武定县插甸镇卫生院2022年部门决算

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武定县插甸镇卫生院2022年度部门决算 

  

目录 

第一部分  武定县插甸镇卫生院概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

  

  

  

第一部分  武定县插甸镇卫生院概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗工作；协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作；协助做好城乡居民合作医疗工作。

2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理。

3.贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。

4.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

5.提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健。协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室工作人员培训和技术指导。

6.完成卫生部门交办的其他管理职能。 

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务一是医疗服务工作中严格执行基本药物制度、药品零差率制度、药品集中平台采购制度。2022年取得乡村两级医疗总收入不低于2021年。二是认真落实医疗保障政策，建立完善四重保障制度，开展大病专项救治，实施慢病签约服务管理，实施重病兜底保障，不断完善“一站式”结算。三是实行慢性病动态管理，建立老年慢性病患者绿色通道，做好急性发作患者的接诊和转诊工作。四是按照上级的要求，认真落实各项防控措施和治疗措施，有效的开展好艾滋病防治工作。

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况 

我单位共设置1个内设机构，为综合科。所属单位0个。 

（二）决算单位构成

纳入武定县插甸镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是武定县插甸镇卫生院。 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县插甸镇卫生院2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表见附件）

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。例如：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

性基金财政第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

武定县插甸镇卫生院部门2022年度收入合计13,512,290.63元。其中：财政拨款收入5,883,796.86元，占总收入的43.54%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4,990,931.77元（含教育收费0元），占总收入的36.94%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,637,562元，占总收入的19.52%。与上年相比，收入合计增加3,216,455.29元，增长31.24%。其中：财政拨款收入增加478,903.38元，增长8.86%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1,114,862.36元，增长28.76%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,622,689.55元，增长159.89%。主要原因是2022年一般公共预算财政拨款资金投入加大、医疗服务能力提升使事业收入增加，卫健局拨入事业发展金及招银项目拨入卫生室建设资金使其他收入大幅增加。 

二、支出决算情况说明 

武定县插甸镇卫生院部门2022年度支出合计12,102,309.26元。其中：基本支出7,994,036.96元，占总支出的66.05%；项目支出4,108,272.3元，占总支出的33.95%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,989,276.56元，增长19.67%。其中：基本支出增加1,368,665.57元，增长20.66%；原因为卫生院业务发展的药品成本增加。项目支出增加620,610.99元，增长17.79%；原因为招商银行卫生室的投入增加，形成的项目支出增加。上缴上级支出0元，同比上年没有增减；经营支出0元，同比上年没有增减；对附属单位补助支出0元，同比上年没有增减。 

（一）基本支出情况 

2022年度用于保障武定县插甸镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,994,036.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,064,257.57元，占基本支出的50.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,929,779.39元，占基本支出的49.16％。分析原因：2022年人均经费大幅增加，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费增加。 

（二）项目支出情况 

2022年度用于保障武定县插甸镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,108,272.3元。其中：基本建设类项目支出0元。其他基层医疗卫生机构项目支出2,210,624.70元，公共卫生项目支出1,336,285.90元，医疗保障与服务能力提升项目100,000.00元，其他脱贫衔接乡村振兴项目支出461,361.70元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

武定县插甸镇卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,883,796.86元，占本年支出合计的48.62%。与上年相比增加328,600.32元，增长5.29%，主要原因分析：是本年基本公共卫生资金及重大公共卫生资金充分使用及新增了疫情防控资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

8.社会保障和就业（类）支出499,180.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。其中退休人员补助171,365.40元，占比社会保障和就业支出的34.33%，养老保险327,814.88元，占比社会保障和就业支出的65.67%。 

9.卫生健康（类）支出5,169,048.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.85%。其中乡镇卫生院基本工资支出2,969,265.13元，占比57.44%；基本药物制度补助支出502,351.00元，占比9.72%；公共卫生服务支出1,336,285.90元，占比25.85%；民族中医药补助支出100,000.00元，占比1.93%；行政事业单位医疗支出261,146.55元，占比5.06%。 

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出215,568元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

武定县插甸镇卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20，000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年一致，没有增减情况。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与预算相比没有增减；公务用车购置费支出决算0元，与预算相比没有增减；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，与预算相比没有增减；公务接待费支出决算0元，与预算相比没有增减。 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。 

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县插甸镇卫生院部门资产总额11,319,079.20元，其中，流动资产6,098,007.42元，固定资产5,221,071.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,178,771.48元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额20,000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出20,000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2022年度武定县插甸镇卫生院没有其他重要情况说明。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  

  

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  

  

监督索引号53232900336200201111