武定县万德小学2022年度部门决算

监督索引号53232900236502101000

武定县万德小学2022年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县万德小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  武定县万德小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县万德小学是武定县教育体育局的下属职能部门，主要是实施小学教育，促进基础教育发展。

1.贯彻执行国家、省、州、县有关教育工作方针、政策和法律法规。

2.负责万德镇小学、学前教育事业的统筹规划和协调管理，拟订万德镇小学、学前教育体育事业发展规划并组织实施。

3.负责万德镇小学、学前教育经费的统筹管理；会同上级部门及同级党委政府拟订教育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施。

4.管理和指导万德镇学前教育、小学教育工作。组织实施万德镇小学、幼儿园的招生考试工作；统筹管理万德镇小学生、幼儿园学生学籍。

5.推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。

6.做好学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；组织实施体育教育、卫生健康教育、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导青少年科技活动和校外教育工作；负责教育基本信息的统计、分析和上报。

7.做好学校安全稳定工作；做好校园综合治理和安全管理工作；做好各类应急预案及安全演练工作。

8.做好学校教职工管理和教育人才队伍建设工作。

9.做好党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、乡村振兴和群团工作。做好教师培训和教师继续教育工作，以及完成上级各部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强师德师风建设。以教师道德行为规范、教师行为六不准等相关资料作教师师德师风建设教材，定期开展学习活动。完善《武定县万德小学教师师德师风考核方案》、《武定县万德小学教师师德师风建设管理办法》，定期检查，落实考核，落实奖惩。

2.切实提高教师业务水平。组织好教研活动，特别是秋季学期的“教学大练兵”和新教师业务培训活动成为我校教学业务方面的传统活动。充分利用网上资源，对全校教师业务水平进行培训。积极开展校本培训、开展好“传、帮、带”活动。

3.学生德育工作。推行“文明班级”评选活动，全面考核对学生的培养细化，落实活动细则。开展主题中队活动，加强对学生进行安全教育和爱国主义教育。完善校园文化建设，以标语、黑板报等形式为学生营造一个好的德育环境。加强与家长、社会的沟通，为学生构建一个学校、家庭、社会三位一体的德育场。

4.教学工作。抓好教学业务常规的落实，定期检查与随机抽查相结合，并将检查结果与教师考评结合，完善教师教学业绩考评方案。开展教学教研工作，以教研带动教学工作全面提升；学生和教师一起进行书法练习。狠抓六年级工作，做到抓早、抓好。积极组织全校师生参加上级组织的各种比赛活动，并鼓励教师参赛出成果。

5.安全工作。成立安全工作领导小组，制定应急方案，签订安全责任书，加强安全知识的教育，定期进行安全隐患检查。及时排除安全隐患。

6.体育卫生工作。坚持课间操活动，举行体育节活动，增强学生体质。

7.团队、工会工作。发挥团队、工会职能，为学校决策提供意见和建议。充分运用团队、工会的凝聚力，使全校师生拧成一股绳，推动各项工作的进展。

8.加强党员党性修养，创建标准化党支部。积极创建标准化党支部，完善党支部建设，做好流失党员的排查工作以及党员信息核对工作。认真开展学习教育活动，自评、综合评议活动。

9.做好后勤保障工作。严格执行一费制收费标准，厉行节约，杜绝浪费性支出，保障学校工作正常运转，为师生提供优质服务。重视教学用房、学生宿舍、食堂、公共财产的管理，规范学校食堂食品安全管理，严控食品准入，确保师生食品卫生安全，规范校产登记、使用和维护制度，为学生提供一个安全的学习、生活环境，为学校教育教学提供坚强后盾。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长办公室、行政办公室、总务室、教务处、德育室、工会办公室、党务工作室,所属单位5个，分别是：

1.万德中心小学

2.团碑小学

3.自乌小学

4.马德坪小学

5.中心幼儿园

（二）决算单位构成

纳入武定县万德小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为武定县万德小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县万德小学2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县万德小学2022年度收入合计14,030,971.41元。其中：财政拨款收入13,470,924.5元，占总收入的96.01%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入560,046.91元，占总收入的3.99%。与上年相比，收入合计增减少274,483.57元，下降1.92%。其中：财政拨款收入减少257,292元，下降1.87%；主要原因是学生人数以及教师人数相应减少 ； 上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少17,191.57元，下降2.98%。主要原因是收到的其他单位捐款收入减少。  

二、支出决算情况说明

武定县万德小学2022年度支出合计14,549,857.56元。其中：基本支出11,777,950.41元，占总支出的80.95%；项目支出2,771,907.15元，占总支出的19.05%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加486,980.79元，增长3.46%。其中：基本支出增加741,584.09元，增长6.72%；主要原因是学前教育保教费支出增加；项目支出减少254,603.3元，下降8.41%；主要原因是学生人数以及教师人数减少，相应的财政拨款收入较少，项目支出也减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县万德小学正常运转的日常支出11,777,950.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,199,470.23元，占基本支出的95.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费578,480.18元，占基本支出的4.91％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县万德小学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,771,907.15元。其中：基本建设类项目支出680,581.15元，具体开展的项目是：

1.学前助学金支出71,216元；

2.义务教育营养改善计划助学金支出682,034.7元；

3.义务教育家庭经济困难学生助学金支出50,1000元；

4.义务教育保障经费支出999，180.88元

5.彩票公益基金支出4,765元;

6.义务教育薄弱环节改善提升支出404，800元；

7.学前教育办学补助资金支出15,699.7元；

8.城乡义务教育校舍维修改造长效机制支出110,000元；

9.乡村教师生活补助中央资金支出8,000元；

10.教体局转拨招商银行捐赠净水设备项目资金128,960元；

11.教体局转入招商银行捐赠桌椅资金45,000元；

12.非财政拨款专项支出：243,986.91元，包括武定县公安局拨入禁毒工作经费1，000元，教育体育局转入2020年参加州中学生运动会乒乓球队补助经费4,000元，教育体育局转入2020年“三区人才”支持计划资金20，000元,支付团碑、自乌招银篮球场改造资金180,400元，武定团县委转入希望工程1+1幻方资助资金7,500元，中国共产主义青年团武定县委员会转入东润启航奖学金3,000元中国共产主义青年团武定县委员会转入“希望工程1+1幻方助学计划”第二批助学金7,500元，招行奖教学金城乡义务教育公用经费补助专项资金5,000元，招行奖教学金城乡义务教育公用经费补助专项资金11,100元，教体局转拨招商银行捐赠净水设备项目资金3,500元，税务局转入办公费城乡义务教育公用经费补助专项资金986.91元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县万德小学2022年度一般公共预算财政拨款支出13,945,638.52元，占本年支出合计的95.85%。与上年相比增加526,041.19元，增长3.92%，主要原因是实施2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目支付392,000.00元，以及2022年城乡义务教育校舍维修改造长效机制项目支付110,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出10,524,799.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.47%。主要用于职工工资福利支出9,862,702.83元；商品和服务支出965,216.78元，其中办公费支出351,597.78元，印刷费支出39,308.24元，电费支出89,471.20元，邮电费支出21,580.00元，差旅费支出60,284.00元，维修维护费支出164,945.73元，培训费支出32,016.65元，公务接待费支出1,693.00元，劳务费支出81,000.00元，工会经费96,320.18元；对个人和家庭的补助支出2,527,797.76元，其中生活补助支出142,057.00元，助学金支出1,191,030.36元，退休费支出950,286.20元，抚恤金支出244,424.20元；房屋建筑物构建支出327,611.15元，办公设备购置262,310.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,166,515.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.54%。主要用于在职及退休人员基本养老保险缴费支出和退休费支出，其中养老保险缴费支出797,010.72元，职业年金缴费支出174,794.43元，抚恤金支出107,160.00元。

9.卫生健康（类）支出721,490.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，其中职工基本医疗保险缴费394,832.20元，公务员医疗补助缴费290,088.56元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出532,833元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%，主要用于缴存职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,400元，支出决算为1,693元，完成年初预算的9.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,693元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,693元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县万德小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,400元，支出决算为1,693元，完成年初预算的9.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,693元，完成年初预算的9.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年度我校严格执行厉行节约政策，压缩三公经费开支，公务接待批次和人数减少，因而公务接待费支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少245元，下降12.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少245元，下降12.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度我校严格执行厉行节约政策，压缩三公经费开支，公务接待批次和人数减少，因而公务接待费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于期末考试乡镇交叉监考以及开学教育督导发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县万德小学资产总额12,750,555.68元，其中，流动资产349,492.07元，固定资产12,096,958.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程375,611.75元，无形资产84,740元，其他资产1,355,737.76元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,946,055.68元，其中固定资产增加6,428,558.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，武定县万德小学政府采购支出总额214,500元，其中：政府采购货物支出214,500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额214,500元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232900236502101111