武定县万松山国有林场2022年度部门决算

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武定县万松山国有林场2022年度部门决算 

  

目录 

第一部分  武定县万松山国有林场概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

  

  

  

第一部分  武定县万松山国有林场概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

1、在上级部门和主管部门的领导下认真落实好制定的各项林业方针、政策、法律、法规，及地方制定的各项规章。

2、依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源，毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

3、做好管护区域内的森林防火和扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4、在上级主管部门的指导帮助下,做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

5、依据国家和省相关的管理规定，做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

6、加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

7、加大对江河源头的森林资源培育，保护源头生态环境。

8、完成上级部门和主管部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

万松山国有林场改革工作扎实推进；万松山国有林场产业发展；万松山国有林场森林防火安全进一步加强；做好管护林区资源保护；自身建设不断加强。

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况 

我部门共设置3个内设机构，包括：1、办公室（含林政执法、森林防火、项目管理等）办公室办公地点设在县林草局；2、环州荞山国有林区管护所；3、猫街新村水库国有林区管护所。

我部门无下属单位。 

（二）决算单位构成

纳入武定县万松山国有林场2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.武定县万松山国有林场

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县万松山国有林场2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件） 

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

武定县万松山国有林场部门2022年度收入合计1,037,889.33元。其中：财政拨款收入1,037,889.33元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加241,967.89元，增长30.4%。其中：财政拨款收入增加241,967.89元，增长30.4%；上级补助收入增加少0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因分析：2022年各项保险基数增加，人员调入2人，退休1人，故导致经费增加。 

二、支出决算情况说明 

武定县万松山国有林场部门2022年度支出合计1,048,885.6元。其中：基本支出1,048,885.6元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加243,960.43元，增长30.31%。其中：基本支出增加243,960.43元，增长30.31%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：2022年各项保险基数增加，人员调入2人，退休1人，故导致经费增加。 

（一）基本支出情况 

2022年度用于保障武定县万松山国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,048,885.6元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,002,077.19元，占基本支出的95.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46,808.41元，占基本支出的4.46％。 

（二）项目支出情况 

2022年度用于保障武定县万松山国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。武定县万松山国有林场2022年无项目。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

武定县万松山国有林场部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,048,885.6元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加243,960.43元，增长30.31%，主要原因分析：2022年各项保险基数增加，人员调入2人，退休1人，故导致经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无一般公共服务（类）支出

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无外交（类）支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出202,610.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.32%。主要用于2080502事业单位离退休、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出77,217.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无节能环保（类）支出0元；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出715,874.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.25%。主要用于2130204事业机构；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无交通运输（类）支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无资源勘探工业信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出53,184元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于2210201住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3，000元，支出决算为4,561.22元，完成年初预算的152.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算4,561.22元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算4,561.22元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

武定县万松山国有林场部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3，000元，支出决算为4,561.22元，完成年初预算的152.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为4,561.22元，完成年初预算的152.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度防火检查等工作任务加重，导致“三公”经费增加。 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加561.22元，增长14.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长/0%；公务接待费支出决算增加561.22元，增长14.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度防火检查等工作任务加重，导致“三公”经费增加。 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）。

2.购置车辆0辆。我单位无车辆编制。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无车辆编制。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防火检查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：我单位无安排国（境）外公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。 

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县万松山国有林场部门资产总额59,173.70元，其中，流动资产27,754.70元，固定资产31,419.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,651.82元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,020元，其中：政府采购货物支出1,020元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。本部门2022年度无项目支出，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232903200401111