武定县政府办公室2022年度部门决算

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武定县政府办公室2022年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  武定县政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县人民政府办公室作为县人民政府的综合职能部门，承担着参与政务、管理事务、综合服务的职能。

1.负责组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的文、函、电，县政府向上级的请示、报告；办理上级下发的文、函、电；受理下级各部门向县政府的请示、报告，审核并提出处理意见，报县政府领导审批；草拟并审核县政府领导的各类讲话、报告。2.负责县政府各类会议的统筹工作，牵头组织县政府召开的各类会议。3.负责办理县政府日常事务，统筹安排县政府领导的重要活动。4.负责督促检查县政府的各项决策、工作部署和上级领导机关的批示件、交办事务的落实情况，并及时向县政府领导报告。5.负责收集、整理、上报、下发全县各类信息。6.认真开展调查研究，了解和掌握全县经济社会发展情况，向县政府报告、反映基层和人民群众的意见及要求，为县政府研究全县工作和决策提供服务。7.负责指导县属各级、各部门办公室的业务工作，组织有关业务培训。8.负责管理好县政府印章和文件、资料档案管理工作。9.负责做好县政府的接待工作。10.认真履行参谋、助手、执行、协调、保障职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是公文处理规范有序。一年来按时传阅中共中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委等文件2766份。通知政府及办公室各类会议700余次。分发报刊杂志等阅读性文件上万份。及时传送乡（镇）及各部门的请示、报告、函共计680余份。收到省、州明传电报及各类文件3027件（份），已全部办结。严守保密制度，定期召开保密培训会议，签订保密协议，确保涉密文件流转、涉密电脑管理无差错。

二是会议服务优质高效。成功服务1次政府全会、18次政府常务会、9次中心理论组学习以及经济运行分析会等其他各类会议300余场次；积极服务好上级领导来视察、调研、项目集中开工等各类大型活动。全年会议统筹、会议召开保持零差错零失误目标。

三是调查研究深入实际。不断拓宽调研广度，努力挖掘调研深度，围绕乡村振兴、项目建设、生态环保、民生保障等热点难点问题，开展调查研究，全年撰写调研报告30余篇，为领导科学决策提供了参考依据。按时按质完成省州要求的材料报送工作，确保各项工作有序推进。对全县重点工作开展深入调研，形成《2023年政府工作报告（初稿）》。

四是政务公开创新优化。制定印发《武定县贯彻落实2022年楚雄州政务公开工作要点任务清单》，压实责任链条，逐项抓好落实。在政府网站、政务新媒体公开政府信息13356条。发布政府文件37篇、政策解读22篇。政府网站及时回复企业和公众咨询、意见建议、诉求和投诉168件，12345政府热线共受理群众咨询、投诉及意见建议1563件（次）。根据最新通报情况，武定县政务公开工作排名全州第三位。

五是督查督办动真碰硬。积极参加疫情防控、人大建议、政协委员提案等督查工作，办理国务院“互联网+督查”平台的留言诉求问题13件，全员参与疫情防控督查14天次，参加2022年人大建议、政协委员提案督查4人次。办理县委组织部、县人社局、县自然资源局等回复函11件。年初对县政府工作报告中确定的等100项重点工作，进行责任分解，实行台账管理。对全县重点项目建设、重点工作推进、招商引资、固定资产投资、民生实事等工作开展实地及书面督查，印发《政务督查通报》4期。采取有力措施持续落实好“4+5+5”为基层减负楚雄工作法，做细做实各项减负工作措施，大力推进精文简会工作，2022年，县政府办共发文289件，同比减少7.4%；召开会议77场次，同比减少8.3%；开展督检考4次，同比减少55%。

六是提案议案有效办理。对县十八届人大一次会议代表议案、建议和县政协十届一次会议委员提案办理工作进行责任分解，开展专项督查检查1次，督促各承办单位抓好提案议案办理工作。截至10月底各部门已完成197件人大代表建议案、2件议案、173件政协提案的办理答复工作，办理质量明显提高。

七是外事服务管理更加强化。完善《因公临时出国（境）管理服务工作规程》，着力提升外事管理服务能力。及时统筹谋划全县“十四五”外事工作，研究制定《2022年武定县对外工作要点》，确保各项工作落细落实。排查涉外人员143人，持续开展反渗透、反颠覆、反分裂斗争。召开境外非政府组织管理协调会2次，组织培训1次，开展“六见访查”工作7次，走访香港宣明会驻云南代表处武定项目组工作人员2次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合股、调研股、常务办、督查股、提案议案股、信息股、政务公开股、总值班室、行政股、法律顾问室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县政府办公室2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制11人），事业编制0人（含参会管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员11人），事业编制0人（含参会管理事业编制0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县政府办公室部门2022年度收入合计9,598,631.56元。其中：财政拨款收入9,135,035.15元，占总收入的95.17%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入463,596.41元，占总收入的4.83%。与上年相比，收入合计增加1,472,996.66元，增长18.13%。其中：财政拨款收入增加1,069,400.25元，增长13.26%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加403,596.41元，增长672.66%。主要原因是本年增加了专项工作经费及车辆购车费，追加了人员经费。

二、支出决算情况说明

武定县政府办公室部门2022年度支出合计9,661,688.76元。其中：基本支出8,755,055.15元，占总支出的90.62%；项目支出906,633.61元，占总支出的9.38%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,364,058.05元，增长16.44%。其中：基本支出增加1,798,020.25元，增长25.84%；项目支出减少433,962.2元，下降32.37%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年增加了专项工作经费及车辆购车费，追加了人员经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,755,055.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,804,294.68元，占基本支出的89.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费950,760.47元，占基本支出的10.86％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出906,633.61元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.商品和服务支出657,888.61元。其中，办公费127,034.20元；邮电费344.00元；差旅费254,111.33元；租赁费65,880.00元；会议费11,810.00元；公务接待费2,600.00元；劳务费24,189.26元；委托业务费5,000.00元；公务用车运行维护费166,919.82元。2.对个人和家庭的补助支出18,900.00元，均为生活补助。3.资本性支出229,845.00元，其中，办公设备购置50,045.00元；公务用车购置179,800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,165,435.35元，占本年支出合计的94.86%。与上年相比增加934,542.64元，增长11.35%，主要原因是追加了增加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,142,294.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.93%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出。其中：行政运行支出6,723,189.22元，一般行政管理事务支出409,105.07元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10000元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,069,736.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.67%。主要是离退休费和用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金的支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出570,823.36元，机关事业单位职业年金缴费支出118,752.75元，行政单位离退休380,160.00元。

9.卫生健康（类）支出482,801.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要是用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出，其中：职工基本医疗保险缴费310,986.30元，公务员医疗补助缴费171,815.52元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出21,275.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于乡村振兴驻村工作方面支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出449,328元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为350,000.00元，支出决算为422,152.16元，完成年初预算的120.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算375,039.16元，占总支出决算的88.84%；公务接待费支出决算47,113元，占总支出决算的11.16%，具体是国内接待费支出决算47,113元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为350,000.00元，支出决算为422,152.16元，完成年初预算的120.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为375,039.16元，完成年初预算的129.32%；公务接待费支出决算为47,113元，完成年初预算的78.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年增加从政法委划入车辆1辆，再加上乡村振兴、疫情防控等工作任务加重，油价大幅上涨等，致使全年车辆运行经费增加，“三公”经费超预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加29,939.88元，增长7.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加35,740.88元，增长10.53%；公务接待费支出决算减少5,801元，下降10.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年增加从政法委划入车辆1辆，再加上乡村振兴、疫情防控等工作任务加重，油价大幅上涨等，致使全年车辆运行经费增加，“三公”经费超上年决算数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于办公室公务活动，出差、开会、调研考察及到乡镇开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次712人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委县政府安排的各项工作以及招商引资方面产生的接待103批次，712人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县政府办公室部门2022年机关运行经费支出950,760.47元，比上年减少92,923.53元，下降8.9%,主要是根据财政预算编制要求2021年专项会议费400,000.00元列入基本支出，2022年列入了项目支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县政府办公室部门资产总额4,985,571.22元，其中，流动资产376,515.27元，固定资产4,609,055.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加46,010.86元，其中固定资产增加357,715.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值400,709元；报废报损资产115项，账面原值580,678.6元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额510,697.94元，其中：政府采购货物支出232,325元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出278,372.94元。授予中小企业合同金额510,697.94元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900171501111