武定县环州中学2022年度部门决算

 

  

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武定县环州中学2022年度部门决算  

   

目录  

第一部分  武定县环州中学概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2022年度部门决算表  

一、收入支出决算表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

   

   

   

   

   

   

第一部分  武定县环州中学概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

武定县环州中学是教育体育局的职能部门，主要从事初中基础教育工作，2021-2022学年，在校学生324人，设8个班级（七年级3个班、八年级3个班、九年级2个班。有义务教育阶段在校学生324人，其中寄宿生294人，住校生比例90.74％。非寄宿30人，享受家庭经济困难学生生活补助人数合计196人。享受营养改善计划学生人数324人。主要职能是：  

1.全面贯彻党的教育方针，研究拟定本校的教育管理规章、制度并组织实施。

2.研究制定我校教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调我校教育综合改革。

3.建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费、教育投资、教育扶贫、教育援助。

4.加强教师队伍建设，做好学校教育教学工作。

5.规划学科研究工作，教育统计、教育信息工作，做好学校电化教育、勤工俭学、校外教育等工作。

6.完成上级教育主管部门交办的其他工作。  

（二）2022年度重点工作任务概述  

2022年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。落实政策，精准资助，落实好武定县教育精准扶贫方案。  

二、部门基本情况  

（一）机构设置情况  

我部门共设置7个内设机构，包括：党支部、校务办公室、教务处、总务处、德育室、工会、团支部。我部门无下属单位。  

（二）决算单位构成  

纳入武定县环州中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是武定县环州中学。  

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县环州中学2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。  

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

   

第二部分  2022年度部门决算表  

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

武定县环州中学2022年度收入合计6,549,627.97元。其中：财政拨款收入5,934,231.85元，占总收入的90.6%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入615,396.12元，占总收入的9.4%。与上年相比，收入合计增加1,199,513.9元，增长22.42%。其中：财政拨款收入增加719,939.93元，增长13.81%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加479,573.97元，增长353.09%。主要原因是2021年10月份基本工资调标，补发2021年4-12绩效，财政拨武财预〔2022〕183号半供养人员补助经费、英语听力口语考场建设资金、招行课桌椅采购捐赠资金、武定县教育体育局汇入招银项目资金。  

二、支出决算情况说明  

武定县环州中学部门2022年度支出合计6,393,049.4元。其中：基本支出4,579,009.92元，占总支出的71.62%；项目支出1,814,039.48元，占总支出的28.38%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,419,305.62元，增长28.54%。其中：基本支出增加694,118.17元，增长17.87%；项目支出增加725,187.45元，增长66.6%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析2021年项目资金未支付部分，在2022年完成支付，2022年新增加足球场项目等。  

（一）基本支出情况  

2022年度用于保障武定县环州中学正常运转的日常支出4,579,009.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,514,953.46元，占基本支出的98.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64,056.46元，占基本支出的1.4％。  

（二）项目支出情况  

2022年度用于保障武定县环州中学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,814,039.48元。其中：基本建设类项目支出0元。2021年项目支出1,088,852.03元，2022年比2021年增加725,187.45元，主要原因是财政半供养人员置换成项目支出，支付足球场建设款、支付2022年护坎工程款等。具体项目开支及开展工作情况:  

1.城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金172,482.2元；  

2.乡村教师生活补助奖补资金400,967.91元；  

3.农村义务教育学生营养改善计划补助经费284,916.38元；  

4.城乡义务教育校舍维修改造长效机制319,768.36元；  

5.城乡义务教育寄宿制学生公用经费18,801.5元；  

6.营养改善计划食堂维修及电路改造中央资金69,000元；  

7.武定县教育体育局安排基层党组织经费1,000元；  

8.家庭经济困难学生生活补助资金235,000元；  

9.义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金75,000元  

10.招行项目资金53,676；  

13.特殊教育公用经费补助专项资金12,682.28元；  

14.城乡义务教育阶段学校生均普通公用经费8,744.85元；  

15.财政半供养人员补助经费162,000元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

武定县环州中学2022年度一般公共预算财政拨款支出6,176,048.4元，占本年支出合计的96.61%。与上年相比增加1,306,329.4元，增长26.83%，主要原因2021年10月份基本工资调标，补发2021年4-12绩效。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出5,110,776.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.75%。主要用于普通教育5,102,378.24元（其中：初中教育5,102,378.24元）、特殊教育8,398.50元（其中特殊学校教育支出8,398.50元）。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出518,416.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于行政事业单位养老支出439,891.36元（其中：事业单位离退休58,595.20元、行政事业单位养老支出381,296.16元）、抚恤78,525.00元（：死亡抚恤78,525.00元）。  

9.卫生健康（类）支出294,273.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于行政事业单位医疗294,273.30元（其中：事业单位医疗204,691.38元、公务员医疗补助89,581.92元）。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出252,582元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于住房改革支出252,582.00元、（其中：住房公积金252,582.00元）。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000元，支出决算为4,999元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算4,999元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算4,999元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

武定县环州中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000元，支出决算为4,999元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为4,999元，完成年初预算的99.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因响应中央各项规定，厉行节约，减少相关费用开支。  

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,999元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加4,999元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年无三公费支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况  

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.购置车辆0辆。 开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我校检查指导教育工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

武定县环州中学为事业单位，无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2022年12月31日，武定县环州中学资产总额6,775,612.10元，其中，流动资产668,944.58 元，固定资产5,361,483.98 元，对外投资及有价证券0元，在建工程650,663.54 元，无形资产94,520.00 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加782,718.78元，其中固定资产增加745,885.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（公开表12-14）。  

五、其他重要事项情况说明  

武定县环州中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232900236501301111