武定县交通运输局2022年度部门决算

监督索引号53232900634801000

武定县交通运输局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共武定县委办公室、武定县人民政府办公室印发<武定县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（武办字〔2019〕55号）规定，武定县交通运输局主要职能如下：

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。拟订相关法律、法规的实施意见。负责拟订综合交通运输县级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。负责编制交通战备规划与计划并组织实施。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市公交的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船监督管理。

5.负责地方民航发展，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担综合交通运输统计工作。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.高质量完成“十四五”及中长期综合交通规划。“十四五”及中长期共规划项目43项（农村公路按类别计），概算总投资1844亿元。

2.加快农村路网建设，发挥交通先行作用。一是发窝乡通三级公路建设项目正在加快组织实施。二是白路至环州公路提升改造项目沥青混凝土路面铺筑45公里，同步实施生命安全防护工程。三是深度贫困县50户以上不搬迁自然村通硬化路项目、乌东德移民安置点外部道路和库区交通项目建设工程主体已完工，正在进行扫尾工作。四是万德镇、己衣镇、田心乡通三级路项目社会投资人招标已完成，计划2023年动工建设。五是田东公路河门口大桥拆除重建项目、2021年农村公路生命安全防护工程47公里、县道养护大中修等养护工程已实施完成。

3.路域环境治理能力切实增强。一是加强“四好农村路”宣传教育，不断增强人民群众爱路、护路意识。二是全面落实“路长制”，进一步压实“路长制”工作责任。三是开展公路日常巡查，及时处置安全隐患，切实维护路产路权。四是强化货车超限超载治理，开展联合治超5次，出动220人次，车辆56辆次，共查处公路超限超载车辆12辆、非法改装车辆36辆、其他违法行为8辆，现场责令无覆盖路面泼洒运输车辆改正31辆，重点货运源头企业8家，责令卸货或驳货150余吨，发放宣传教育材料等100余份，设置公路超限超载告示牌2块，维护好公路路域环境和交通运输秩序。

4.农村公路养护管理水平不断提升。一是落实养护责任，按照分级负责的原则，建立了公路养护管理长效常态工作机制。二是加强农村公路日常养护隐患排查，共进行道路安全隐患排查31次，对管养县道23条约580公里各条线路上路进行养护工作巡查，发现落石、塌方及时清理，对隐患点及时处理。三是强化日常养护，全县农村公路列养率达到100%，优、良、中等路的比例高于75%。

5.城乡交通运输一体化稳步发展。一是新开通了县城南部客运站至北部农贸市场、县城至狮山风景区公交线路，最大限度方便市民出行；加强出租车行业管理，发展网约出租车企业3户，投放网约出租车34辆，进步满足人民群众多元化出行需求。二是严厉打击非法营运，检查道路运输经营企业120余次，督促整改发现问题隐患148个。常态化开展道路运输“打非治违”，行政执法案件84件，罚款45.13万元。三是紧盯道路运输领域“两客一危一网”安全监管，全县“两客一危”及持证入网网约车100%接入平台进行动态监测监管，平台向企业推送驾驶员及车辆违法违规预警预报信息、车载终端语音播报2357条。四是认真开展农村地区学生出行交通安全专项整治，对于非法营运突出的学校周边进行重点打击；向学生和家长发放乘坐“黑车”的危害告知书100余份，发放“珍爱生命拒乘黑车”倡议书100余份等等。

6.水路运输和海事管理逐步加强。完成金沙江白马口、五曲沟、热水塘、新民4个人行码头建设，认真履行乌东德水电站库区33公里江段海事监管职责。

7.抓好综治维稳和平安建设工作；认真抓好中心工作任务落实；深化全面从严治党，推进交通运输事业健康发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策研究和法制股（安全监督应急办公室）、综合规划股、综合运输股（铁路和民航股）、综合建设股、资财审计股、公路水路管理股，所属事业单位3个，分别是：

1.武定县交通技术服务中心（原武定县地方公路管理段）

2.武定县公路工程质量监督站

3.武定县邮政业安全发展中心

（二）决算单位构成

纳入武定县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县交通运输局2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县交通运输局部门2022年度收入合计125,014,886.21元。其中：财政拨款收入79,804,886.21元，占总收入的63.84%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入45,210,000元，占总收入的36.16%。与上年相比，收入合计增加6,710,021.39元，增长5.67%。其中：财政拨款收入减少37,913,423.06元，下降32.21%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加44,623,444.45元，增长7,607.71%。增加的主要原因是2022年上级专项建设经费较2021年增多。

二、支出决算情况说明

武定县交通运输局部门2022年度支出合计125,283,358.17元。其中：基本支出4,171,345.62元，占总支出的3.33%；项目支出121,112,012.55元，占总支出的96.67%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加6,173,603.26元，增长5.18%。其中：基本支出增加567,354.2元，增长15.74%；项目支出增加5,606,249.06元，增长4.85%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加的主要原因是2022年上级专项建设经费较2021年增多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,171,345.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,770,438.13元，占基本支出的90.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费400,907.49元，占基本支出的9.61％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121,112,012.55元。其中：基本建设类项目支出114,328,825元。主要用于发窝乡通三级路建设项目支出37,820,000元；30户以上自然村通硬化路建设项目支出68,920,000元；铺西公路修复建设项目支出6,568,825元；航道维护支出86,882元；公共交通运营补助支出7,631,900元；公路管理事务支出84,405.55元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出79,952,070.62元，占本年支出合计的63.82%。与上年相比减少37,942,869.29元，下降32.18%，减少的主要原因是上级转移支付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出522,456.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出236,712元；机关事业单位基本养老保险缴费支出285,744.16元。

9.卫生健康（类）支出246,231.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出16,588,825元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.75%。主要用于农村公路基础设施建设支出。

13.交通运输（类）支出62,374,204.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.01%。主要用于局机关正常运转支出和农村公路项目建设、农村客运车辆燃油补贴等支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出210,354元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于调查农村公路及水路沿线自然灾害体防治方面的支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,300元，支出决算为50,101元，完成年初预算的90.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算40,000元，占总支出决算的79.84%；公务接待费支出决算10,101元，占总支出决算的20.16%，具体是国内接待费支出决算10,101元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,300元，支出决算为50,101元，完成年初预算的90.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为40,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为10,101元，完成年初预算的66.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真落实中央严控“三公”经费要求，压减接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,660元，下降10.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少5,660元，下降35.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真落实中央严控“三公”经费要求，压减接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障我局正常业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县交通运输局部门2022年机关运行经费支出400,907.49元，比上年减少271,294.28元，下降40.36%,下降的主要原因是办公费、差旅费等支出减少。机关运行经费主要用于2022年机关正常运行必需的人员工资、办公费、水电费、电话费、差旅费、燃油费等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县交通运输局部门资产总额1,990,018,180.14元，其中，流动资产116,468.79元，固定资产1,792,912.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程281,717,155元，无形资产166,600元，其他资产1,706,225,043.37元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,683,905,995.46元，增加的主要原因是2022年在建工程和公共基础设施增加。其中固定资产减少122,739元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额35,984.12元，其中：政府采购货物支出35,984.12元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额35,984.12元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900634801111