武定县插甸小学2022年度部门决算

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武定县插甸小学2022年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县插甸小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  武定县插甸小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县插甸小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作等。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，我单位围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。抓好群众体育工作，推动体育工作蓬勃发展。

1.学校全面贯彻教育方针，积极推进素质教育，规范办学行为，全面开齐课程，上足课时，严格执行“减负提质”的有关规定，无违规行为。全面巩固学生，提高普及水平，一学年来，一年级毛入学率达100%，全镇巩固率达100%。进一步完善了教学常规检查制度。以“讲实用、讲效益”为原则，要求教师做到备课要“深”，上课要“实”，作业要“精”，教学要“活”，负担要“轻”，质量要“高”，并将从课前准备、课堂教学、作业与辅导、教学评价等方面对教师的常规教学进行强化检查和管理。在期中，我们还准备组织开展教学质量检测，组织全体教师监考并进行质量分析，帮助教师寻找问题的根源，明确下一步努力方向，促使各学科教师进一步把握好教材，向课堂35分钟要质量，提高单位时间效益。

2.积极争取项目资金改善办学条件，竭力打造优美、舒适的学习、生活和工作环境。认真履行工作职责，抓好学校项目建设。在平时的工作中，切实把校舍建设工作纳入工作重点来抓，经常下村查看项目建设情况，参与项目工程的招标投标、质量监督、竣工验收等。结合项目建设需求，合理调整项目规划。按照上级有关“十四五”规划的要求及县教育局的文件精神，结合我镇小学的实际，认真修改和完善校舍项目建设规划，以确保“十四五”规划的全面实施。

3.抓财产管理，建节约型学校。在财产管理上，我们主要抓了以下工作：加强功能室管理。我校功能室齐全，功能室建设在为教学带来方便的同时，也增加了财产管理的难度，总务处采取有效措施，强化功能室财产管理。一是建立财产总帐，及时登记各类固定资产。二是各功能室建立财产登记册。三是定期（期中、期末）检查核对，做到了账册相符，账物相符。校舍设施管理。一是与班主任明确班级财产管理责任，明确班主任是班级财产管理第一责任人。二是经常检查教室、门窗、玻璃及班级书柜、学生桌凳，发现问题，及时维修。三是加强水电管理，强调人走电、水关。四是加强文化长廊及各种宣传站牌的维护与保管，延长使用寿命。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长办公室、总务处、德育室、教务处、工会室,所属单位11个，分别是：

1.武定县插甸镇希望小学；

2.插甸镇招银小学；

3.插甸镇西山小学；

4.插甸镇古普小学；

5.插甸镇哪吐小学；

6.插甸镇增益小学；

7.插甸镇和尚庄小学；

8.插甸镇航空小学；

9.插甸镇老木坝小学；

10.插甸镇扯衣乍小学；

11.插甸镇中心幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入武定县插甸小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为武定县插甸小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县插甸小学2022年末实有人员编制111人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制111人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员111人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县插甸小学部门2022年度收入合计29,919,565.48元。其中：财政拨款收入28,526,779.36元，占总收入的95.34%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,392,786.12元，占总收入的4.66%。与上年相比，收入合计增加3,255,709.74元，增长12.21%。其中：财政拨款收入增加2,268,666.46元，增长8.64%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加987,043.28元，增长243.27%。其中，财政拨款收入增长的主要原因：一是2022年本单位调出1人，调入4人，退休2人，人员变动因此基本支出人员经费增加；二是2022年在职人员职务晋升，薪级工资调整，基本支出增加；三是2022年拨入武财教〔2022〕107号云南省2022年度乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金100,000元；拨入武财教〔2022〕85号文件下达单位自有资金108,000元，因此项目支出经费增加。其他收入增长的主要原因是：插甸财政所拨入2021年教师节活动经费10,000元，武定县教育体育局拨入2022年公益性岗位人员工资14,850元，武定县财政局转入武财预〔2022〕183号存量资金518,400元和武财预〔2022〕186号存量资金233,979.15元；楚雄州教育体育局拨入六一儿童节慰问费10,000元；拨入贝泰妮公益基金支持武定县云岭先锋希望小学项目款78,050元；武定县教育体育局拨入招行奖教学金7,000元；希望工程“1+1”幻方助学金6,000元；2020年至2021年招行“1+1”结对资金25,200元；云南青少年发展基金会支持武定县插甸小学青联小屋项目款27,000元；招银饮水安全项目资金128,960元；东润启航奖学金1,000元；“春蕾计划”助学金60,000元；招银篮球场改造项目资金270,600元；待报解预算收拨入代扣代收代征税款手续费1,746.97元。

二、支出决算情况说明

武定县插甸小学2022年度支出合计30,340,518.57元。其中：基本支出24,641,143.9元，占总支出的81.22%；项目支出5,699,374.67元，占总支出的18.78%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,146,202.84元，增长15.83%。其中：基本支出增加3,544,617.25元，增长16.8%，增长的主要原因：一是2022年本单位调出1人，调入4人，退休2人，人员变动因此基本支出人员经费增加；二是2022年在职人员职务晋升，薪级工资调整，基本支出增加；项目支出增加601,585.59元，增长11.8%，增长的原因一是为保障教育教学正常开展，城乡义务教育公用经费支出加大；二是项目支出增加：发放云南省2022年度乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金100,000元；义务教育薄弱环节改善与能力提升采购学生课桌椅108,000元；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县插甸小学正常运转的日常支出24,641,143.9元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,669,931.34元，占基本支出的96.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费971,212.56元，占基本支出的3.94％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县插甸小学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,699,374.67元。其中：基本建设类项目支出0元。2022年项目支出主要由以下几项构成:

1.学前助学金支出58,250元；

2.义务教育营养改善计划助学金支出1,170,255.98元；

3.义务教育家庭经济困难学生助学金支出632,500元；

4.义务教育保障经费支出1,680,785.58元；

5.彩票公益基金支出16,387.44元；

6.发放云南省2022年度乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金100,000元;

7.乡村教师生活补助中央专项补助资金支出26,000元；

8.学前教育办学补助资金支出233,979.15元；

9.城乡义务教育校舍维修改造长效机制支出1,075,400元；

10.义务教育薄弱环节改善提升支出108,000元；

11.非财政拨款专项支出：597,816.52元，包括:支付插甸财政所拨入2021年教师节活动经费6,200.6元，发放公益性岗位人员工资10,800元；支付六一儿童节慰问费10,000元；支付贝泰妮公益基金支持武定县云岭先锋希望小学项目款78,050元；发放武定县教育体育局拨入招行奖教学金7,000元；发放希望工程“1+1”幻方助学金6,000元；发放2020年至2021年招行“1+1”结对资金25,200元；支付青联小屋项目款27,000元；发放东润启航奖学金1,000元；发放“春蕾计划”助学金60,000元；支付武定县团委关爱乡村青少年志愿服务资金5,765.92元；支付招银篮球场改造提升项目资金360,800元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县插甸小学2022年度一般公共预算财政拨款支出28,973,935.46元，占本年支出合计的95.5%。与上年相比增加2,866,020.28元，增长10.98%，主要原因：一是2022年本单位调出1人，调入4人，退休2人，人员变动因此基本支出人员经费增加；二是2022年在职人员职务晋升，薪级工资调整，基本支出增加；三是为保障教育教学正常开展，城乡义务教育公用经费支出加大；四是发放云南省2022年度乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金100,000元；义务教育薄弱环节改善与能力提升采购学生课桌椅108,000元，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出22,807,511.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.72%。主要用于在职人员工资福利支出17,405,184.81元；保障学校运转的商品和服务支出1,688,238.14元；义务教育生活补助支出98,323元；义务教育助学金支出1,802,755.98元；学前教育助学金支出58,250元；义务教育奖励金支出100,000元；资本性支出1,654,760元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,149,473.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%。主要用于在职人员基本养老保险缴费1,870,322.24元；职业年金缴费129,389.35元；退休费1,030,261.2元；抚恤金111,421.2元；生活补助8,080元。

9.卫生健康（类）支出1,654,999.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于在职人员医疗保险缴费1,036,207.98元；公务员医疗补助缴费563,591.56元;其他社会保障缴费55,200元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,361,950元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于在职人员住房公积金支出1,361,950元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,900元，支出决算为3,480元，完成年初预算的71.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3,480元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3,480元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县插甸小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,900元，支出决算为3,480元，完成年初预算的71.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3,480元，完成年初预算的71.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是武定县插甸小学地理位置特殊，离城区近，检查较少，且我校严控接待标准和陪同人员，遵循事前审批、事后审核，因此2022年公务接待费决算数小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,360元，增长64.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1,360元，增长64.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是武定县插甸小学地理位置特殊，2022年迎检次数较上年增加，公务接待9批次共计87人,因此公务接待费较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门督导检查、调研督查等接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县插甸小学部门资产总额17,481,874.9元，其中，流动资产1,070,731.37元，固定资产13,771,436.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程127,800元，无形资产548,557.8元，其他资产1,963,349.3元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,531,614.28元，其中固定资产增加2,114,300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，武定县插甸小学政府采购支出总额439,100元，其中：政府采购货物支出439,100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额439,100元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

监督索引号53232900236500401111