加771,333.79元，其中固定资产增加364,793.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况  

2022年度，部门政府采购支出总额533,301元，其中：政府采购货物支出520,513元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出12,788元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。  

五、其他重要事项情况说明  

2022年度，武定县东坡中心卫生院没有其他重要情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

   

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。  

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

   

   

监督索引号53232900336201001111