武定县应急管理局2023年部门预算公开

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武定县应急管理局2023年部门预算公开目录

第一部分  武定县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分  武定县应急管理局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分  武定县应急管理局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.落实应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，拟定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大以下灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指导各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害灾后综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品（民用爆炸物品生产、销售，城镇燃气行业，管道燃气经营，液化气储备充装及管网除外）安全监督管理综合工作和烟花爆竹（依法生产、批发、零售）安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省、州、县党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同武定县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

武定县应急管理局2019年3月组建，根据职能职责设置13个股、室、队：办公室、应急指挥中心、政策法规和行政审批股、风险监测和预案管理股、自然灾害应急救援管理股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、安全生产基础股、综合行政执法大队、灾害救助和物资保障股、政府专职消防队、政工室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实推进安全生产专项整治三年行动工作。一是坚持问题导向。成立县应急管理局安全生产专项整治三年行动工作领导小组，制定《武定县应急管理局安全生产专项整治三年行动实施方案》，明确专项整治三年行动的目标任务、主要内容。二是树牢新发展理念。深入宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，组织全县应急管理系统干部职工、监管企业负责人学习领悟《习近平总书记关于安全生产的重要论述》、观看《“生命重于泰山—学习习近平总书记关于安全生产重要论述”电视专题片》，切实增强红线意识、安全发展意识和法律意识，全面压实全生产主体责任体。三是建立健全问题隐患和制度措施“两个清单”，并适时动态更新。对三年行动工作目标进行挂图作战，建立健全问题隐患和制度措施“两个清单”，对重点隐患进行挂牌督办，2021年县人民政府挂牌督办重大安全风险隐患15条，已完成整改，2022年县人民政府挂牌督办重大安全风险隐患21条，目前正在整改过程中。

2.狠抓行业日常管理。一是抓好非煤矿山安全。按照年度执法检查计划，对非煤矿山开展安全检查44家次，查出安全风险隐患524条，已督促责任企业完成隐患整改。经检查，各企业均已落实金属非金属地下矿山有中毒窒息、火灾、透水、采空区垮塌、露天矿山边坡坍塌、尾矿库溃坝等重大事故风险隐患的管控措施。查处非煤矿山行业违法生产案件11起，行政处罚罚款44.86万元（其中，简易程序处罚0.15万元，一般程序处罚44.71万元），责令停产停业整改企业2家，约谈企业1家。二是抓好工贸企业安全。认真开展冶金等工贸行业企业三级动态巡查四级动态预警工作，2022年以来对重点工贸企业开展了一轮安全检查，发现安全隐患168条，已经整改146条，其余22条正在整改过程中。三是抓好危险化学品和烟花爆竹安全。督促危险化学品安全生产储运企业严格执行各项安全技术规程和工艺要求，加强对生产储运设施的监控，做好防雷电、防火、防洪措施的制定和落实工作，2022年以来开展安全检查一次，检查企业32家，下达现场检查记录32份，经检查所有从业人员都持证上岗，没有违规储存危险化学品的违法行为。打击违法销售烟花爆竹行为1起，没收非法经营的产品，并处以2.06万元的罚款，查处未按规定销售烟花爆竹经营户4户，收缴罚款0.44万元。

3.推动“互联网+企业生产”信息化持续发展。充分发挥监控中心安全生产和税收监管“双控”作用，对20家非煤矿山（其中石材和砂石料厂9家，砖厂11家）实行全方位、全时段监控管理。2022年以来，共计监控出厂砂石料、石材和砖61万余吨，形成税收171.07万元。

4.坚持严格执法，狠查违法行为。2022年1月至今，共查处安全生产违法案件16起，涉及11家企业和5户个体工商户，收缴罚款47.36万元，责令停产停业整改企业2家。通过严格执法，我局监管的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业安全生产形势有所好转。

5.抓实重点工作，促进经济发展。2022年我局招商引资全年任务为36800万元，目前我局共完成招商引资到位资金18888万元，完成全年目标任务的51.32%。固定资产投资任务为24000万元，1至5月共入库固定资产投资项目2个，总计投入资金8491万元，完成全年任务的35.37%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入576.35万元，其中：一般公共预算576.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加184.62万元，主要原因分析：本年项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入576.35万元，其中:本年收入576.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款576.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加184.62万元，主要原因分析：一是本年单位人员变动，新调入3人，人员工资收入增加88.35万元，办公经费增加3.21万元；二是本年项目增加，本年增加了互联网+企业生产信息化综合服务平台维护补助资金11.00万元、武定县自然灾害救助物资储备专经费5.00万元、灾害防治及应急管理专项经费76.36万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出576.35万元。财政拨款安排支出576.35万元，其中：基本支出454.36万元，与上年对比增加92.26万元，主要原因分析本年人员变动，新调入3人，人员工资收入增加88.35万元，办公经费增加3.21万元；项目支出121.99万元，与上年对比增加92.36万元，主要原因分析：本年项目增加，本年增加了互联网+企业生产信息化综合服务平台维护补助资金11.00万元、武定县自然灾害救助物资储备专经费5.00万元、灾害防治及应急管理专项经费76.36万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（到项级），主要用于：

1.2240101。行政运行347.81万元，主要用于本局在职人员工资福利支出及公用经费支出。

2.2240102。一般行政管理事务支出121.99万元，主要用于互联网+企业生产信息化综合服务平台维护、民房火灾保险专项经费、武定县自然灾害救助物资储备专项经费、灾害防治及应急管理专项经费支出。

3.2080501。行政单位离退休支出13.02万元，主要用于本局实行归口管理开支的离退休经费支出。

4.2080505。机关事业单位基本养老保险缴费支出35.76万元，主要用于本局在职人员基本养老保险缴费支出。

5.2080801。死亡抚恤支出2.48万元，主要用于本局在职人员死亡遗属补助支出。

6.2101101。行政单位医疗支出13.33万元，主要用于本局在职人员行政单位医疗保险缴费支出。

7.2101102。事业单位医疗支出3.18万元，主要用于本局在职人员事业单位医疗保险缴费支出。

8.2101103。公务员医疗补助支出9.03万元，主要用于本局在职人员公务员医疗补助支出。

9.2101199。大病医疗缴费和工伤保险缴费支出2万元，主要用于本局在职人员和退休人员大病医疗补助支出和在职人员工伤保险支出。

8.2210201。住房公积金支出27.75万元，主要用于本局在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出357.48万元（基本支出357.48万元，项目支出0万元），其中，基本工资84.42万元，津贴补贴支出100.64万元，奖金53.58万元，绩效工资27.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.76万元，职工基本医疗保险缴费16.52万元，公务员医疗补助缴费9.03万元，其他社会保障缴费2.25万元，住房公积金27.75万元。

商品和服务支出198.37万元（基本支出81.38万元，项目支出116.99万元），其中，办公费27.87万元，水费0.3万元，印刷费0.5万元，电费2.6万元，邮电费7.44万元，差旅费11万元，维修（护）费13万元，公务接待费3.85万元，被装购置费6.95万元，劳务费60.64万元，委托业务费35.63万元，工会经费3.67万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用20.56万元，其他商品和服务支出0.36万元。

对个人和家庭补助支出15.5万元（基本支出15.5万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费13.02万元，生活补助2.48万元。

资本性支出5万元（基本支出0万元，项目支出5万元），其中，物资储备5万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额7.85万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元），公务接待费支出3.85万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额10.61万元，其中：政府采购货物预算10.61万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.85万元，较上年增加2.85万元，增长57.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县应急管理局2023年公务接待费预算为3.85万元，较上年增加3.85万元，增长100%，国内公务接待批次为32次，共计接待385人次。

增加原因是年初预算接待费全部预算在灾害防治及应急管理专项经费中，非税返还项目最终未审核通过，所以接待费年初预算数为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少1万元，下降20.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年减少1万元，下降20.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因为一是经上年保养维修，经上年保养维修，本年车况较好，预计车辆维修费减少；二是根据厉行节约要求，缩减车辆运行经费。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数增加2.85万元，增加的主要原因是单位人员变动及非税返还项目审核通过纳入预算。具体情况如下：武定县应急管理局2023年公务接待费预算为3.85万元，较上年增加3.85万元，公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少1.00万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算454.36万元。2022年基本支出预算362.1万元，比上年增加了92.26万元，主要原因是:单位人员的变动，本年单位新调入3人。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算121.99万元。2022年项目支出预算29.63万元。比上年增加了92.36万元。增加的原因是本年项目增加，本年增加了互联网+企业生产信息化综合服务平台维护补助资金11.00万元、武定县自然灾害救助物资储备专经费5.00万元、灾害防治及应急管理专项经费76.36万元。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2.预算支出：指对当年财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县应急管理局2023年机关运行经费安排198.37万元，与上年对比增加136.46万元，增加的原因一是单位人员变动，本年新调入3人，二是非税返还项目审核通过纳入预算。其中：办公费27.87万元，水费0.3万元，印刷费0.5万元，电费2.6万元，邮电费7.44万元，差旅费11万元，维修（护）费13万元，公务接待费3.85万元，被装购置费6.95万元，劳务费60.64万元，委托业务费35.63万元，工会经费3.67万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用20.56万元，其他商品和服务支出0.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县应急管理局资产总额335.58万元，其中，流动资产1.6万元，固定资产333.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.74万元，其中固定资产增加1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县应急管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算

附：武定县应急管理局2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县应急管理局

2023年2月24日

监督索引号53232903200600111