楚雄州武定县东坡傣族乡2022年度部门决算

监督索引号53232900557901000

楚雄州武定县东坡傣族乡2022年度部门决算

目录

第一部分楚雄州武定县东坡傣族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分楚雄州武定县东坡傣族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

东坡乡人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，全面落实党对“三农”的各项方针和政策，千方百计增加农民收入和发展农村经济；负责在本行政区内贯彻执行和宣传各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本行政区的经济和社会发展规划，营造良好的经济发展环境，推动社会各项事业的全面发展；为农村重点提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公共及集体公益事业；普及义务教育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，抓好基层政权建设，管好用好财政资金。

（二）2022年度重点工作任务概述

东坡乡全年实现农业总产值29535万元；固定资产投资22226万元；招商引资11330万元；全乡居民存款余额达17644.95万元；农村常住居民人均可支配收入达14968元。全乡经济平稳健康发展，2022年度各项经济指标圆满完成。一年以来，我们重点抓了以下9个方面工作：

1.注重统筹兼顾，乡村振兴深入推进

一是切实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。常态化开展动态监测和帮扶工作，防范化解因灾因疫返贫致贫风险，严格按程序识别认定监测对象，做到应纳尽纳、应扶尽扶；对全乡监测户，按照“缺什么，补什么”的原则，因户因人“全方位”实施分类帮扶，确保“零返贫”。扎实开展好2022年防止返贫监测帮扶集中排查工作，针对集中排查逐户制定了增收三年行动计划一户一方案，做到“一对一”帮扶；对已经标注“风险消除”的监测对象逐户开展全面排查，对出现的新风险点进行了风险再标注；新识别三类人员按照程序纳入监测并逐户落实后续帮扶措施，对全乡未消除风险的50户156人监测对象帮扶措施落实情况进行逐户排查，确保措施及时到位，全面有效。落实扶志扶智长效机制，推进脱贫劳动力培训及转移就业、公益性岗位管理。提高劳动力水平，增加务工报酬。二是基础设施不断提升。农村饮水安全工程项目完成验收并投入使用；老式公厕改造；损坏太阳能路灯进行维修；实施了土地提质改造项目，人居环境整治提升。三是生态环境持续改善。实施退化草原生态修复项目，异地造林项目，退化防护林修复项目，封山育林项目，金沙江干热河谷地区生态修复工程项目；严格落实河长定期巡河制度、林长巡山制度和金沙江十年禁渔措施，不断加大“蓝天、碧水、净土”保卫战工作力度，有效保护了东坡乡乡域生态环境。四是农村人居环境整治扎实开展。大力推进“厕所革命”、生活污水治理、生活垃圾治理等工作，全面推进“门前五包”有效落实。深入开展国土绿化行动，农村卫生环境进一步改善，乡村振兴焕发活力。

2. 致力经济发展，招商引资成效显著。

充分结合东坡乡独特的立体气候和乡情特点，按照“河边花、半山果、高山养、反季菜”的总体发展思路，持续巩固好奔象、渝东、德天一品等农业龙头企业引领，阳光壹号、091无核沃柑、金秋沙糖桔、晚绿、碰柑、脐橙等优质柑橘和河谷区域特色瓜果蔬菜、花卉、蔬菜制种、香蕉、软籽石榴等特色热区规模化产业种植稳中向好发展，东坡特色农业产业化发展实现了新的跨越。全年种植粮食24906亩，实现粮食总产量1161万公斤，种植青豌豆1000亩、花卉350亩、软籽石榴650亩、蔬菜1700亩、花菜制种700亩、香芭蕉400亩、玫瑰茄992亩、柑橘2885亩、中药材1100亩。全乡出栏生猪16615头，肉牛1549条，山羊出栏17835只，家禽出栏198104羽。在柑橘、软籽石榴、花卉等产业的引领下，东坡乡持续构建“一村一品”农业产业体系，发挥低热河谷气候优势，采取因地制宜的“非地经济”发展模式和8个村级专业合作社+种植大户“领跑”带动模式，于今年7月引进反季辣椒种植产业，同时引进云南悦霖农业发展有限公司和宣威市禾年农业开发有限公司以资金和技术投入方式入股，共同开展东坡乡辣椒冷链加工厂项目建设。

3. 持续惠民利民，民生福祉全面保障。

一是深入开展控辍保学专项行动，严格落实控辍保学“双线四级六长”工作机制，依法督促监护人让适龄儿童接受并完成九年义务教育。二是保持现有健康扶贫政策总体稳定，继续实施资助参保政策、门诊报销、住院“三重保障”、乡域内“先诊疗后付费”和“一站式结算”等政策。四是及时发放民政各项资金，动态管理低保人员的“进退”，及时停发死亡人员补助。五是白马口移民安置有序推进。2022年，东坡乡扛稳扛牢政治责任，扎实开展好移民安置工作。加强安置点配套设施建设，调剂建设用地73.5亩，新建村委会办公楼、卫生室、文体活动场所等基础设施，完善生活条件，增强移民群众幸福感；引进元谋县鸿荣科技有限公司到本乡投资，促进村民积极流转土地，解决困扰白马口移民因远迁后土地闲置、纠纷多的问题，拓宽移民的务工增收渠道，增加了村集体经济。六是公共文化服务有声有色。增加文化惠民演出场次，极大地丰富了广大人民群众的文化生活，满足了人民群众求知、求乐的要求。

4.着力平安建设，乡域秩序和谐稳定。

一是严厉打击各类违法犯罪，净化社会治安环境。二是强化部门协同，严防命案发生。三是常态化开展扫黑除恶，全面学习贯彻《中华人民共和国反有组织犯罪法》，紧盯六大重点行业领域，坚决防止黑恶势力滋生。四是精细化做好特殊群体服务管理，落实重点人员包保管控。五是全力夯实社会政治环境。六是夯实金沙江禁渔、移民搬迁、群众安全感满意度工作。七是夯实生命防护工程，严查各类交通违法，维护道路交通安全。八是持续推进信访工作创新。九是法治建设稳步推进。十是安全生产、防灾减灾责任压紧压实。

5.加强自身建设，政府治理能力有效提升。

乡始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，始终做到“两个维护”，在政治上、思想上、行动上同党中央保持高度一致，坚决贯彻执行中央、省、州、县和乡党委的决策部署，围绕建设“五型”政府目标，扎实开展党史学习教育“我为群众办实事”实践活动。认真落实乡党委的决策部署，全面执行乡人大主席团的决议和决定，自觉接受乡人大和人民代表的依法监督、各族群众和各界人士的社会舆论监督和民主监督，办理人大代表议案、建议。切实加强依法行政，扎实推进政务公开；切实加强执行力建设，政府工作人员工作效率有新提高、服务能力有新提升，持续深化机关效能建设，持续认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格执行中央八项规定精神和省、州、县有关要求，政府工作效能不断提速。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，我部门无下属单位，内设机构分别是：

1.党政办

2.经济发展办

3.社会事务办

4.乡村振兴办

5.综治办

6.国土和村镇规划建设服务中心

7.社会保障和为民服务中心

8.农业农村服务中心

9.水务服务中心

10.林业和草原服务中心

11.文化和旅游广播电视体育服务中心

12.财政所

（二）决算单位构成

纳入楚雄州武定县东坡傣族乡2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个,我部门无下属单位。分别是：

1.东坡乡人民政府

2.东坡乡财政所

3.东坡乡文化和旅游广播电视体育服务中心

4.东坡乡社会保障和为民服务中心

5.东坡乡农业农村服务中心

6.东坡乡国土和村镇规划建设服务中心

7.东坡乡林业和草原服务中心

8.东坡乡水务服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州武定县东坡傣族乡2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州武定县东坡傣族乡部门2022年度收入合计40,332,454.87元。其中：财政拨款收入29,462,870.53元，占总收入的73.05%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,869,584.34元，占总收入的26.95%。与上年相比，收入合计减少2,944,144.29元，下降6.8%。其中：财政拨款收入减少6,689,608.94元，下降18.5%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加3,745,464.65元，增长52.57%。主要原因：人员减少，结构性减资及2022年建设项目投资减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州武定县东坡傣族乡部门2022年度支出合计40,707,411.88元。其中：基本支出11,547,560.85元，占总支出的28.37%；项目支出29,159,851.03元，占总支出的71.63%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,673,666.72元，增长9.92%。其中：基本支出减少286,459.45元，下降2.42%；项目支出增加3,960,126.17元，增长15.71%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：人员减少，结构性减资及2022年建设项目投资减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州武定县东坡傣族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,547,560.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,692,525.43元，占基本支出的92.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费855,035.42元，占基本支出的7.4％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州武定县东坡傣族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,159,851.03元。其中：基本建设类项目支出21,164,200元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州武定县东坡傣族乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出29,564,351.85元，占本年支出合计的72.63%。与上年相比减少6,019,622.62元，下降16.92%，主要原因：人员减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,999,110.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.29%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出140,288.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要是用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,958,189.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险、抚恤、特困人员救助、其他生活救助的支出。

9.卫生健康（类）支出607,419.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要是用于缴纳职工政策规定的行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、其他医疗卫生与计划生育支出。

10.节能环保（类）支出1,476,695元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要是用于退耕还林、自然生态保护方面的支出。11.城乡社区（类）支出116,820.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出。

12.农林水（类）支出18,504,999.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.59%。主要用于财政管理农、林、水方面的业务费支出，扶贫事业支出。

13.交通运输（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于开展交通安全检查相关工作。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出543,829元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金和农村危房改造支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出117,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要是用于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾专项支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为206200元，支出决算为196,262元，完成年初预算的95.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算110,000元，占总支出决算的56.05%；公务接待费支出决算86,262元，占总支出决算的43.95%，具体是国内接待费支出决算86,262元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州武定县东坡傣族乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为206200元，支出决算为196,262元，完成年初预算的95.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为110,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为86,262元，完成年初预算的89.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行八项规定，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,179.32元，增长3.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加20,000.32元，增长22.22%；公务接待费支出决算减少12,821元，下降12.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待349批次（其中：外事接待0批次），接待人次3134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全乡乡村振兴及开展各项工作任务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州武定县东坡傣族乡部门2022年机关运行经费支出569,911.36元，比上年减少322,079.09元，下降36.11%,主要原因：与上年对比，2022年严格执行八项规定，厉行节约。部门机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州武定县东坡傣族乡部门资产总额11670900.00元，其中，流动资产8989400.00元，固定资产2681500.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少403165.82元，其中固定资产减少4018600.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0.00平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额94,620元，其中：政府采购货物支出94,620元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900557901111