武定县融媒体中心2022年度部门决算

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武定县融媒体中心2022年度部门决算 

目录 

第一部分  武定县融媒体中心概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  武定县融媒体中心概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

一是贯彻党中央、国务院关于广播电视新闻宣传广播电视文艺方面的路线、方针、政策，在上级部门领导下，围绕中心，做好对内、对外广播电视新闻宣传工作，牢牢把握正确的舆论导向，当好上级部门及全县各族群众的喉舌；二是负责组织广播电视宣传、广播电视创作及广播电视题材，对广播电视节目内容审查把关；三是负责办好广播频率、电视频道和有线电视、数字电视业务，结合本县特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，共编辑电视新闻节目202组，编播稿件1452条；共编辑广播新闻150组，编播稿件1062条。充分利用应急广播平台，开办了《奋进新征程建功新时代——喜迎党的二十大》《二十大时光》《乡村振兴进行时》《中央生态环境保护督察》《武定之声》《法制罗婺》《科学与生活》等14个栏目，播出栏目202期。播出气象灾害预警、重要天气预报45个，各类通知通告168个。共制作播出游动字幕广告余480条，播出公益广告172个。外宣成果丰硕。借助中央、省、州媒体平台，充分展示我县工作亮点特色，县融媒体中心在中央电视台、新华社、中国新闻网等平台上稿13条，在云南电视台《新闻联播》和《晚间新闻》上稿12条，在楚雄广播电视台上稿102条。

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况 

我部门共设置7个内设机构，包括：综合股、全媒体新闻股、总编室、产业股、技术股、应急广播播控管理股、电影事业管理股。所属单位0个，我部门无下属单位。 

（二）决算单位构成

纳入武定县融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县融媒体中心2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表 

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

武定县融媒体中心部门2022年度收入合计8,937,284.75元。其中：财政拨款收入8,698,643.5元，占总收入的97.33%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入238,641.25元，占总收入的2.67%。与上年相比，收入合计增加785,010.04元，增长9.63%。其中：财政拨款收入增加637,468.79元，增长7.91%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加147,541.25元，增长161.96%。主要原因是2022年调整在职人员工资并新招录记者2人，调入5人并且2022年增加了县级应广播补助点建设项目及狮子山发射台设备更新项目。 

二、支出决算情况说明 

武定县融媒体中心部门2022年度支出合计9,225,141.75元。其中：基本支出7,139,948.5元，占总支出的77.4%；项目支出2,085,193.25元，占总支出的22.6%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,012,410.92元，增长12.33%。其中：基本支出增加1,249,970.48元，增长21.22%；项目支出减少237,559.56元，下降10.23%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。2022基本支出比上年增加主要原因是调整在职人员工资并新招录记者2人，调入5人。项目支出比上年减少主要原因是2021年有融媒体建设及县级应急广播建设项目等重大项目实施，2022年仅有狮子山发射台“三化美丽”建设项目并且年底项目未完工，未结算。 

（一）基本支出情况 

2022年度用于保障武定县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,139,948.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,820,508.78元，占基本支出的95.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费319,439.72元，占基本支出的4.47％。基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,820,508.78元，年末在职人数为41人，人均支出166353.87元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费319,439.72元，人均支出7791.21元。 

（二）项目支出情况 

2022年度用于保障武定县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,085,193.25元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.武定狮山影城电影事业发展经费补助15,000.00元；

2.基层广播电视公共服务支出10,000.00元；

3.狮子山发射台维修维护费及设备更新支出1,645,862.00元；

4.级应急广播网络租用费支出135,300.00元；

5.付临时人员工资、出差费及购买办公用品等支出279,031.25元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

武定县融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,924,295.5元，占本年支出合计的96.74%。与上年相比增加955,354.49元，增长11.99%，主要原因是2022年调整在职人员工资并新招录记者2人，调入本单位5人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,725,003.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.36%。主要用于发放在职人员工资、出差费、临时人员工资、水费、电费。

8.社会保障和就业（类）支出1,279,693.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.34%。主要用于退休人员统筹外工资，在职人员养老保险、职业年金。

9.卫生健康（类）支出493,916.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于在职人员医疗保险缴费。 

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出39,450元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于本单位乡村振兴联系点的办公费用及驻村生活补贴业务支出。 

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出386,232.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于缴存在职职工住房公积金。 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000.00元，支出决算为98,525.54元，完成年初预算的75.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算40,086.27元，占总支出决算的40.69%；公务接待费支出决算58,439.27元，占总支出决算的59.31%，具体是国内接待费支出决算58,439.27元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

武定县融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000.00元，支出决算为98,525.54元，完成年初预算的75.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为40,086.27元，完成年初预算的100.21%,公务接待费支出决算为58,439.27元，完成年初预算的64.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车维护决算支出数大于年初预算数的主要原因是县应急广播的建成，各地州到我县应急广播观摩次数以及车辆运行数量增加，导致公务用运行维护费支出决算数比预算数增加。公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位在预算执行过程中，秉持开源节流的原则，尽量做到让客人满意而单位少支出。 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,818.39元，增长12.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加192.12元，增长0.48%；公务接待费支出决算增加10,626.27元，增长22.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是县级应急广播的建成，各地州到我县应急广播观摩次数以及车辆运行数量增加，导致我单位“三公”经费增加。 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于记者采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待158批次（其中：外事接待0批次），接待人次890人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各州市到我县应急广播观摩80次，人数480人的接待支出；省州安排记者到我县采访60次，人数360人的接待支出；各省州县到我单位调研18次，人数50人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县融媒体中心部门资产总额8,985,838.67元，其中，流动资产160,406.68元，固定资产8,782,931.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产42,500.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少496,421.29元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额40,399.27元，其中：政府采购货物支出3,800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出36,599.27元。授予中小企业合同金额40,399.27元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

  

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