楚雄州武定县己衣镇2022年度部门决算

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楚雄州武定县己衣镇2022年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄州武定县己衣镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  楚雄州武定县己衣镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕“促进经济发展、增加农民收入，加大扶贫开发、加快群众脱贫，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”五个方面全面履行职能：

1.贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。

3.全面落实农村土地承包政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。

4.坚持执行严格保护耕地和环境保护等基本国策。

5.认真贯彻各项减负支农及税费政策。

6.全面贯彻落实乡村振兴战略，制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。

7.根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。

8.组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。

9.加强教育、卫生健康、农业服务、林业和草原服务、水务服务、文化和旅游广播电视体育服务、国土和村镇规划建设服务、社会保障和为民服务、财政、统计、新农合等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。

10.为当地农民和流动务工人员提供优质服务。

11.加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。

12.负责己衣镇区域内应急管理工作。

13.加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。

14.加强己衣镇对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍：一是抓成效提质量，乡村振兴有效衔接，全力聚焦房、水、医、学和钱“五大重点”，建立健全防止返贫致贫长效机制，坚决守住防止规模性返贫的底线；二是抓输入防反弹，全面落实疫情防控责任，新冠肺炎疫情防控成效显著；三是抓项目增投资，发展基础明显夯实，牢固树立大项目促进大发展的思想，坚持把项目建设作为经济工作的主抓手，以项目夯实发展后劲，以投资拉动经济发展；四是抓治理优环境，生态建设扎实推进；五是抓民生促和谐，不断提升教育文体、社会保障、医疗健康、文化事业等方面水平；六是坚持问题导向、底线思维，保持定力，抓安全促稳定、建设“平安己衣”，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

己衣镇人民政府共设5个内设机构，包括：党政办、经济发展办、综治办、社会事务办、乡村振兴办，己衣镇所属单位10个，分别是：

1.镇党委；

2.镇人民政府；

3.镇人大；

4.财政所；

5.文化和旅游广播电视体育服务中心；

6.社会保障和为民服务中心；

7.国土和村镇规划建设服务中心；

8.农业农村服务中心；

9.林业和草原服务中心；

10.水务服务中心。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州武定县己衣镇2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：镇人大、镇人民政府、镇党委。

2.其他事业单位：文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、财政所。

其中镇人民政府内设机构为：党政办、经济发展办、综治办、社会事务办、乡村振兴办。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州武定县己衣镇2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆(超编2辆为特种作业用车即消防车、防雹车，主要用于保障全镇消防安全和农业生产安全）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州武定县己衣镇部门2022年度收入合计68,294,265.98元。其中：财政拨款收入59,910,332.34元，占总收入的87.72%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入8,383,933.64元，占总收入的12.28%。与上年相比，收入合计增加31,550,717.15元，增长85.87%。其中：财政拨款收入增加25,665,242.7元，增长74.95%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加5,885,474.45元，增长235.56%。主要原因分析本年度置换资金、项目资金增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州武定县己衣镇部门2022年度支出合计62,746,293.6元。其中：基本支出11,977,901.65元，占总支出的19.09%；项目支出50,768,391.95元，占总支出的80.91%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加27,550,373.01元，增长78.28%。其中：基本支出增加1,234,546.09元，增长11.49%；项目支出增加26,315,826.92元，增长107.62%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析本年度增加置换资金支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州武定县己衣镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,977,901.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,603,591.58元，占基本支出的88.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,374,310.07元，占基本支出的11.47％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州武定县己衣镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,768,391.95元。其中：基本建设类项目支出40,773,586.01元。具体项目开支及开展工作情况：己衣大裂谷开发建设项目前期工作经费2,826.94元，中国共产党武定县委员会宣传部汇入己衣村委会新时代文明实践站工作经费52,000元，武定县住建局汇入乡镇镇区行政村公厕提升改造补助资金327,234元，武定县文化和旅游局经费户汇入大裂谷建设项目前期经费18,000元，旅游厕所建设资金武定县文化和旅游局汇入旅游厕所建设资金10,000元，武财建〔2022〕98号武定县己衣大裂谷旅游景区基础设施建设项目资金2,000,000元，武财资环〔2022〕24号己衣镇集中式饮用水源地保护及综合治理工程项目专项资金2,436,000元，武财预〔2021〕112号己衣镇第一批项目前期工作经费107,506.69元，武财农〔2022〕95号己衣镇资亨村委会箐头村水源地治理专项资金210,000元，武财农〔2022〕26号己衣镇巩固脱贫农村基础设施建设项目专项资金15,725,733.75元，武财农〔2021〕106号资享村委会箐头村小坝塘建设项目资金100,000元，武财农〔2022〕15号朝阳易地扶贫搬迁集中安置区以工代赈示范工程项目专项资金3,467,700元，武财农〔2022〕15号己衣镇2021年罗能村委会白虎山坝塘扩建项目专项资金895,770元，武财农〔2022〕36号己衣镇己衣大村道路建设项目专项资金1,950,000元，武财农〔2022〕90号2022年己衣镇己衣村农村道路建设项目专项资金1,650,000元，武财农〔2022〕36号2022年己衣镇己衣村农村道路建设项目专项资金300,000元，武财农〔2022〕15号己衣镇更德村委会汤德古叽咪作花椒种植产业配套基础设施建设项目专项资金373,500元，武财农〔2022〕15号己衣镇罗能村委会五曲沟构树养牛场配套工程项目专项资金1,120,000元，武财农〔2022〕15号己衣镇罗能己衣新民片区产业基地高效节水灌溉项目专项资金99,140.4元，武财农〔2022〕15号己衣镇罗能村委会上普利芒果种植产业配套基础设施建设项目专项资金225,400元，武财农〔2022〕32号己衣镇新民村委会芒果种植基地基础设施建设项目专项资金1,223,370元，武财农〔2022〕32号己衣镇新民村委会哈密瓜种植基地建设项目专项资金2,305,600元，武财农〔2022〕76号己衣镇朝阳安置点三月红桃种植专项资金705,172.97元，武财农〔2022〕106号农村综合交易市场配套建设项目资金300,000元，武财农〔2021〕91号重点地区巩固脱贫攻坚及综合治理项目资金271,000元，武贫便签〔2020〕2号汤德古村委会岩子头等三个村村间道路硬化项目26,200元，武财农〔2022〕57号己衣镇农村基础设施建设项目专项资金4,208,125.76元，武财整合〔2020〕10号2020年农村危房抗震改造项目补助资金263,305.5元，武财综〔2021〕12号资亨村委会箐头村村级文化活动场所建设项目专项资金400,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州武定县己衣镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出56,148,636.97元，占本年支出合计的89.49%。与上年相比增加23,721,459.57元，增长73.15%，主要原因分析：一是本年项目资金支出总数比上年多；二是支出的项目资金中资金来源为财政拨款的项目资金比上年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,155,411.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.96%。主要用于镇人大、政府、党委、财政所等一般公共服务机构正常运转所需的人员经费和日常公用经费以及相关机构开展专项业务工作所需的经费等支出。具体支出情况为：人大事务支出236,081.62元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出4,612,361.85元，财政事务支出552,116.03元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出754,852.23元。

2.科学技术（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于云产卷烟特需烟叶生产扶持等支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出279,997.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心正常开展工作所需的人员经费和日常公用经费支出。

4.社会保障和就业（类）支出1,987,345.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于镇社会保障和为民服务中心正常开展工作所需的人员经费和日常公用经费支出、全镇机关事业单位在职人员养老保险和职业年金缴费、行政事业单位退休人员的退休工资统筹外部分、抚恤金、60年代精减人员、村委会退养人员、原老大队干部生活补助、敬老院工资及五险等支出。

5.卫生健康（类）支出583,181.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于全镇行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。

6.节能环保（类）支出3,683,120元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于退耕还林还草补助等支出。

7.城乡社区（类）支出214,947.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心机构正常运转所需的人员经费和日常公用经费等支出。

8.农林水（类）支出42,334,771.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.4%。主要用于镇农业农村服务中心、镇水务服务中心、镇林业和草原服务中心机构运转所需的人员经费和日常公用经费以及病虫害控制、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、其他农林水支出和抗旱、森林生态效益补偿、扶贫、农村综合改革等专项经费等支出。

9.住房保障（类）支出531,362元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于职工住房公积金支出。

10.灾害防治及应急管理（类）支出368,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于消防应急救援、自然灾害救灾及恢复重建等支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为269,000元，支出决算为260,714.73元，完成年初预算的96.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算110,000元，占总支出决算的42.19%；公务接待费支出决算150,714.73元，占总支出决算的57.81%，具体是国内接待费支出决算150,714.73元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州武定县己衣镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为269,000元，支出决算为260,714.73元，完成年初预算的96.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为110,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为150,714.73元，完成年初预算的94.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费，实行厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少302,074.87元，下降53.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少73,846.6元，下降40.17%；公务接待费支出决算减少228,228.27元，下降60.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是己衣镇严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制公务接待数量、规模和接待标准，使得公务接待费相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于政府应急值守、防灾救灾、森林消防所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次3154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作检查督查、移民搬迁安置、绩效目标考核、各类项目验收、招商引资等公务活动发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州武定县己衣镇部门2022年机关运行经费支出783,445.6元，比上年减少124,327.85元，下降13.7%,主要原因分析严格落实中央八项规定，反对浪费，压缩办公经费。部门机关运行经费主要用于镇人大、镇人民政府、镇党委等行政单位日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州武定县己衣镇部门资产总额32,505,802.78元，其中，流动资产7,680,919.59元，固定资产9,000,505.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程14,372,631.9元，无形资产0元，其他资产1,451,745.86元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,432,202.78元，其中固定资产增加2,054,005.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值93,300元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋420.6平方米，账面原值6,730,800元，实现资产使用收入52,900元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额113,085元，其中：政府采购货物支出113,085元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额113,085元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五  部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900558101111